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Nome: OSWALDO LUIZ DE MELLO BONFANTI Lotação: AB-LO/OL/QP Perfil: Manual do Sistema Sair (x)

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Questionário
Ciclo Auditoria: Ciclo 2013 | Produto: QAV | Tipo Questionário: AEROPORTOS | Unidade: GABEL
Região: B | Status: Auditor | Data Auditoria : 04/04/2013

Descrição

Algumas perguntas desta auditoria são feitas em três etapas que devem ser plenamente atendidas para a avaliação estar conforme:
- A primeira, verificar (normalmente pela avaliação de documento formal de inspeção existente feito previamente pela BR) a adequação das instalações da
unidade do prestador de serviços e as atividades exercidas pelo mesmo;
- A segunda, verificar se foram adotadas providências formais para correção das não-conformidades eventualmente detectadas, ou seja, cobrança da
unidade BR ao prestador de serviços para correção e a resposta deste;
- A terceira, verificar se em caso negativo, houve comunicação formal à gerência superior BR.
OBS: Se houve comunicação formal à gerência superior BR da negativa de correção de não conformidade pelo prestador de serviços, o auditor deve
registrar nos comentários o número do documento rastreável e uma cópia do mesmo.

1 - MANUAIS GERAL E ESPECÍFICO DO SGQ/QAV-1

1.1 - Disponibilidade do Manual Geral
a) O MG (manual geral do SGQ), revisão nov/2009 está disponível para a unidade? Considerar conforme se evidenciado em papel ou o acesso
ao mesmo na Intranet. Para RAs marcar NAC. Sim Não NAC C

1.2 - Documentação da Qualidade

a) Está disponível a documentação da qualidade (SGI, manual específico atualizado desta unidade, ISO, GPA, GOP, SINPEP, PNQ, SPBR, ou
outra) contendo o estabelecido no manual geral do SGQ/QAV-1? Sim Não NAC C

2 - QUALIFICAÇÃO DO QAV-1
2.1 - Especificações, Ensaios e Finalidades
a) A especificação vigente da ANP para o QAV-1 está disponível (cópia impressa ou meio eletrônico)? (Resolução ANP Nº 37, de 2/12/2009;
Regulamento Técnico ANP Nº 6/2009). Sim Não NAC C

b) A especificação interna Petrobras (MEP – vigente ou DIP ABAST - MKC/ASQUAL 000007/97, de 21/01/1997 e DIP AB-MC 537/2008, de
08/12/2008 e DIP AB-MC/MA/SC 9/2010) está disponível (cópia impressa ou meio eletrônico)? Para RAs marcar NAC. Sim Não NAC C

2.2 - Amostragem
a) Existem e são aplicados procedimentos operacionais na amostragem para qualificação do QAV-1 (critérios e técnicas)?
Sim Não NAC C

b) Esses procedimentos contêm orientações específicas para cada situação e local ( na expedição, no tanque, na linha etc.) de forma a garantir
que a amostra coletada seja representativa do produto? Sim Não NAC C

c)Há procedimento para arquivo de amostras? Auditor: ver definição do tempo, condições de guarda da amostra e atendimento à ANP.
Sim Não NAC C

d)Verificar se existe procedimento definindo que no descarte das amostras-testemunho (amostra de certificação) deve ser realizada a avaliação
da mesma quanto à manutenção de sua integridade? Verificar se há, pelo menos, determinação de que seja avaliado e registrado o aspecto das Sim Não NAC C
amostras.

2.3 - Confiabilidade Metrológica e Analítica

b) Aplica os métodos de ensaio atualizados conforme especificação legal vigente ANP ou conforme procedimentos operacionais corporativos (ou
internos) baseados nos métodos previstos na especificação vigente? Sim Não NAC C

c) Para os equipamentos e/ou instrumentos de análises, existe programa de verificação de calibração/comparação (check contra padrão) e ações
decorrentes desta atividade com o registro de sua realização atualizado? Sim Não NAC C

d) Há critérios para treinamento (reciclagem) dos executantes, no que se refere à realização dos ensaios de aspecto, millipore, detecção de água
e densidade 20/4? Há registro dos treinamentos? Sim Não NAC C

f) Existe planejamento para execução de Plano de Correlação Analítico interno (intralaboratorial)? Há registro de execução do plano e das
providências tomadas? Sim Não NAC C

g) Participa de Plano de correlação analítico interlaboratorial regional, com registro dos resultados e providências tomadas?
Sim Não NAC C

2.4 - Prazo de Validade da Qualificação do QAV-1

a) Existe e são cumpridos os prazo e os itens de especificação a serem analisados para requalificação do QAV-1 enquanto armazenado?
Sim Não NAC C

3 - ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO INTERNA DO QAV-1

3.1 - Instalações
a) As instalações para armazenamento e movimentação interna de QAV-1 estão adequadas e possuem evidências que garantam a qualidade do
produto (tais como, projeto de fundo de tanques, linhas, acessórios, materiais, revestimento)? Sim Não NAC C

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b) Há procedimentos operacionais aplicados e os respectivos registros de sua realização para verificação de instalações? Auditor: Ver
procedimento para sucção flutuante. Sim Não NAC C

3.2 - Armazenamento
a) Existe procedimento para avaliar a homogeneidade do produto contido no tanque? (aplicável para tanques com altura operacional superior a 3
metros). Sim Não NAC C

b) Existe procedimento para garantir a homogeneidade do produto contido no tanque ou, em caso de impossibilidade técnica, existem critérios
para avaliar a qualidade do produto efetivamente entregue? Sim Não NAC C

c) Os procedimentos prevêem o registro das operações realizadas na fase do armazenamento do QAV-1?

Sim Não NAC C

d) Existe documento com critério para determinação de limpeza interna dos tanques de QAV-1 (freqüência, registro) conforme MG/SGQ/QAV-1?
Sim Não NAC C

e)No procedimento de drenagem da unidade foram considerados os critérios do Manual Geral (observação no drenado de cor, borra e sólidos)?
Sim Não NAC C

f)Há procedimento considerando o tempo mínimo de decantação definido no MG/SGQ? Nos casos onde houver histórico de recebimento de CT
com resultados 1A e millipore colorimétrico na entrada <=3, considerar tempo mínimo para tanque horizontal 1 hora e para tanque vertical 2 Sim Não NAC C
horas. Nos demais casos, considerar 3 horas por metro de altura. Informar nos comentários o critério usado.

4 - TRANSPORTE DO QAV-1
a) No recebimento de cada batelada de QAV-1, o certificado parcial da qualidade do produto é rastreável e recebido juntamente com a nota
fiscal? Em caso negativo, é emitida reclamação formal ou carta protesto? Sim Não NAC C

4.1 - Dutos
4.1.2 - Em relação ao recebimento do produto
a) Há procedimentos operacionais, prevendo os registros de sua realização, para recebimento incluindo o acompanhamento da qualidade de
QAV-1? Sim Não NAC C

4.3 - Caminhão-Tanque (CT) e Balsa-Tanque (BT)

c) Há procedimentos operacionais, prevendo os registros de sua realização, usados no RECEBIMENTO do QAV-1 por CT (verificação dos lacres
conforme nota fiscal, detecção de água/drenagem, amostragem, aspecto visual, temperatura, densidade seleção de tanques e linhas etc.)? Sim Não NAC C
Auditor informar onde são feitos os respectivos registros.

CARGA NOS TERMINAIS

CARGA DE AEROPORTOS PARA OUTROS AEROPORTOS
a) Há procedimentos operacionais, prevendo os registros de sua realização, usados para verificação da adequação do CT ou BT para transporte
de QAV-1, antes do carregamento (limpeza interna, exclusividade, revestimento, drenagem)? Sim Não NAC C

b) Há procedimentos operacionais, prevendo os registros de sua realização, usados na EXPEDIÇÃO de QAV-1 por CT ou BT (seleção de tanques
e linhas, inspeção do CT ou BT, detecção de água/drenagem, amostragem, aspecto visual, temperatura, densidade, lacre etc.)? Sim Não NAC C

b1) Há procedimentos, prevendo os registros de sua realização na Nota Fiscal, para garantir a inviolabilidade da carga carregada? (lacre colorido
numerado com ao menos 3 dígitos, conforme legislação ANP - NBR 15216,em todas as bocas de inspeção, de descarga, de alívio e da válvula Sim Não NAC C
de fecho rápido)

5 - DISTRIBUIÇÃO DO QAV-1
5.1 - Unidade Abastecedora de Aeronaves - UAA (CTA, SRV e Gabinete)
a) Há procedimentos operacionais, prevendo os registros de sua realização, para a verificação da operacionalidade da UAA e dos acessórios
para distribuição de QAV-1 (conexões seletivas, mangueiras, filtros (1mícron), filtro (100 mesh mínimo) e tampas nos bicos de abastecimento)? Sim Não NAC C

b) Há procedimentos operacionais aplicados, prevendo os registros de sua realização, quando da substituição de mangueiras de abastecimento
(Exemplo: rinsagem)? Sim Não NAC C

c) Há procedimentos operacionais usados, prevendo os registros de sua realização, no enchimento do CTA (filtração, decantação, drenagem)?
Sim Não NAC C

d) Há procedimentos operacionais usados, prevendo os registros de sua realização, após enchimento do CTA (drenagem após a chuva intensa,
início de turnos, drenagem do filtro separador, amostragem)? Sim Não NAC C

e) Há procedimentos operacionais usados, prevendo os registros de sua realização, na verificação e no acompanhamento da qualidade do QAV-1
no CTA? Ver os registros de cada enchimento quanto ao aspecto visual e detecção de água (deve ser 1A) Sim Não NAC C

5.2 - Sistema de Hidrante

a) Há procedimentos operacionais usados, prevendo os registros de sua realização, para condicionamento da linha de hidrante (drenagem dos
pontos baixos)? Sim Não NAC C

b) Há procedimentos operacionais usados, prevendo os registros de sua realização, para condicionamento dos poços de Hidrante (ausência de
água e sujeira)? Sim Não NAC C

5.3 - Devolução do QAV-1

5.3.1 - Destanqueio de Aeronaves
a) Existem procedimentos operacionais usados, prevendo os registros de sua realização, no destanqueio de aeronaves (manter segregado para
retorno ao cliente e/ou de sua qualificação para reaproveitamento ou degradação)? Sim Não NAC C

b) Existem procedimentos operacionais usados, prevendo os registros de sua realização, para readequação dos equipamentos aplicados em
destanqueios? Sim Não NAC C

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6 - TRATAMENTO NAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DO QAV-1

6.1 - Filtração
a) A instalação dos filtros está adequada (considerar SKID com filtro monitor adequado) tipo e posicionamento em relação ao fluxo, conforme
MG? Sim Não NAC C

b) Há critérios escritos, prevendo os registros de sua realização, para avaliação e troca dos elementos filtrantes (diferencial de pressão, millipore,
água, tempo, volume e aspecto dos elementos quanto a manchas e elementos rasgados)? Sim Não NAC C

c) Há registro do acompanhamento do desempenho dos filtros da unidade (drenagem, diferencial de pressão)?

Sim Não NAC C

d) Há critérios definidos para providências, prevendo os registros de sua realização, no caso de anormalidades com os elementos filtrantes
(rompimento, bloqueio)? Sim Não NAC C

e) Há critérios definidos, para a fase de armazenamento e manuseio dos elementos filtrantes (ver se está em pé ou no máximo em 3 camadas na
horizontal embalado ou ensacado)? Sim Não NAC C

f) Há procedimentos operacionais usados na filtração, prevendo os registros de sua realização (avaliação filtração, verificação de drenagem -
millipore, DELTA P e limite de tempo de uso) ? Sim Não NAC C

6.2 - Aditivação
a) Há critérios definidos, prevendo os registros de sua realização, para verificação do prazo de validade dos aditivos previamente ao uso?
Sim Não NAC C

b) Há procedimentos operacionais, prevendo os registros de sua realização, usados para aditivação do QAV-1 na unidade ou UAA?
Sim Não NAC C

c) Há procedimento, prevendo os registros de sua realização, que determine que seja realizada a comprovação da adição correta de aditivo
(condutividade elétrica) no QAV-1? (não aplicável para aditivo anticongelante) Sim Não NAC C

d) Há procedimento que determine que seja informado ao cliente o tipo e concentração do aditivo usado (STADIS ou anticongelante) conforme
especificação do produto? Sim Não NAC C

7-MECANISMOS AVALIAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO SGQ/QAV-1

7.1 - Monitoração
a) São realizadas as amostragens para monitoração do QAV-1 de acordo com a coordenação regional? Auditor: dar não conforme se não mostrar
plano de monitoração da região e os certificados decorrentes (certificado não aplicável para RAs), bem como se houver não conformidade sem Sim Não NAC C
avaliação da causa ou sem acionamento do rastreamento retroativo.

d) Os resultados das monitorações próprios e dos RAs sob sua gestão estão sendo recebidos, avaliados e arquivados? Ações de disposição
estão sendo tomadas em caso de não conformidades Obs.: NAC para RAs Sim Não NAC C

7.2 - Análise de Consistência

a) Há procedimentos operacionais/critérios escritos e usados, prevendo os registros de sua realização, na análise de consistência de resultados
analíticos, conforme previsto pelo SGQ/QAV-1? Sim Não NAC C

b) Verifica a consistência dos resultados de análises do produto fazendo a 1ª parte da análise de consistência, ou seja, analisando alguns itens
(densidade no mínimo) do produto ao receber e comparando este(s) resultado(s) com o(s) informado(s) pelo fornecedor, incluindo também a Sim Não NAC C
verificação do atendimento ou não da especificação? Auditor ver critério de aceitação e os registros.

7.3 - Rastreamento Retroativo

a) Há procedimentos usados para recolhimento das amostras de recebimento e expedição da unidade a cada batelada movimentada, de acordo
com o preconizado pelo SGQ/QAV-1? Esses procedimentos prevêem que as etiquetas dessas amostras sejam identificadas com o código da Sim Não NAC C
batelada ou item de movimentação ou qualquer outro que permita rastreabilidade ao sistema?

7.4 - Auditoria Técnica

a) Existe um plano de auditoria técnica interna de toda unidade, ou seja, sob gestão da própria UO, e os respectivos registros de sua realização,
abordando os critérios estabelecidos pelo SGQ? Há ainda registros das decisões tomadas para correção das não-Conformidades detectadas e o Sim Não NAC C
acompanhamento de suas execuções e verificações da eficácia dessas decisões?

7.5 X - Qualificação e Capacitação

a) Existe plano de treinamento, prevendo os registros de sua realização, abrangendo toda a unidade, para os executantes de atividades e de
procedimentos referentes a análises e manuseio do QAV-1? Sim Não NAC C

7.5 Y - Integração Regional

a) A UO participa de todas as reuniões regionais do SGQ atendendo as convocações feitas pelo coordenador regional? Mostrar registros nas
atas. Sim Não NAC C

b) Está atualizado no sistema do SGQ (http://sgq.petrobras.com.br o nome do coordenador da UO com correio eletrônico e telefone/e-mail)?
(Para RAs: mostrar cópia em papel, dos dados disponíveis no sistema, enviada pelo gestor dessa RA na região) Sim Não NAC C

8 - VERIFICAÇÃO DA OPERACIONALIDADE DO SGQ/QAV-1

8.1 - ARQUIVO DE AMOSTRAS
a) Verificar as instalações para armazenamento de amostra quanto à organização de forma a garantir a integridade das amostras.
Sim Não NAC C

b) Verificar a existência de amostras representativas das bateladas de recebimento e de expedição do produto. Escolher duas amostras-
testemunho de arquivo, representativas do recebimento e da expedição subseqüente de um mesmo tanque. Sim Não NAC C

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c) Verificar a existência de identificação das amostras-testemunho nos registros na etiqueta e outro local de registro associado (local da
amostragem, data, hora, identificação do responsável pela amostragem). Sim Não NAC C

e) Em relação à amostra-testemunho de recebimento solicitada em 8.1.b, verificar o certificado da qualidade (boletim da qualidade) e informações
de qualidade recebidas pela unidade, da batelada em questão e a aplicação pelo aeroporto do critério de aceitação do produto (registro). Anotar o Sim Não NAC C
número.

8.3 - RECEBIMENTO DO PRODUTO

b) Verificar se houver recebimento por duto ou linha (direto entre unidades) o cumprimento dos critérios da unidade para recebimento de produto (
exigências mínimas: disponibilidade prévia do certificado, amostragens feitas, análises feitas e a comparação com o certificado de origem (1ª Sim Não NAC C
parte da análise de consistência). Verificação da qualidade durante o recebimento.

c) Verificar registro da amostragem representativa da batelada recebida, definida no item 8.1b

Sim Não NAC C

e) Acompanhar o descarregamento de um CTs de QAV-1 (certificado, lacres conforme nota fiscal, detecção de água/drenagem, amostragem,
aspecto visual, temperatura, densidade e análise de consistência)? (obs: se não for possível acompanhar o descarregamento do CT mas houver Sim Não NAC C
os registros dos recebimentos anteriores, considerar como conforme. Se não houver os registros mesmo que o recebimento seja conforme,
avaliar como não conforme. Registrar nos comentários

8.4 - TANQUES QAV-1

b) Verificar amostragem representativa em um tanque para venda conforme procedimento da unidade. Comentar o tipo e registrar a avaliação da
amostragem feita. Sim Não NAC C

c) Verificar a correta aplicação do procedimento de drenagem, conforme definido pela unidade, para um tanque de venda. A unidade deverá ter
recursos para visualizar o aspecto do drenado (água, borra, etc). Sim Não NAC C

d) Solicitar a realização de drenagem dos tanques para avaliação dos drenados. Considerar não-conforme se o drenado, em qualquer uma das
drenagens, apresentar borra, turbidez e/ou quantidade de água tal que evidencie a não drenagem adequada do tanque. Registrar nos Sim Não NAC C
comentários os tanques e a avaliação de cada uma das drenagens feitas. Critério para definir o número de tanques:50% dos tanques de venda +
1.

e) Qualificação e capacitação do executante das tarefas acima - verificar plano e registros de treinamento.
Sim Não NAC C

Em relação a amostra de expedição escolhida para o item 8.1b, verificar nos registros:
f) Tempo de decantação do produto considerado. Verificar o período de tempo entre o final de recebimento e a 1ª expedição e comparar com o
tempo mínimo de repouso definido pelo MG/SGQ) (3 horas por metro de altura. Caso o histórico no recebimento de CT sejam 1 A e millipore na Sim Não NAC C
entrada da UO <=3, pode ser: para tanque horizontal 1 hora; para tanque vertical 2 horas)

g) Drenagens efetuadas e observações do produto drenado. Ver os registros das últimas drenagens.
Sim Não NAC C

h) Cumprimento do plano de manutenção/limpeza para esse tanque. Deve atender prazo máximo 5 anos.
Sim Não NAC C

i) Verificar o funcionamento da sucção flutuante.

Sim Não NAC C

j) Verificar o visual do interior do tanque (vistoria pela boca de visita do teto, observando: estado da pintura, limpeza do fundo, existência de
água), dispositivo de injeção de aditivo (se houver) e o TAD (tanque auxiliar de drenagem). Sim Não NAC C

8.6 - ATIVIDADES DE ANÁLISE

b)Verificar o ensaio de densidade na amostra coletada em 8.4b, com conversão para 20º/4ºC
Sim Não NAC C

d) Verificar a execução de um teste Millipore colorimétrico e de detecção de água

Sim Não NAC C

8.8 - OUTROS EQUIPAMENTOS

a) Verificar internamente um filtro separador na instalação fixa (não pode ter manchas, indícios de fungos ou partículas). Retirar e testar um
elemento separador. Ver registros da realização da inspeção e teste anual de um elemento separador. Sim Não NAC C

a1) Verificar se o filtro da UAA está dentro da validade de uso (1 ano para filtro monitor e 3 anos para filtro coalescedor) e se é realizada a
inspeção anual para o filtro separador e coalescedor. Sim Não NAC C

b) Verificar as condições de uma UAA (CTA, SRV, CHD, Gabinete ou TSR). Inspeção pela boca de visita observando: estado da pintura, limpeza
do fundo, existência de água no tanque do CTA, TSR. Fazer teste de detecção de água em amostra da câmara limpa do filtro das unidades Sim Não NAC C
abastecedoras.

c) Verificar registros de drenagem após enchimento e chuvas da(s) UAA(s).

Sim Não NAC C

d) Hidrante - verificar no poço do hidrante as condições físicas (ausência de água e sujeira).

Sim Não NAC C

e) Hidrante - Fazer drenagem do ponto baixo. Considerar conforme se não tiver água.
Sim Não NAC C

AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO E PREPARAÇÃO DA UNIDADE PARA AUDITORIA

1 - A auditoria foi iniciada no horário previsto? Informar qual o tempo gasto na auditoria.
Sim Não NAC C

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2 - Houve apoio no deslocamento local?

Sim Não NAC C

3 - Na reunião de abertura da auditoria esteve presente o representante da gerência da Unidade?

Sim Não NAC C

4 - O local da auditoria foi apropriado?

Sim Não NAC C

5 - A documentação estava disponível?

Sim Não NAC C

6 - As solicitações para verificação de campo foram atendidas? Informar se não foram, quais e fazer comentários sobre cada uma.
Sim Não NAC C

7 - Os equipamentos a serem inspecionados e o ferramental para avaliação estavam disponíveis?

Sim Não NAC C

8- Os representantes da unidade estiveram presentes durante todo o tempo da auditoria?

Sim Não NAC C

9 - Houve alguma outra dificuldade na condução da auditoria?

10- Parecer da equipe auditora sobre o processo da auditoria e os resultados quanto à garantia da qualidade dos produtos na unidade. Cite pontos de destaques e
oportunidades de melhorias.

11- Avaliação da equipe auditora quanto a este questionário de auditoria (se há alguma questão de difícil entendimento, necessidade de mudanças, correção de
inadequações, adições etc.). Obs.: Se considerar o questionário adequado registrar OK; se não, informe a questão e faça suas sugestões.

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