Formulário autoavaliação fornecedores transporte

BELEM BIOENERGIA BRASIL ID: 04-SGSA-FOR-03
CONTROLE DE QUALIDADE INDUSTRIAL Revisão: 01
Formulário de Auto Avaliação de Fornecedores Data: 08/09/2021
TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Data do Preenchimento Fornecedor (Razão Social) Nome Fantasia
31/03/22 BR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA BR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ Inscrição Estadual Produtos Fornecidos
18.399.365/0001-04 53528603 TRANSPORTES DE GRANEIS LIQUIDOS E CARGAS EM GERAL
Ramo de atividade Principais Clientes
TRANSPORTES DE CARGAS MDIAS / ORLANDIA ALIMENTOS / RAYMUNDO DA FONTE / SEARA ALIMENTOS
Endereço Número Bairro Cidade Estado
RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI 342 PONTEZINHA CABO DE SANTO PE
AGOSTINHO
Contato Comercial Telefone E-mail
DANILO FERREIRA 81 998997452 operacoes@brtransp.com.br
Contato Qualidade Telefone E-mail
COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE
O Fornecedor e a Tauá Brasil Palma S.A comprometem-se a manter a CONFIDENCIALIDADE de todas as informações relativas à segurança do produto contidas neste documento.
O Fornecedor é responsável por manter sob controle todos os riscos de Segurança dos Alimentos ligados à suas atividades.
Julgando necessário, a Tauá Brasil Palma poderá solicitar ao fornecedor informações e documentos adicionais ou realizar auditoria.
O sistema de controle de riscos do fornecedor deve incluir as exigências mínimas referentes à Segurança dos Alimentos.
Qualquer legislação aplicável que seja mais rígida do que as exigências mínimas da Tauá Brasil Palma deverá ser respeitada.
O Fornecedor certifica que todas as informações contidas neste documento são verdadeiras. Qualquer alteração dessas informações, o fornecedor se compromete a comunicar expressamente à Tauá Brasil
Palma para autorização prévia da modificação.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

1 - O arquivo deverá ser preenchido e enviado por e-mail.
2 - Todos os documentos que o fornecedor informar que possui deverão estar dentro do prazo de validade e ser enviada uma cópia eletrônica junto com o questionário respondido.
3 - As células em verde devem obrigatoriamente ser preenchidas. São considerados itens críticos à segurança dos alimentos.
4 - Assinar as células com os seguintes valores:
Descrição NOTA
Não aplicável NA
Não atende 0
Atende parcialmente 1
Atende os requisitos 2
SERVIÇOS PRESTADOS
(clique na opção correspondente ao produto ou serviço)
RBD e PKO e CPO Laboratórios e

Industrialização de Bruto Transporte e Insumos
CFF Serviços
serviços Lavadores
Nota 1: Se a empresa fornecer mais de um tipo de serviço preencher formulário para cada produto ou serviço fornecido
DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
A Empresa BR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, inscrita sob o CNPJ 18.399.365/0001-04, situada no endereço_______________________________________, declara para os
devidos fins que as informações prestadas neste documento são verdadeiras e autênticas. Assumindo que quando houver qualquer alteração de informações a mesma se compromete em
informar ao Grupo Tauá Brasil Palma. Estou ciente que o preenchimento deste questionário não me qualifica como um fornecedor Tauá Brasil Palma S.A.
Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmamos a presente.
Assinatura e Carimbo
______________________________________________
Responsável (Preferencialmente o Titular da Instituição)
Cargo GESTOR DE OPERACOES
CPF: 04678778403
e-mail:operacoes@brtransp.com.br
BELEM BIOENERGIA BRASIL ID: 04-SGSA-FOR-03.1

VOLTAR INICIO
Fornecedor
Fabricante
Produto
Composição
Aditivos utilizados
Origem
Responsável / Cargo
Data
TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE AS JUSTIFICATIVAS

CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO
2 - Atende: Requisitos completamente atendidos.

1 - Parcial: Requisitos parcialmente atendidos.
0 - Não Atende: Não atendimento ao Requisito.
NA: Requisitos que não são aplicados ao processo.
CERTIFICAÇÕES
1 - Sim / 0 - Não
Itens NA-não aplicável
Possui algum tipo de certificação de Qualidade ou Segurança de Alimentos ou de Sustentabilidade, como: ISO, RSPO, FSSC, BPF, HACCP, etc.? Se sim, enviar cópia do
certificado.
Especificar a(s) certificação(ões):
Detalhar escopo de certificação:
SEÇÃO N°01 - DOCUMENTAÇÃO (DEVERÃO SER ENVIADOS POR EMAIL)

2 - Atende Justifique nesta coluna suas respostas
1 - Parcial
Itens 0 - Não Atende
(para atende ou parcial) indicando os documentos
NA - Não Aplicável relacionados ao tema
1 Especificação Técnica dos produtos

2 FISPQ dos produtos
Laudo de análises: Contaminantes em laboratório externo com padrões equivalentes a ISO 17025;
3
Análises microbiológicas; Macro e Microscópicas segundo RDC 14/14;
4 Fluxograma do processo
5 Termo de Compromisso no Fornecimento de Produtos, Matérias-Primas, Insumos e Serviços
6 Resumo APPCC
7 Declaração de Alergênicos
8 Declaração de Boas Práticas Agrícolas
9 Declaração de ausência de Organismos Geneticamente Modificados
10 Certificados HALAL / KOSHER ou Declaração de ausência de produtos de origem animal e álcool
11 Certificado de Registro e Regularidade no IBAMA

12 Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros
13 Licença de Operação (Ambiental)
14 Licença Sanitária e Licença de Funcionamento (Municipal)
15 Laudo de controle de Pragas
16 Certificado de Qualidade da Água e Certificado de Limpeza da caixa d'água
17 Certificado RSPO (quando aplicável este requisito)
18 Licença da Polícia Federal, Civil e Exército (quando aplicável)
19 Registro de Responsabilidade Técnica
20 Plano de contingência/emergência
21 Simulação de rastreabilidade
SEÇÃO N°02 - INFORMAÇÕES GERAIS
Itens Descrição
1 Quais os métodos de produção?

Existem contaminantes físicos, químicos, microbiológicos e/ou radiológicos oriundas das matérias-
primas ou gerados na produção presentes no produto?
2
Em caso positivo, quais são? Qual o limite máximo encontrado? (Metais pesados, pesticidas, entre
outros)
Houveram ocorrências de algum dos contaminantes citados acima nos últimos 5 anos? Caso sim,
3
quantas?
O produto ou matéria-prima e insumos utilizados passam pelo processo/tratamento por

4 radiológico/radiação? Caso sim, qual o limite máximo? É realizado controle ou monitoramento? (Enviar
as duas últimas análises)
Quais as características intrínsecas importantes do ponto de vista de segurança de alimentos para seu
5
produto? (Aw, pH, umidade, etc.)
6 Cite as legislações aplicáveis para o produto.
7 Qual a validade do produto?
8 Descreva o tipo de embalagem primária e secundária?
SEÇÃO N°03 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS
1 - Parcial
1 Possui programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF)?

2 Há implementado um manual de BPF? Informar data da última revisão.
Os colaboradores recebem treinamento em Boas Práticas de Fabricação abordando pelo menos os

3
requisitos de asseio e higiene pessoal, higiene das instalações, equipamentos e utensílios?
Existem normas que proíbem o uso de adornos (joias, anéis, pulseiras, brincos, relógio, etc.) dentro das
4
áreas produtivas?
5 Há implementado treinamentos para orientar funcionários e terceiros quanto as regras de Boas

Práticas de Fabricação (incluindo possibilidades de contaminações)?
6 Existem normas que proíbem o fumo e consumo de alimentos e bebidas nas áreas produtivas?
7 Há implementado procedimento para lavagem correta das mãos? Está disposto em todas as áreas
contendo pia?
8 Possui política de qualidade e/ou segurança de alimentos por escrito?
9 A política é conhecida por todos os funcionários?
Existe procedimento documentado para Avaliação e Seleção de Fornecedores, incluindo
10
procedimentos para aprovação de novos e avaliação contínua dos já existentes?
11 Há implementado política e/ou objetivos da qualidade e/ou segurança de alimentos por escrito?
Há implementado procedimentos/ instruções para orientar realização dos processos de produção,

12
desde o recebimento Matéria-prima até a entrega?
13 Há implementado investigações/tratativas de reclamação de clientes?
14 Existe um sistema formal para investigação de desvios de qualidade e não conformidades no processo?
15 Há implementado procedimento para controle de documentos e registros? São controladas suas

revisões e distribuições?
Há implementado procedimento ou plano documentado de Gestão de Crise estabelecendo os cenários
16 potenciais e as ações de prevenção e controle de emergências e de segurança e saúde ocupacional?
São realizados simulados? Se sim, indicar a frequência.
Há implementado procedimento para execução de análise crítica pela alta direção? Se sim, informar a
17
frequência.
São realizadas análises (físico-químicas e microbiológicas) nos insumos (ingredientes, matéria-prima,
18 material de embalagem e produto acabado)? Quais as frequências?
19 Há implementado procedimento para identificar e segregar produto não-conforme?
Realiza controle de calibração dos dispositivos de medição utilizados para liberar o produto/ monitorar
20
parâmetros críticos do processo?
Há implementado programa de manutenção preventiva dos equipamentos de produção e
21
infraestrutura?
22 Há implementado procedimento de Embarque e Higienização de Carretas?
O tanque é lacrado no ato do carregamento? E o número do lacre consta no laudo?

23
Nota: Obrigatório o envio de uma Declaração de Transporte para Produtos Transportados a Granel.
São realizados inspeções das condições do veículo de transporte antes do carregamento?

24 Informe o tipo de embalagem que acomoda seu produto. Exemplo: granel, big bag, tambor, caixas,
container, balde, bombona, barrica, sacaria ou outro.
Há implementado um controle de carregamento realizado por carretas do óleo (limpeza, checklist)?

25 Durante o carregamento são adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação?
As superfícies dos equipamentos e utensílios são resistente e inertes (não existe risco de migração de
26 constituintes, transmissão de substâncias tóxicas, odores e sabores indesejáveis)? Estão em bom
estado de conservação (sem fendas, rachaduras, descascamentos) e limpeza?
Há Plano(s) APPCC definido(s) para o(s) produto(s) fornecido(s)? Se não ou parcial, informar data
27
prevista para conclusão. Citar escopo e enviar o resumo do plano.
Os colaboradores diretamente ligados aos processos estão devidamente capacitados sobre os
28
princípios e aplicação do sistema APPCC?
29 Existe definida equipe APPCC multidisciplinar? Citar nome e cargo do responsável pela coordenação.
Existe procedimento definido com responsabilidades e frequência que verifica a eficácia dos Planos
30
APPCC? Indicar a frequência.
31 Há implementado procedimento para materiais estranhos? Há registros e controle desses materiais?
32 Há um mapeamento e controle de todos os vidros e plásticos?

Existem peneiras e filtros no processo? Existem procedimentos para verificar a integridade desses?
33 Descrever quais e abertura.
Há implementado procedimento específico para Controle de Alergênicos e Sensibilizantes, no caso
34 deste ser manipulado não intencionalmente? Descrever caso existam. Se não, enviar declaração que
ateste ausência.
Há implementado controle de OGM, caso este seja manipulado não intencionalmente? Descrever caso
35
existam. Se não, enviar declaração que ateste ausência desses.
Há implementado procedimento de Food Fraude (prevenção de fraudes econômicas)? As

36 vulnerabilidades estão mapeadas e as medidas preventivas estão de acordo com legislações
aplicáveis? O mapeamento é revisado sempre que uma nova vulnerabilidade é detectada ou no
mínimo anualmente? Medidas são tomadas se a fraude for comprovada?
Há implementado procedimento de Food Defense? As vulnerabilidade e ameaças estão mapeadas e

37 estão estabelecidos e monitoradas as medidas de controle? São realizados simulados? Se sim, indicar a
frequência.
Há implementado procedimento para prevenção a contaminação cruzada? Possui análise de riscos

38
microbiológicos para as áreas produtivas?
O fluxo do sistema de abastecimento de água potável garante que não haja cruzamento com água não
39
tratada?
Possui programa de rastreabilidade de lote? Os produtos podem ser identificados em todas as etapas
40 do processo de produção através de rastreabilidade?
Há implementado procedimento de recolhimento e recall? É realizado simulação de rastreabilidade?
41
Se sim, informar a frequência.
Há reprocessamento? Se sim, há implementado procedimento no qual seja possível garantir a
42
rastreabilidade?
Há implementado uma sistemática para realização de auditorias internas e um cronograma para
43 realização das mesmas? Essa sistemática inclui auditorias de BPF, APPCC, controle de processos e
produção?
44 Possui especificações por escrito de todas as suas matérias-primas, insumos, incluindo as embalagens?
Estão definidas as condições de armazenagem das matérias-primas e insumos (temperatura, umidade,

45
etc.)?
46 Existe controle de cumprimento das condições de armazenagem estabelecidas?
47 Existe sistema de Controle de Armazenamento baseado em FIFO (Primeiro que entra, Primeiro que sai)
ou FEFO (Primeiro que vence, Primeiro que sai)?
48 Possui Programa de Ordem e Limpeza das áreas de armazenagem de matérias-primas?
49 Existe um programa de retenção – liberação de produtos terminados?
Possui procedimentos escritos e implementados que descrevam os planos de amostragem envolvendo
50 matéria-prima, insumos, embalagens, produto em processo e produto acabado? Os funcionários
recebem treinamento?
51 Identifica os diferentes estados dos produtos acabados (em análise, retido, aprovado, reprovado)?
52 Possui técnicas analíticas por escrito? Os funcionários têm acesso às técnicas?

53 Utiliza dentro de seu laboratório agentes patogênicos?
54 Existe um programa de atualização dos procedimentos, que altere qualquer mudança no processo?
55 Existe nas linhas produtivas Checklist de pré start up?

Há implementado programa de limpeza (equipamentos, utensílios, piso, paredes, teto, ralo, etc.)?
56
Existem registros de higienização? Possuem cronograma de frequência de limpeza?
57 São realizadas inspeções para verificação da eficácia da limpeza? Registros são mantidos?
Possui algum modo de identificação dos materiais de limpeza por área de aplicação, tipo de uso
58
(código de cor)?
Existe um local preestabelecido para guarda dos materiais de limpeza, separado das matérias-primas e
59
produtos acabados?
60 Existe área isolada e fechada exclusiva para resíduos (lixo)? É de fácil higienização?
Existe separação adequada entre os sanitários e vestiários a fim de evitar possíveis contaminações? Os
61
mesmos estão localizados isolados da produção?
62 Há implementado programa para controle de pragas? O controle é terceirizado? Se sim, informar o

nome da empresa contratada e a frequência do monitoramento.
63 Há segregação para produtos químicos e de limpeza? São identificados, existe informação técnica e
FISPQ's sobre eles?
Existe procedimento documentado estabelecendo atividade de higienização dos reservatórios de água

64 (incluindo frequência semestral, método, responsabilidades) bem como monitoramento (análise) de
potabilidade (mínimo semestral)? Informar data da última análise e enviar dois últimos laudos
65 O vapor utilizado em contato direto com o produto ou superfícies que entram em contato direto com
os mesmos, obedecem aos padrões de potabilidade de água?
66 Os edifícios são protegidos contra insetos, pássaros e roedores?
67 Possui filtros para ar comprimido? O ar é livre de óleo?
São enviados laudos ou certificados de análise para cada lote produzido e para análises realizadas
68
periodicamente (como laudos de migração)?
SEÇÃO N°04 - SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
1 - Parcial
1 Nos últimos dois anos a empresa foi autuada ou processada por algum órgão ambiental?
2 Possui Brigada de Incêndio?
3 Possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)?
4 Há procedimento de Gestão e controle de resíduos e efluentes?
5 Possui Plano de Atendimento à Emergência Ambiental?
6 Possui TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) aberto junto ao órgão ambiental?
7 Possui contrato com alguma empresa de atendimento a emergência?
8 Possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA?
9 Empresa adota em seus processos a utilização de trabalho escravo ou infantil?
EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) são adequados, com CA (Certificado de Aprovação),
10 disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR-
06?
Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação
11
dos EPI's?
12 Os funcionários usam uniformes adequados de acordo com o tipo de tarefa que realizam?
O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) está documentado de acordo com a
13 NR-07?
O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no
14
PCMSO para as funções consideradas?
pessoal em serviço no caso de incêndio, equipamentos de combate ao fogo em estado de
15 conservação, validade e número adequados, pessoas treinadas para uso dos equipamentos e
VOLTAR INICIO
BELEM BIOENERGIA BRASIL ID: 04-SGSA-FOR-03.2

Fornecedor
Fabricante
Produto
Composição
Aditivos utilizados
Origem
Data
TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE AS JUSTIFICATIVAS


CERTIFICAÇÕES
1 - Sim / 0 - Não
Itens NA-não aplicável
Possui algum tipo de certificação de Qualidade ou Segurança de Alimentos ou de Sustentabilidade, como: ISO, RSPO, FSSC, BPF, HACCP, etc.? Se sim, enviar cópia do
certificado.
SEÇÃO N°01 - DOCUMENTAÇÃO (DEVERÃO SER ENVIADOS POR ENVIADOS POR EMAIL)

1 - Parcial
1 Especificação Técnica dos produtos
2 FISPQ dos produtos

Laudo de análises: Contaminantes em laboratório externo com padrões equivalentes a ISO 17025;
3 Análises microbiológicas; Macro e Microscópicas segundo RDC 14/14
4 Fluxograma do processo
Certificados HALAL / KOSHER ou Declaração de ausência de produtos de origem animal e álcool

9
14 Laudo de controle de Pragas
15 Certificado de Qualidade da Água e Certificado de Limpeza da caixa d'água
20 Simulação de rastreabilidade
1 - Parcial

Existem contaminantes físicos, químicos, microbiológicos e/ou radiológicos oriundas das matérias-
2 primas ou gerados na produção presentes no produto?
Em caso positivo, quais são? Qual o limite máximo encontrado? (Metais pesados, pesticidas, entre
outros)
3 Houveram ocorrências de algum dos contaminantes citados acima nos últimos 5 anos? Caso sim,
quantas?
4 radiológico/radiação? Caso sim, qual o limite máximo? É realizado controle ou monitoramento?
(Enviar as duas últimas análises)
Quais as características intrínsecas importantes do ponto de vista de segurança de alimentos para seu
5
produto? (Aw, pH, umidade, etc.)
7 Qual a validade do produto? (Antes e após da embalagem aberta)
SEÇÃO N°03 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS
1 - Parcial
2 Os colaboradores recebem treinamento em Boas Práticas de Fabricação abordando pelo menos os

3 Os funcionários não utilizam adornos nas áreas produtivas?

Existem normas que proíbem o uso de adornos (joias, anéis, pulseiras, brincos, relógio, etc.) dentro
4
das áreas produtivas?
5 Há implementado treinamentos para orientar funcionários e terceiros quanto as regras de Boas

Há implementado procedimento para lavagem correta das mãos? Está disposto em todas as áreas
7
contendo pia?
8
Há implementado procedimentos/ instruções para orientar realização dos processos de produção,
9
desde o recebimento Matéria-prima até a entrega?
Possui especificações de todas as matérias-primas, insumos e produtos acabados (parâmetros físico-
10
químicos, validade, armazenamento, transporte, etc.)?
11 Existe um sistema formal para investigação de desvios de qualidade e não conformidades no processo?

13 Realiza Controles de Qualidade para matérias-primas baseados em programas escritos?
Existe sistema de Controle de Armazenamento baseado em FIFO (Primeiro que entra, Primeiro que
14
sai) ou FEFO (Primeiro que vence, Primeiro que sai)?
15 Possui controles de alergênicos, sensitivos (sulfitos) e transgênicos?
Possui procedimentos escritos e implementados que descrevam os planos de amostragem

16 envolvendo matéria-prima, insumos, embalagens, produto em processo e produto acabado? Os
funcionários recebem treinamento?
17 Possui técnicas analíticas por escrito? Os funcionários têm acesso?

19 Possui registro de calibração dos instrumentos críticos do laboratório e fabricação?
21 Identifica os diferentes estados dos produtos acabados (em análise, retido, aprovado, reprovado)?
Possui instrumentos de controle/prevenção de contaminantes (filtros/detectores de

22
metais/armadilhas, etc.)? Descreva quais.
23 Existe um programa de eliminação e /ou proteção de vidros nas áreas produtivas?
24 Possui programa de rastreabilidade de lote? Os produtos podem ser identificados em todas as etapas
do processo de produção através de rastreabilidade?
25 Há implementado programa para controle de pragas? O controle é terceirizado? Se sim, informar o

nome da empresa contratada e a frequência do monitoramento.
26 Há implementado programa de manutenção preventiva dos equipamentos de produção e

infraestrutura?
Existe procedimento documentado estabelecendo atividade de higienização dos reservatórios de

27 água (incluindo frequência semestral, método, responsabilidades) bem como monitoramento
(análise) de potabilidade mínimo semestral)? Informar data da última análise e enviar dois últimos
laudos de análise.
28 Há implementado procedimento de Embarque e Higienização de Carretas?
O tanque é lacrado no ato do carregamento? E o número do lacre consta no laudo?

29
Nota: Obrigatório o envio de uma Declaração de Transporte para Produtos Transportados a Granel.
São realizados inspeções das condições do veículo de transporte antes do carregamento?

30 Informe o tipo de embalagem que acomoda seu produto. Exemplo: granel, big bag, tambor, caixas,
container, balde, bombona, barrica, sacaria ou outro.
Há implementado um controle de carregamento realizado por carretas do óleo (limpeza, checklist)?
31
Durante o carregamento são adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação?
As superfícies dos equipamentos e utensílios são resistente e inertes (não existe risco de migração de
32 constituintes, transmissão de substâncias tóxicas, odores e sabores indesejáveis)? Estão em bom
estado de conservação (sem fendas, rachaduras, descascamentos) e limpeza?
Há implementado programa de limpeza (equipamentos, utensílios, piso, paredes, teto, ralo, etc.)?
33
Existem registros de higienização? Possuem cronograma de frequência de limpeza?
Há segregação para produtos químicos e de limpeza? São identificados, existe informação técnica e
35
FISPQ's sobre eles?
36 Possui um adequado sistema de higienização de sanitários e vestiários?
37 O vapor utilizado em contato direto com o produto ou superfícies que entram em contato direto com
os mesmos, obedecem aos padrões de potabilidade de água?

1 - Parcial
9 Empresa adota em seus
EPI's (Equipamentos processosIndividual)
de Proteção a utilizaçãosão
deadequados,
trabalho escravo ou (Certificado
com CA infantil? de Aprovação),
06?
11
dos EPI's?
13 O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) está documentado de acordo com a
NR-07?
14 O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no
O estabelecimento está provido de proteção contra incêndio, saídas suficientes para retirada rápida
do pessoal em serviço no caso de incêndio, equipamentos de combate ao fogo em estado de
15
conservação, validade e número adequados, pessoas treinadas para uso dos equipamentos e
evacuação do local? (de acordo com a NR-23)
VOLTAR INICIO
VOLTAR INICIO
BELEM BIOENERGIA BRASIL
CONTROLE DE QUALIDADE INDUSTRIAL
Formulário de Auto Avaliação de Fornecedores

Fornecedor / Produtor
Produto
Origem
Data
TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, IN


CERTIFICAÇÕES
Itens
Possui algum tipo de certificação de Qualidade ou Segurança de Alimentos ou de Sustentabilidade, como: ISO, RSPO, FSSC, BPF, HACCP, etc
certificado.
SEÇÃO N°01 - DOCUMENTAÇÃO (DEVERÃO SER ENVIADOS POR ENVIADO
Itens
1 Certificado de Controle de Pragas
2 Relatório de qualidade dos CFF para o departamento interno do CQO PAF

Itens
1 Quais os métodos de plantio?

Utiliza defensores agrícolas, pesticidas, entre outros, no combate à pragas? Se sim, citar quais são e
3
enviar cópia da Ficha técnica.


SEÇÃO N°03 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DE
Itens
1 Possui programa de Boas Práticas Agrícolas?
2 Os colaboradores recebem treinamento em Boas Práticas de Agrícola abordando pelo menos os

3 Há implementado procedimentos/ instruções para orientar realização de colheita?
Possui especificações de todas as matérias-primas e insumos (parâmetros físico-químicos, validade,

4
armazenamento, transporte, etc.) utilizados no plantio?
Itens
06?
9
dos EPI's?
11
NR-07?
12
13
BRASIL ID: 04-SGSA-FOR-03.3
E INDUSTRIAL Revisão: 01 VOLTAR INICIO
de Fornecedores Data: 08/09/2021
NTO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE AS JUSTIFICATIVAS

CHIMENTO
ES
1 - Sim / 0 - Não
NA-não aplicável
PO, FSSC, BPF, HACCP, etc.? Se sim, enviar cópia do
ação(ões):
rtificação:
NVIADOS POR ENVIADOS POR EMAIL)

1 - Parcial
0 - Não Atende
(para atende ou parcial) indicando os documentos relacionados
NA - Não Aplicável ao tema
2
ÇÕES GERAIS
1 - Parcial
0 - Não Atende
ADE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS

1 - Parcial
0 - Não Atende
MEIO AMBIENTE

1 - Parcial
0 - Não Atende
VOLTAR INICIO

Empresa BR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Serviço TRANSPORTES DE CARGAS
Composição do tanque carga TANQUES INOX TERMICOS / INOX SERPETINA / AÇO CARBONO SERPENTINA
Responsável / Cargo DANILO FERREIRA - GESTOR DE OPERAÇÕES
Data 3/30/2022
TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, IN


CERTIFICAÇÕES
Itens
Possui algum tipo de certificação de Qualidade ou Segurança de Alimentos, como: ISO, FSSC, BPF, HACCP, etc.? Se sim, enviar cópia do cert
SEÇÃO N°01 - DOCUMENTAÇÃO (DEVERÃO SER ENVIADOS POR ENVIAD
Itens
4 Licença Sanitária e Licença de Funcionamento (municipal)
5 Certificado de Qualidade da Água e Certificado de Limpeza da caixa d'água (limpeza de tanque)
8 Termo de Compromisso - Higienização do Tanque Carga
9 Certificação de capacitação ou reciclagem de Segurança Espaços Confinados (NR 33) para
trabalhador autorizado
10 Certificado de capacitação ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela contratada
11 Certificado de Treinamento de Primeiros socorros (limpeza de tanque)
13 Registro de Treinamento
SEÇÃO N°02 - QUESTIONÁRIO AUTO AVALIAÇÃO TRANSPORTE DE MATÉRIAS-PRIMA
Itens
1 Existe tratamento para reclamações de clientes?
2 Possui Sistemática de Ações Corretivas para garantir que as não conformidades não se repitam?
Para transporte, garantem que somente são transportados nos tanques cargas fornecidos, óleos de
3
origem vegetal? (Informação solicitada no termo de compromisso)
4 Utilizo detergente aprovado para superfícies que entraram em contato com alimentos?
É realizado controle da água garantindo a sua potabilidade através de análise e limpeza do
5
reservatório no mínimo semestralmente?
6 Possui procedimento do método de higienização dos tanques cargas? Anexar cópia.
7 O tanque é lacrado após a higienização? E o número do lacre consta no certificado de higienização?
8 Os colaboradores são treinados no procedimento de higienização dos tanques cargas?
Há FISPQ dos produtos utilizados na higienização dos tanques cargas nos locais de armazenamento e
9
uso?
O(s) produto(s) químico(s) utilizado(s) na higienização dos tanques cargas possuem aprovação do FDA
10
ou Anvisa ou órgão equivalente?
O(s) produto(s) químico(s) utilizado(s) na higienização dos tanques cargas são mantidos em local
11
adequado, limpo, organizado(s) e identificado(s)?
12 São diluídos corretamente?
13 A área de higienização é coberta?
14 É realizada higienização do mangote?
15 O local de higienização é mantido limpo e organizado?
16 Os colaboradores que acessam a área interna do tanque carga fazem uso de roupa protetora
descartável para evitar a contaminação cruzada?
Os utensílios utilizados na higienização são adequados e projetados para não contaminar o tanque de
17
carga?
18 Os utensílios utilizados na higienização são dedicados e higienizados periodicamente?
19 Há procedimento de higienização dos utensílios? Qual a frequência?
20 Possui sistema de tratamento de efluentes em bom estado de funcionamento?
21 Veículos inspecionados na expedição, com registro da inspeção e emissão certificado?
22 Existe sistema de manutenção preventiva e corretiva dos veículos?
23 Possui vestiários e sanitários em número suficiente, isolados da área de higienização e de acordo com
a legislação?
Possui lavatórios de mãos dispostos em local estratégico, dotados de torneiras automáticas, produto
24
bactericida, sistema de secagem e identificação de obrigatoriedade de higienização das mãos?
Os colaboradores são instruídos e possuem hábito higiênico e Asseio pessoal (barba feita, unhas
25
curtas e limpas, sem perfume e maquiagem, sem uso de adornos)?
26 Os colaboradores possuem uniformização adequada, completa e limpa?
27 Não há prática de comer, beber ou fumar na área de higienização das carretas?
28 Pertences pessoais dos colaboradores são guardados fora da área de higienização?
Itens
06?
11
dos EPI's?
13
NR-07?
14
15
IA BRASIL ID: 04-SGSA-FOR-03.4
ADE INDUSTRIAL Revisão: 02 VOLTAR INICIO
ão de Fornecedores Data: 08/09/2021
ARBONO SERPENTINA
ENTO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE AS JUSTIFICATIVAS

NCHIMENTO
ÕES
1 - Sim / 0 - Não
NA-não aplicável
Se sim, enviar cópia do certificado.
cação(ões):
ertificação:
ENVIADOS POR ENVIADOS POR EMAIL)

1 - Parcial
0 - Não Atende
2
2
2
TE DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS ACABADOS
1 - Parcial
0 - Não Atende (para atende ou parcial) indicando os documentos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E MEIO AMBIENTE
1 - Parcial
0 - Não Atende
NA
2
2
2
2
VOLTAR INICIO
Formulário de Auto Avaliação de Fornecedore

Fornecedor
Fabricante
Produto
Composição
Aditivos utilizados
Origem
Data
TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

CERTIFICAÇÕES
Itens
Possui algum tipo de certificação de Qualidade ou Segurança de Alimentos, como: ISO, FSSC, BPF, HACCP, etc.? Se sim, enviar cópia do
SEÇÃO N°01 - DOCUMENTAÇÃO (DEVERÃO SER ENVIADOS POR ENV
Itens
1 Especificação Técnica
2 FISPQ
3 Laudo de análises: Contaminantes em laboratório externo com padrões equivalentes a ISO

17025; Análises microbiológicas; Macro e Microscópicas segundo RDC 14/14
4 Fluxograma do Processo
5 Resumo APPCC
7 Declaração de Ausência de Organismos Geneticamente Modificados
8 Certificados HALAL / KOSHER ou Declaração de ausência de produtos de origem animal e álcool
10 Certificado de registro e regularidade no IBAMA

13 Licença Sanitária e Licença de funcionamento (Municipal)
18 Laudo de Migração conforme RDC Nº 51, de 26 de novembro de 2010 e RDC N 52, de 26 de

novembro de 2010.
Itens

Existem contaminantes físicos, químicos, microbiológicos e/ou radiológicos oriundas das
matérias-primas ou gerados na produção presentes no produto?
2
Em caso positivo, quais são? Qual o limite máximo encontrado? (Metais pesados, pesticidas,
entre outros)
Houveram ocorrências de algum dos contaminantes citados acima nos últimos 5 anos? Caso sim,
3
quantas?
Quais as características intrínsecas importantes do ponto de vista de segurança de alimentos
5
para seu produto? (Aw, pH, umidade, etc.)
7 Qual a validade do produto? (Antes e após da embalagem aberta)
SEÇÃO N°03 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA
Itens

2 Há implementado um manual de BPF? Informar data da última revisão.
Os colaboradores recebem treinamento em Boas Práticas de Fabricação abordando pelo menos

3
os requisitos de asseio e higiene pessoal, higiene das instalações, equipamentos e utensílios?
Existem normas que proíbem o uso de adornos (joias, anéis, pulseiras, brincos, relógio, etc.)
4
dentro das áreas produtivas?
Há implementado treinamentos para orientar funcionários e terceiros quanto as regras de Boas
5
Há implementado procedimento para lavagem correta das mãos? Está disposto em todas as
7
áreas contendo pia?
8 Possui política de qualidade e/ou segurança de alimentos por escrito?
9 A política é conhecida por todos os funcionários?
10
11 Há implementado política e/ou objetivos da qualidade e/ou segurança de alimentos por escrito?
Há implementado procedimentos/ instruções para orientar realização dos processos de

12
produção, desde o recebimento Matéria-prima até a entrega?
14 Existe um sistema formal para investigação de desvios de qualidade e não conformidades no

processo?
Há implementado procedimento para controle de documentos e registros? São controladas suas
15
revisões e distribuições?
Há implementado procedimento ou plano documentado de Gestão de Crise estabelecendo os
16 cenários potenciais e as ações de prevenção e controle de emergências e de segurança e saúde
ocupacional? São realizados simulados? Se sim, indicar a frequência.
17 Há implementado procedimento para execução de análise crítica pela alta direção? Se sim,
informar a frequência.
São realizadas análises (físico-químicas e microbiológicas) nos insumos (ingredientes, matéria-
18
prima, material de embalagem e produto acabado)? Quais as frequências?
19 Há implementado procedimento para identificar e segregar produto não-conforme?
Realiza controle de calibração dos dispositivos de medição utilizados para liberar o produto/
20
monitorar parâmetros críticos do processo?
Há implementado programa de manutenção preventiva dos equipamentos de produção e
21
infraestrutura?
As superfícies dos equipamentos e utensílios são resistente e inertes (não existe risco de
22 migração de constituintes, transmissão de substâncias tóxicas, odores e sabores indesejáveis)?
Estão em bom estado de conservação (sem fendas, rachaduras, descascamentos) e limpeza?
Há Plano(s) APPCC definido(s) para o(s) produto(s) fornecido(s)? Se não ou parcial, informar data
23
prevista para conclusão. Citar escopo e enviar o resumo do plano.
24 Os colaboradores diretamente ligados aos processos estão devidamente capacitados sobre os

princípios e aplicação do sistema APPCC?
Existe definida equipe APPCC multidisciplinar? Citar nome e cargo do responsável pela
25
coordenação.
Existe procedimento definido com responsabilidades e frequência que verifica a eficácia dos
26
Planos APPCC? Indicar a frequência.
Há implementado procedimento para materiais estranhos? Há registros e controle desses
27 materiais?
28 Há um mapeamento e controle de todos os vidros e plásticos?
Existem peneiras e filtros no processo? Existem procedimentos para verificar a integridade
29
desses? Descrever quais e abertura.
Há implementado procedimento específico para Controle de Alergênicos e Sensibilizantes, no
30 caso deste ser manipulado não intencionalmente? Descrever caso existam. Se não, enviar
declaração que ateste ausência.
Há implementado controle de OGM, caso este seja manipulado não intencionalmente?
31
Descrever caso existam. Se não, enviar declaração que ateste ausência desses.
Há implementado procedimento de Food Fraude (prevenção de fraudes econômicas)? As

32 vulnerabilidades estão mapeadas e as medidas preventivas estão de acordo com legislações
aplicáveis? O mapeamento é revisado sempre que uma nova vulnerabilidade é detectada ou no
mínimo anualmente? Medidas são tomadas se a fraude for comprovada?
Há implementado procedimento de Food Defense? As vulnerabilidade e ameaças estão

33 mapeadas e estão estabelecidos e monitoradas as medidas de controle? São realizados
simulados? Se sim, indicar a frequência.
Há implementado procedimento para prevenção a contaminação cruzada? Possui análise de

34
riscos microbiológicos para as áreas produtivas?
O fluxo do sistema de abastecimento de água potável garante que não haja cruzamento com
35
água não tratada?
Possui programa de rastreabilidade de lote? Os produtos podem ser identificados em todas as
36
etapas do processo de produção através de rastreabilidade?
37 Há implementado procedimento de recolhimento e recall? É realizado simulação de

rastreabilidade? Se sim, informar a frequência.
38 Há reprocessamento? Se sim, há implementado procedimento no qual seja possível garantir a

rastreabilidade?
Há implementado uma sistemática para realização de auditorias internas e um cronograma para
39 realização das mesmas? Essa sistemática inclui auditorias de BPF, APPCC, controle de processos e
produção?
Possui especificações por escrito de todas as suas matérias-primas, insumos, incluindo as
40
embalagens?
Estão definidas as condições de armazenagem das matérias-primas e insumos (temperatura,
41
umidade, etc.)?
Existe sistema de Controle de Armazenamento baseado em FIFO (Primeiro que entra, Primeiro
43
que sai) ou FEFO (Primeiro que vence, Primeiro que sai)?
Possui procedimentos escritos e implementados que descrevam os planos de amostragem
46 envolvendo matéria-prima, insumos, embalagens, produto em processo e produto acabado? Os
funcionários recebem treinamento?
Identifica os diferentes estados dos produtos acabados (em análise, retido, aprovado,
47
reprovado)?
48 Possui técnicas analíticas por escrito? Os funcionários têm acesso às técnicas?
Existe um programa de atualização dos procedimentos, que altere qualquer mudança no
50
processo?
51 Existe nas linhas produtivas Checklist de pré start up?
Há implementado programa de limpeza (equipamentos, utensílios, piso, paredes, teto, ralo,

52
etc.)? Existem registros de higienização? Possuem cronograma de frequência de limpeza?
Possui algum modo de identificação dos materiais de limpeza por área de aplicação, tipo de uso
54
(código de cor)?
Existe um local preestabelecido para guarda dos materiais de limpeza, separado das matérias-
55
primas e produtos acabados?
56 Existe área isolada e fechada exclusiva para resíduos (lixo)? É de fácil higienização?
Existe separação adequada entre os sanitários e vestiários a fim de evitar possíveis
57
contaminações? Os mesmos estão localizados isolados da produção?
Há implementado programa para controle de pragas? O controle é terceirizado? Se sim, informar
58
o nome da empresa contratada e a frequência do monitoramento.
Há segregação para produtos químicos e de limpeza? São identificados, existe informação
59
técnica e FISPQ's sobre eles?
Existe procedimento documentado estabelecendo atividade de higienização dos reservatórios de

água (incluindo frequência semestral, método, responsabilidades) bem como monitoramento
60
(análise) de potabilidade (mínimo semestral)? Informar data da última análise e enviar dois
últimos laudos
61 O vapor utilizado em contato direto com o produto ou superfícies que entram em contato direto
com os mesmos, obedecem aos padrões de potabilidade de água?
63 Possui filtros para ar comprimido? O ar é livre de óleo?
São enviados laudos ou certificados de análise para cada lote produzido e para análises
64
realizadas periodicamente (como laudos de migração)?
Itens
10 disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com
a NR-06?
Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e
11
conservação dos EPI's?
O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) está documentado de acordo
13
com a NR-07?
O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos
14
no PCMSO para as funções consideradas?
O estabelecimento está provido de proteção contra incêndio, saídas suficientes para retirada
rápida do pessoal em serviço no caso de incêndio, equipamentos de combate ao fogo em estado
15
de conservação, validade e número adequados, pessoas treinadas para uso dos equipamentos e
ERGIA BRASIL ID: 04-SGSA-FOR-03.5
LIDADE INDUSTRIAL Revisão: 01 VOLTAR INICIO
aliação de Fornecedores Data: 08/09/2021
CHIMENTO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE AS JUSTIFICATIVAS

REENCHIMENTO
CAÇÕES
1 - Sim / 0 - Não
NA-Não Aplicável
etc.? Se sim, enviar cópia do certificado.
ertificação(ões):
de certificação:
SER ENVIADOS POR ENVIADOS POR EMAIL)

1 - Parcial (para atende ou parcial) indicando os documentos relacionados
0 - Não Atende ao tema
NA - Não Aplicável
RMAÇÕES GERAIS

UALIDADE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS

NÇA E MEIO AMBIENTE
1 - Parcial
0 - Não Atende
VOLTAR INICIO
VOLTAR INICIO

Empresa
Serviço
Data
TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, INC

CERTIFICAÇÕES
Itens
Possui algum tipo de certificação como: ISO, FSSC, BPF, HACCP, etc.? Se sim, enviar cópia do certificado.
SEÇÃO N°01 - DOCUMENTAÇÃO (DEVERÃO SER ENVIADOS POR ENVIADO
Itens
1 Especificação Técnica
2 FISPQ
6 Licença Sanitária e Licença de Funcionamento (municipal)
12 Licença de Transporte com Condicionantes
13 Contrato com empresa de destinação final
14 Licença de Incineração com Condicionantes e Autoclave com Condicionantes
15 Licença de aterro classe II com Condicionantes
16 Licença de transporte da SLU para resíduos comuns e infectantes
17 Contrato com empresa de destinação final
18 Certificação de capacitação ou reciclagem de Segurança Espaços Confinados (NR 33) para

trabalhador autorizado
19 Certificado de capacitação ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela contratada
Memorial de Cálculo e Certificado de Cabos e Acessórios – Quando necessária instalação de Linha de

20 Vida ou Ponto de Ancoragem provisório, com respectiva ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica
21 Registros dos produtos utilizados junto ao Ministério da Saúde (pragas)
22 Laudo de Análise com Descrição do Método Utilizado
23 Certificado de Treinamento de Primeiros socorros (limpeza de tanque)

SEÇÃO N°02 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DE A
Itens
1 Existe em sua Empresa uma política de qualidade e/ou segurança de alimentos por escrito?
2 A política é de conhecimento de todos os funcionários?
4
5 Possui registro de inspeções e auditorias a fornecedores?
Possui especificações por escrito de todas as suas matérias-primas, insumos, incluindo as
7
embalagens?
Realiza Controles de Qualidade para matérias-primas, insumos e embalagens utilizadas baseados em
8
programas escritos?
Estão definidas as condições de armazenagem das matérias-primas, insumos e produtos
9
(temperatura, umidade, etc.)?
11 Existe sistema de Controle de Armazenamento baseado em FIFO (Primeiro que entra, Primeiro que
sai) ou FEFO (Primeiro que vence, Primeiro que sai)?
13 Existem Controles de alergênicos, transgênicos e sensitivos (sulfitos)?
14 Possui técnicas analíticas por escrito?
15 Possui registro de calibração dos instrumentos críticos do laboratório e processo?
17 Possui procedimentos escritos para toda operação? Os procedimentos estão implementados?
19 Existe programa de controle de pragas documentado e estabelecido?

20 Existem especificações sobre o serviço (produtos, concentrações utilizadas e frequência)?
21 Possui programa de limpezas periódicas?
22 Existe verificação da eficiência da limpeza?
23 Existe controle de efluentes / resíduos?
24 Possui sistema de registro de reclamações de clientes / consumidores?
25 Existe registro de solicitações de ações corretivas internas?
Itens
06?
11 Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação
dos EPI's?
13
NR-07?
14
15
BRASIL ID: 04-SGSA-FOR-03.6
E INDUSTRIAL Revisão: 01 VOLTAR INICIO
de Fornecedores Data: 08/09/2021
NTO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE AS JUSTIFICATIVAS

HIMENTO
S
1 - Sim / 0 - Não
NA-não aplicável
ão(ões):
ficação:
VIADOS POR ENVIADOS POR EMAIL)

1 - Parcial
0 - Não Atende
DE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS
1 - Parcial
0 - Não Atende (para atende ou parcial) indicando os documentos
MEIO AMBIENTE

1 - Parcial
0 - Não Atende
VOLTAR INICIO
BELEM BIOENERGIA BRASIL ID: 04-CQI-DEC-01
DECLARAÇÃO DE ALERGÊNICOS Data: 08/09/2021
Razão Social BR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

CNPJ 18.399.365/0001-04
Inscrição Estadual 53528603
Endereço RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI,342
Responsável DANILO FERREIRA
Cargo GESTOR DE OPERAÇÕES
Telefone / E-mail 81 998997452
Produto TRANSPORTES DE CARGAS GRANEIS LIQUIDOS E GERAIS
Data 3/31/2022
1) Para que possamos avaliar o contato cruzado de alergênicos com nossos produtos e para roltularmos corretamente, de acordo
com as legislações aplicáveis, solicitamos o preenchimento do quadro que segue.
Resolução RDC n° 26, de 02 de julho de 2015, Requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias
alimentares (Brasil);
Codex Alimentarius – General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985);
Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 (FALCPA). 21 CFR, Part 101 – Gluten-Free Labeling of Food. 21
CFR, Part 130 – Section 130.9 Sulphites in Standardized foodssolicitamos (Estados Unidos);
Regulamento (UE) n. 1169/2011, Regulamento Delegado (UE) n. 78/2014 (União Européia);
Amendments to Division 1 of the Food and Drug Regulations (Canadá);
Australia New Zealand Food Standards Code, Standard 1.2.3 (Austrália e Nova Zelândia).
O componente
O componente Natureza e quantidade do
alergênico é usado na O componente alergênico é
alergênico é usado para composto alergênico
Ingredientes alergênicos mesma linha de usado na mesma fábrica
produzir o produto presente no produto
produção do produto que o produto fornecido?
fornecido? fornecido
fornecido?
Trigo, centeio, cevada, aveia e SIM SIM SIM

suas estirpes hibridizadas. ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Crustáceos.
✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Ovos.
SIM SIM SIM
Peixes.
Amendoim ou derivados de SIM SIM SIM

amendoim. ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Soja.
Leites de todas as espécies de SIM SIM SIM

animais mamíferos. ✘ No ✘ No ✘ No
Amêndoa (Prunus dulcis, sin.: SIM SIM SIM
Prumus amygdalus, Amygdalus
communis L.). ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Avelãs (Corylus spp).
Castanha-de-Caju (Anacardium SIM SIM SIM

accidentale). ✘ No ✘ No ✘ No
Castanha-do-Brasil ou Castanha- SIM SIM SIM

do-Pará (Bertholletia excelsa). ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Macadâmias (Macadamia spp.).
SIM SIM SIM
Nozes (Juglans spp.).
SIM SIM SIM
Pecãs (Carya spp.).
SIM SIM SIM
Pistaches (Pistacia spp.).
SIM SIM SIM
Pinoli (Pinus spp.).
SIM SIM SIM
Castanhas (Castanea spp.).
SIM SIM SIM
Látex natural.
SIM SIM SIM
Aipo e derivados.
SIM SIM SIM
Amarelo Tartrazina.
Amendoim ou derivados de SIM SIM SIM

amendoim. ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Castanhas e derivados.
SIM SIM SIM
Castanhas e derivados (2).
SIM SIM SIM
SIM SIM SIM
Cereais contendo glúten (ex: trigo, SIM SIM SIM
centeio, cevada, aveia, espelta ou
híbridos e produtos derivados). ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Cereais ou derivados de cereais.
SIM SIM SIM
Crustáceos ou derivados.
SIM SIM SIM
Geléia real.
SIM SIM SIM
Gergelim e derivados.
SIM SIM SIM
Glutamato Monossódico.
SIM SIM SIM
Glúten.
SIM SIM SIM
Leite ou derivados de leite.
Leite e derivados, incluindo SIM SIM SIM

lactose. ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Marisco.
SIM SIM SIM
Molusco e derivados.
SIM SIM SIM
Mostarda e derivados.
SIM SIM SIM

Nozes ou derivados de nozes. ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Ovos ou derivados de ovos
SIM SIM SIM
Peixes ou derivados de peixes.
SIM SIM SIM
Pólen.
SIM SIM SIM
Própolis.
✘ No ✘ No No
SIM SIM SIM
Proteína Vegetal Hidrolisada.
Semente de gergelim ou derivados SIM SIM SIM

de gergelim. ✘ No ✘ No ✘ No
Sementes de mostarda ou SIM SIM SIM

derivados de mostarda. ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Soja ou derivados de soja
SO2 (dióxido de enxofre) e sulfitos SIM SIM SIM

em concentrações > 10ppm ✘ No ✘ No ✘ No
SIM SIM SIM
Sulfitos ≥ 10ppm
SIM SIM SIM
Tremoço ou derivados de tremoço
SIM SIM SIM
Trigo ou derivados de trigo (1)
SIM SIM SIM
Látex natural.
(1) O FDA orienta que o termo trigo significa qualquer espécie do gênero Triticum.
(2) O FDA lista 19 espécies de castanhas em suas orientações, incluindo: amêndoa, avelã, nozes, castanha de caju, pecã, castanhas do Brasil,
pistaches, macadâmia, pinhão e coco.
(3) Amêndoas, avelãs, nozes, castanhas de caju, pecã, castanhas do Brasil, pistaches, macadâmia.
(4) Amêndoas, avelãs, nozes, castanhas de caju, pecã, castanhas do Brasil, pistaches, macadâmia e pinhão.
2) Existem procedimentos estabelecidos na empresa para controle de alergênicos?
✘ SIM No
Descrever:
TERMO DE COMPROMISSO
Certificamos que todas as informações declaradas neste documento são verdadeiras.

Nos comprometemos em informar, com pelo menos 3 meses de antecedência, qualquer alteração que possa modificar este
documento de segurança dos alimentos.

Assinatura do responsável pelo preenchimento
VOLTAR INICIO
VOLTAR INICIO
DECLARAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS Data: 08/09/2021
Razão Social
CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço
Responsável
Cargo
Telefone / E-mail
Produto(s)
Data
Declaramos para os devidos fins que todos os princípios e procedimentos das Boas Práticas Agrícolas (BPAs) são
adequados e estão implementados na empresa supracitada.
Atenciosamente,

VOLTAR INICIO
VOLTAR INICIO
DECLARAÇÃO DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
Razão Social
CNPJ
Endereço
Responsável
Cargo
Telefone / E-mail
Produto(s)
Data
Declaramos à Belém Bioenergia do Brasil, que os produtos processados e comercializados por nossa empresa
São livres de Organismos Geneticamente Modificados.
Contém Organismo(s) Geneticamente Modificado(s).
Atenciosamente,


ID: 04-CQI-DEC-03
Revisão: 01
VOLTAR INICIO
Data: 08/09/2021
por nossa empresa
VOLTAR INICIO
DECLARAÇÃO HALAL E KOSHER Data: 08/09/2021

CNPJ 18.399.365/0001-04
Endereço RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI ,342
Telefone / E-mail 81 998997452 - operacoes@brtransp.com.br
Produto(s) TRANSPORTE DE CARGAS
Data 3/31/2022
Informa que o(s) produto(s) supracitado(s) , elaborado(s) por nossa empresa, não contém nenhuma substância ilícita para o
consumo de muçulmanos como:
· Álcool etílico;

· Bebidas alcoólicas;
· Derivados de bebida alcoólica;
· Corante de base alcoólica;
· Extratos com base alcoólica;
· Aromas com base alcoólica;
· Derivados de seres humanos;
· Carne de suíno;
· Qualquer derivado de origem suína;
· Carne de animais que não foram abatidos conforme jurisprudência islâmica;
· Vitaminas de origem animal;
· Enzima de origem animal;
· Aminoácidos de origem animal;
· Microrganismos com meio de cultura de origem animal;
· Óleos e Gorduras de origem animal;
· Glicerina de origem animal;
· Ácido graxo de origem animal;
· Mono e diglicerídeos de origem animal;
· Gelatina;
· Colágeno;
· Soro de leite e/ ou queijo que utilizou coalho de origem animal;
· Farinha de ossos;
· Qualquer outro ingrediente proveniente de animais mortos, não especificado acima;
· Vinagre de vinho balsâmico;
· Molho de soja fermentado liquido;
· Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s) que em seu desenvolvimento utilizou algum dos elementos ilícitos, tais
como os expostos acima.
Certificamos que todas as informações declaradas neste documento são verdadeiras.
Nos comprometemos em informar, com pelo menos 3 meses de antecedência, qualquer alteração na formulação de produto
e/ou processo que inclua algum dos elementos ilícitos listados acima.
Nome: DANILO FERREIRA

Cargo: GESTOR DE OPERAÇÕES
Assinatura e carimbo:
VOLTAR INICIO
VOLTAR INICIO
TERMO DE COMPROMISSO NO FORNCEMENTO DE PRODUTOS, MATERIAS-

PRIMAS, INSUMOS E SERVIÇOS

CNPJ 18.399.365/0001-04
Telefone / E-mail 8 998997452 - opracoes@brtransp.com.br
Produto(s) / Serviço(s) TRANSPORTES E LOGISTICA
Data 4/1/2022
Declaramos, para todos os fins e feitos de direito, que temos ciência que cada lote de produto ou matéria-prima enviado à Tauá Bras
Palma S.A, atende plenamente às condições especificadas na legislação vigente e às leis da Vigilância Sanitária. Com o seguinte:
1. Os produtos fornecidos não foram adulterados;

2. Utilizamos para sua elaboração materiais de qualidade;
3. As instalações, assim como os processos de manufatura de nossos produtos, cumprem com regulamentações ou normas
equivalentes de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável;
4. Nossos produtos ou materiais são produzidos com ingredientes e/ou aditivos permitidos pelas leis nacionais. Os aditivos são
adicionados respeitando os limites estabelecidos pela legislação e/ou cliente;
5. Nossa empresa está comprometida em satisfazer o cliente e cumprir com todas as normas correspondentes, tanto nos aspectos
sanitários, bem como ecológicos e de segurança; e
6. Nossos produtos são fornecidos em embalagens lacradas ou com mecanismos para evitar adulterações no produto.
É nosso compromisso manter as condições técnicas de fabricação dos produtos e/ou materiais.
Declaramos ainda, que tal produto oferece segurança aos potenciais consumidores ou ao(s) seu(s) processo(s) subsequente(s), com
refino, não apresentando nenhum contaminante que possa impactar à saúde do consumidor final. Portanto, declaramos que o produt
oferece segurança tanto em relação à procedência, qualidade, condições higiênico-sanitárias, como à quantidade liquida armazenad
embalagem e rotulagem, dentre outros requisitos legais aplicáveis, respondendo esta empresa, civil e administrativamente, nos termo
do Código de Defesa do Consumidor, por todo e quaisquer danos que o produto possa causar.
Nos comprometemos em informar à Tauá Brasil Palma S.A quaisquer alterações no processo, formulações ou alterações de
especificação técnica com antecedência de 90 dias.
_________________________,_________de______________de 2

VOLTAR INICIO
ID: 04-CQI-TER-01
Revisão: 01
VOLTAR INICIO
Data: 08/09/2021
matéria-prima enviado à Tauá Brasil

ilância Sanitária. Com o seguinte:
regulamentações ou normas
s leis nacionais. Os aditivos são
orrespondentes, tanto nos aspectos
dulterações no produto.
(s) processo(s) subsequente(s), como

. Portanto, declaramos que o produto
mo à quantidade liquida armazenada,
civil e administrativamente, nos termos
rmulações ou alterações de
_______,_________de______________de 2020
VOLTAR INICIO
TERMO DE COMPROMISSO - HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE CARGA

CNPJ 18.399.365/0001-04
Telefone / E-mail 81 998997452 / OPERACOES@BRTRANSP.COM.BR
Serviço(s) TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL
Data 3/31/2022
Certificamos que todas as carretas, antes de qualquer carregamento, têm os tanques cargas devidamente higienizados, que
garante a eliminação de qualquer tipo de contaminante físico, químico, biológico ou alergênico, garantindo a integridade dos
produtos carregados.
✘
Declaro que os tanques cargas transportam somente óleos de origem vegetal.
Declaro que os tanques cargas transportam combustível, biocombustível, óleo mineral, produtos
químicos, sintéticos, naturais e de origem animal.
Atenciosamente,

VOLTAR INICIO
ID: 04-CQI-TER-02
Revisão: 02
VOLTAR INICIO
Data: 08/09/2021
cargas devidamente higienizados, que

ergênico, garantindo a integridade dos
origem vegetal.
mbustível, óleo mineral, produtos
VOLTAR INICIO
GERÊNCIA CONTROLE DE QUALIDADE INDUSTRIAL
TERMO DE COMPROMISSO - TRANSPORTE DE INSUMOS
Razão Social
CNPJ
Endereço
Responsável
Cargo
Telefone / E-mail
Produto(s)
Data
Certificamos que todo insumo entregue à Belem Bioenergia Brasil, será realizado em transporte em bom estado de
conservação, limpo, coberto, que forneça proteção contra danos ou contaminação do produto. Quando transportado em
conjunto com outros produtos, utilizam-se barreiras que evitam o contato direto.
Atenciosamente,

VOLTAR INICIO
ID: 04-CQI-TER-03
Revisão: 01
VOLTAR INICIO
Data: 08/09/2021
em transporte em bom estado de

do produto. Quando transportado em
o contato direto.
VOLTAR INICIO

Formulário autoavaliação fornecedores transporte

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Formulário autoavaliação fornecedores transporte

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

BELEM BIOENERGIA BRASIL ID: 04-SGSA-FOR-03

CONTROLE DE QUALIDADE INDUSTRIAL Revisão: 01

Formulário de Auto Avaliação de Fornecedores Data: 08/09/2021

TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

RBD e PKO e CPO Laboratórios e

CONTROLE DE QUALIDADE INDUSTRIAL Revisão: 01

TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE AS JUSTIFICATIVAS

2 - Atende: Requisitos completamente atendidos.

Especificar a(s) certificação(ões):

Detalhar escopo de certificação:

SEÇÃO N°01 - DOCUMENTAÇÃO (DEVERÃO SER ENVIADOS POR EMAIL)

1 Especificação Técnica dos produtos

10 Certificados HALAL / KOSHER ou Declaração de ausência de produtos de origem animal e álcool

11 Certificado de Registro e Regularidade no IBAMA

1 Quais os métodos de produção?

O produto ou matéria-prima e insumos utilizados passam pelo processo/tratamento por

1 Possui programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF)?

Os colaboradores recebem treinamento em Boas Práticas de Fabricação abordando pelo menos os

5 Há implementado treinamentos para orientar funcionários e terceiros quanto as regras de Boas

Há implementado procedimentos/ instruções para orientar realização dos processos de produção,

15 Há implementado procedimento para controle de documentos e registros? São controladas suas

O tanque é lacrado no ato do carregamento? E o número do lacre consta no laudo?

São realizados inspeções das condições do veículo de transporte antes do carregamento?

Há implementado um controle de carregamento realizado por carretas do óleo (limpeza, checklist)?

31 Há implementado procedimento para materiais estranhos? Há registros e controle desses materiais?

32 Há um mapeamento e controle de todos os vidros e plásticos?

Há implementado procedimento de Food Fraude (prevenção de fraudes econômicas)? As

Há implementado procedimento de Food Defense? As vulnerabilidade e ameaças estão mapeadas e

Há implementado procedimento para prevenção a contaminação cruzada? Possui análise de riscos

Estão definidas as condições de armazenagem das matérias-primas e insumos (temperatura, umidade,

52 Possui técnicas analíticas por escrito? Os funcionários têm acesso às técnicas?

55 Existe nas linhas produtivas Checklist de pré start up?

62 Há implementado programa para controle de pragas? O controle é terceirizado? Se sim, informar o

Existe procedimento documentado estabelecendo atividade de higienização dos reservatórios de água

CONTROLE DE QUALIDADE INDUSTRIAL Revisão: 01

Formulário de Auto Avaliação de Fornecedores Data: 08/09/2021

TODOS OS CAMPOS DESSE DOCUMENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE AS JUSTIFICATIVAS

2 - Atende: Requisitos completamente atendidos.

Detalhar escopo de certificação:

2 - Atende Justifique nesta coluna suas respostas

1 Especificação Técnica dos produtos

2 FISPQ dos produtos

5 Termo de Compromisso no Fornecimento de Produtos, Matérias-Primas, Insumos e Serviços

7 Declaração de Boas Práticas Agrícolas

8 Declaração de ausência de Organismos Geneticamente Modificados

Certificados HALAL / KOSHER ou Declaração de ausência de produtos de origem animal e álcool

11 Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros

12 Licença de Operação (Ambiental)

13 Licença Sanitária e Licença de Funcionamento (Municipal)

14 Laudo de controle de Pragas

15 Certificado de Qualidade da Água e Certificado de Limpeza da caixa d'água

16 Certificado RSPO (quando aplicável este requisito)

17 Licença da Polícia Federal, Civil e Exército (quando aplicável)

18 Registro de Responsabilidade Técnica

1 Quais os métodos de produção?

1 Possui programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF)?

2 Os colaboradores recebem treinamento em Boas Práticas de Fabricação abordando pelo menos os

3 Os funcionários não utilizam adornos nas áreas produtivas?

5 Há implementado treinamentos para orientar funcionários e terceiros quanto as regras de Boas

12 Há implementado investigações/tratativas de reclamação de clientes?

Possui procedimentos escritos e implementados que descrevam os planos de amostragem

17 Possui técnicas analíticas por escrito? Os funcionários têm acesso?