CHECK LIST CICLOPE

AUDITORIA DE PRODUTO

REQUISITOS: IATF 16949:2016

AUDITOR(ES): João Paulo M.

DATA: PRODUTO:

MATRIZ DE CLIENTES

Clientes: AAM HI-LEX KYB MARELLI PCMA SILA SODECIA

Marque um “X” em qual cliente o produto
se refere:
Status ações: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PROCESSO: SOLDA ESTAMPARIA

PRODUTO: ACABADO SEMI ACABADO

INCIDENTES
RISCO:* REPORT CURVA ABC
INT. / EXT.

MÁQUINA/ POSTO DE TRABALHO: OPERAÇÃO:

NOTA: PARTICIPANTES:
Membros Área Auditor Auditado

Percentual geral: 100.00%

Classificação: A

COMENTÁRIOS:

RISCO:* Os riscos são baseados na inspeção de layout. Portanto, é dividido em produtos Report, produtos que tiveram
incidentes internos / externos e, por último, produtos conforme curva ABC – Volume de produção.

Assinatura do Auditor Data

CAPA 01.CQL.004
 CHECK LIST CICLOPE
AUDITORIA DE PRODUTO

REQUISITOS: IATF 16949:2

PROCESSO: 0 AUDITOR(ES):

DATA: 12/30/99 ITEM:

Como pontuar:
R - O requisito não está sendo cumprido
Y – O requisito é implantado, mas não está sendo seguido ou não é eficaz.
G - Requisito implantado e sendo seguido.

ITENS REQUISITOS

Checar a conformidade da peça em relação ao

1 Verificar a Qualidade da peça pelo auto-inspetor está de acordo com o plano d

Existência / conformidade da documentação de apoio (Pl. Contr,

2 Verificar se existem os documentos, se estão c
Instr.Operação, EPS, EPP, Alerta da Qual.)

Verificar se os registros estão sendo preenchido

3 Preenchimento correto dos registros (Relat. Insp. / EPS) rasuras.

Liberação de máquina / peça testemunha (Tear Down até 40 min. / Verificar a correta liberação da máquina inclusiv
4
Driver Check) coincide com o registro de liberação.

5 Identificação do produto Verificar preenchimento corretos de todos os ca

Verificar preenchimento corretos de todos os ca

6 Identificação dos componentes estamparia o BLK)

Verificar se o operador possui treinamento para

7 Treinamento / qualificação do operador Verificar se quem está liberando a máquina é o
estão sendo feitas por sold

Verificar a organização do posto visando riscos

8 Organização do posto de trabalho mistura de peças)

9 Verificação dos parâmetros de processo Verificar se os parâmetros de processo estão s

Teste do funcionamento do Poka yoke (conforme freqüência do

10 Testar o funcionamento do poka yoke - aconsel
plano de controle)

11 Dispositivo de controle / equipamento de medição / peça modelo Verificar a integridade e estado de callibração d

Verificar a integridade do meio de produção visa

12 Verificação do estado do dispositivo de solda/ferramenta na área de solda as condições dos eletrodos / v
conforme indicado na instr. de operação.

13 Embalagem conforme plano de embalagem Verificar utililzação de embalagem apropriada p

14 Organização e limpeza do local Exemplo: 5S

Exemplo: dispositivo de solda com respingos / q

15 Limpeza da máquina / equipamento dimensional do produto.

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17

18

CheckList 01.CQL.004
ECK LIST CICLOPE
DITORIA DE PRODUTO

ISITOS: IATF 16949:2016

João Paulo M.

TRILHAS R/Y/G PONTUAÇÃO COM

ade da peça em relação ao plano de controle (item a ítem ) conferir se o resultado registrado
stá de acordo com o plano de controle ou seja "INSPECIONAR A PEÇA NOVAMENTE " G

os documentos, se estão corretos G

ros estão sendo preenchidos corretamente e se o resultado registrado é real e isento de

G

eração da máquina inclusive se foi retida peça testemunha e se o horário anotado na peça
tro de liberação.
G

ento corretos de todos os campos da etiqueta de identificação G

nto corretos de todos os campos da etiqueta de identificação dos componentes (para

G

dor possui treinamento para as atividades, inclusive para operações de peça de segurança Ex.
tá liberando a máquina é o auto inspetor devidamente treinado, verificar se operações de solda G
or sold

ão do posto visando riscos de problema de qualidade (tipo desorganização gerando risco de

G

metros de processo estão sendo seguidos, verificar a fidelidade dos valores registrados. G

ento do poka yoke - aconselhável testar "forçando a falha" ou utilizar padrão negativo. G

de e estado de callibração do equipamento de medição. G

e do meio de produção visando potenciais de problemas de qualidade no produto, contemplar

condições dos eletrodos / verificar se o pino localizador de porca (Pino Fixo ou com Mola) está G
a instr. de operação.

de embalagem apropriada para o processo (ver plano de embalagem) G

de solda com respingos / que podem interferir no assentamento de componentes e afetar o

uto.
G

CheckList 01.CQL.004
 G

G
G

CheckList 01.CQL.004
COMENTÁRIOS

CheckList 01.CQL.004
CheckList 01.CQL.004
 Pontuação Pontuação
Item PROCESSOS Percentual Secção
adquirida máxima
5 #REF! 18 18 100.00% G
TOTAL 100.00% 18 0

Resultados 01.CQL.004
Processo: 0 Auditoria:

Item Requisito não atendido Secção

Plano de Ação 01.CQL.004

 AUDITORIA DE PROCESSO

PLANO DE AÇÃO

12/30/99 Última data de ação:

Comentários Causa Ação corretiva

Plano de Ação 01.CQL.004

 %% de
de
ações
ações
concluídas
concluídas

12/30/99 Status 0.00%

Datas
Responsável
Início Término Validação

Plano de Ação 01.CQL.004

 Aplicabilidade do Sistema de
Risco para o produto Risco para o processo
Gestão da Qualidade

Requisitos / especificações técnicas - Registros mostram que o

Não há reclamações sobre o produto
10 cobrindo produto e processo são sistema GQ foi implementado
e ele atende aos requisitos
atendidos - Requisitos alvo são alcançados

- Requisitos / registros possuem

Reclamações sobre o produto (que
8 não afetam sua função, uso ou
operações posteriores no processo)
Reclamações sobre o produto (que
não afetam sua função, mas defeitos
6 levam a problemas na utilização e / ou
nas operações posteriores de
processo).
- Reclamações sobre o produto
(defeito que afeta a função, leva a
uma restrição ao uso e tem um efeito
significativo nos processos seguintes.
- Capabilidade do processo acordada
(caraterísticas especiais) não é
alcançada.
4
- Defeitos levam a sérias dificuldades
no processo
- Não há garantias de que os defeitos
sejam detectados, selecionados e
retrabalhados durante o processo.
- Altos níveis de refugo e / ou
retrabalho separado extensivo
requerido.
- Problemas menores no processo
de produção
- Existe fragilidade no processo,
mas é eliminada e detectada
imediatamente
- O produto não pode ser feito
dentro de um processo seguro, no
entando as características
significativas estão dentro das
especificações.
- Características significativas não
são monitoradas sistematicamente
- Necessária ação de seleção
- Retrabalho necessário
- Risco de danos às peças
- Problema de processo no fluxo
geral de materiais
- Equipamentos de medição /
medição não estão adequados a
detectar os defeitos
- Funcionários não foram
informados adequadamente.
- Os produtos não podem ser feitos
em um processo seguro;
características importantes estão
em parte, fora da tolerância.
- Caraterísticas não são
monitoradas sistematicamente
- Necessária ação de seleção
- Retrabalho necessário
- Riscos de danos às peças
- Peças misturadas, montagem
incorreta levam a sérios problemas
no processo.
- Equipamentos de medição /
inspeção não estão adequados a
detectar divergências
- Funcionários não foram treinados
e não foram informados sobre o
padrão do defeito.
lacunas em pontos específicos
- Necessárias correções em
teste individual, requisitos de
inspeção ou parâmetros de
produção
- Requisitos alvo não são
alcançados em casos
individuais.
- Sistema de GQ não está
corretamente implementado de
acordo com os requisitos
- Controle do processo não é
realizado corretamente
- Eficácia das ações não são
verificadas
- Preparação inadequada dos
dados para informação sobre a
gestão
- Objetivos gerais da empresa
não são cumpridos, graves
problemas de metas internas
- Parâmetro de produção /
requisitos de inspeção não
definidos nas normas
- Programas de melhorias não
iniciados
Eficácia dos programas de
melhorias não demonstrada
- Desvios severos e metas
internas gerais da empresa
- Cumprimento dos requisitos
inadequado para as
características críticas

- Maquinas, instalações e / ou
dispositivos são inadequados
incompletos ou totalmente
- Reclamações sobre o produto
inexistentes
(funcionamento não é mais garantido,
- Características relevantes do
o uso do produto e significativamente
cliente não podem ser alcançados
restrito, processamento posterior pelo
assim como um processo seguro - Capacidade de pessoal para
cliente não é possível).
- Instalações para verificações, grupos não é realizada
- Defeitos não detectados,
0 inspeções e medições para - Aplicação inadequada dos
classificados ou retrabalhos durante
monitorar as características requisitos leva a falhas
do processo
relevantes dos clientes não existem funcionais no cliente
- Rejeições e devoluções de campo
- Danos as características do cliente
devem ser esperadas
por meio de manuseio inadequado
- Uso do produto pode representar
das peças
perigo ao usuário.
- Peças misturadas no local quando
expedidas restringem o
processamento posterior.

Pontuação 01.CQL.004
Pontuação 01.CQL.004
 AUDITORES
Adriano Magalhães
João Paulo Muntuani CLASSIFICAÇÃO PERCENTUAL DIRE
Requisitos predominantemen
Larissa E. Naves A (81 – 100%) pequenas.

B (71 – 80%) Requisitos parcialmente cum

C (<70%) Requisitos não cumpridos.

B.D 01.CQL.004
 DIRETRIZES
Requisitos predominantemente cumpridos, divergências
pequenas.

Requisitos parcialmente cumpridos, divergências maiores.

Requisitos não cumpridos.

B.D 01.CQL.004