CADERNO DE ATIVIDADES

CQI-12 - 3ª Edição
Processo Especial
“Avaliação do Sistema de Revestimento”
(Coating System Assessment-CSA)

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

 Atividade Introdutória
(Apostila_CQI-11_FA0042_Pág.6)

Atividade introdutória
 O que são “processos especiais”?

 O que é tratamento de superfície por revestimento?

 Quais são os principais objetivos dos tratamentos de superfície por revestimento?

 Quais são os tipos mais comuns de tratamentos de superfície por revestimento?

 Na sua opinião, porque foi criado o CQI-12 e se tornou 1 requisito específico dos clientes (CSRs)?

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

 Atividade em Classe
Discussão sobre problemas de Deposição
(Não Tem Pág. Na Apostila)

Atividade em Classe
Problemas no Tratamento
Causas Prováveis
Superficial por Revestimento

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

 Atividade em Grupos – Seção 1
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.15)

Atividade em Grupos
Seção 1 – Responsabilidade da Direção e Planejamento da Qualidade
Nº do Item/ Interpretação /
Descrição do Requisito
Requisito Intenção do Requisito
Assegurar que a organização defina um
responsável técnico qualificado pelos ESPECIALISTA DE REVESTIMENTO
1.1 processos de TS por revestimento aplicáveis IATF 7.2
da organização
Diretriz Evidência Objetiva
Qual é o cargo dessa pessoa?
Essa posição está contemplada no organograma da organização?
Existe uma descrição de cargos documentada listando todas as qualificações
requeridas e responsabilidades desse cargo?
Descreva detalhadamente a formação educacional e experiência prática dessa
pessoa.
Quantos anos de experiência no processo essa pessoa possui, em uma planta de
revestimento.
Essa pessoa é um empregado em tempo integral da planta sendo auditada?
Assegurar que a organização tenha um
processo de planejamento, projeto,
APQP
1.2 desenvolvimento e validação do produto e
IATF 8.1.1 / 8.3.4.4
processo de manufatura, para as peças de TS
por revestimento aplicáveis na organização
Diretriz Evidência Objetiva
A unidade utiliza um processo documentado de planejamento avançado da qualidade? apqp
A unidade realiza/documenta 1 estudo de viabilidade para cada peça antes do
processamento? Se não a unidade realiza/documenta 1 estudo de viabilidade para
tipos de peças similares ou famílias de peças antes do processamento?
Qual o procedimento para mudanças no processo após PPAP?

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

 Assegurar que seja realizado uma metodologia
documentada e atualizada de análise dos
PFMEA
1.3 modos e efeitos de falhas potenciais para os
IATF 8.3.5.2
processos aplicáveis de TS por revestimento
da organização
Diretriz Evidência Objetiva
A unidade tem uma Análise de Modo e Efeito de Falhas (FMEA) documentada em
uso?
Identifique os nomes e funções dos membros da equipe utilizada no desenvolvimento
do FMEA
Identifique se o FMEA é feito para cada peça, família de peça ou processo específico
Todos os FMEAs são consistentes com toda a documentação associada, tais como
planos de controle, instruções de trabalho e os cartões de processo/registros do
processo?
Todos os FMEAs incluem todas as etapas do processo desde o recebimento até a
expedição da peça?
As características especiais, como definido pela organização e seus clientes, são
identificadas, definidas e tratadas nos FMEAs?
Forneça evidências de que o FMEA foi atualizado em resposta a problemas de
qualidade
Assegurar o controle documentado e
atualizado de todos os parâmetros de processo PLANO DE CONTROLE
1.4 e características de produto aplicáveis aos IATF 8.5.1.1
processos de TS por revestimento da empresa
Diretriz Evidência Objetiva
A unidade tem um plano de controle documentado em uso?
Identifique se o plano de controle é feito por peça, família de peças ou processo
específico
Todos os planos de controle incluem todas as etapas do processo desde o
recebimento da peça até a expedição da peça?
O plano de controle identifica todos os principais parâmetros do processo de
acabamento de superfície?

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

Identifique os nomes e funções dos membros da equipe utilizada no desenvolvimento
do plano de controle
Os planos de controle são consistentes com toda a documentação associada, tais
como instruções de trabalho e os cartões de processo/registros do processo,
especificações e FMEAs?
Forneça evidências que o tamanho de amostra e frequência para as avaliações das
características do processo e do produto são consistentes e endereçadas conforme os
requisitos mínimos
Características especiais como definidas pela organização e seus clientes, são
identificadas, definidas e tratadas nos planos de controle?
Forneça evidências que o plano de controle tem sido atualizado quando existem
problemas de qualidade, requisitos do cliente e mudanças no processo.
Assegurar que todos os requisitos do cliente
(especificações, normas, desenhos e padrões)
CONTROLE DE ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA
1.5 sejam identificados, analisados, distribuídas e
IATF 7.5.3.2.2
implementadas na documentação dos
processos aplicáveis de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
A organização possui todos os padrões e especificações de acabamento de superfície
relacionados e referenciados pelo cliente, disponíveis para uso?
Como os padrões e especificações são obtidos?
Descreva o sistema e os tempos usados para manter os padrões e especificações
para garantir que estejam atualizados.
Defina esse processo usado para analisar e comunicar dentro do período de duas
semanas, padrões e especificações atualizados em toda a organização. Inclua os
nomes e funções do pessoal responsável.
Assegurar que sejam elaboradas
ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSO DE REVESTIMENTO
1.6 especificações de processo para todas as
IATF 8.5.1.2
etapas aplicáveis de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
A organização tem instruções de processo escritas para todas as peças ativas ou
família de peças e inclui todos os parâmetros operacionais relevantes?
Qual o formato usado da especificação de processo?
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
(Eles podem estar na forma de instruções de trabalho, cartão de trabalho, receitas
baseadas em computador ou outros documentos semelhantes.)

Assegurar que seja feito estudos de validação

do processo no início do desenvolvimento do
VALIDAÇÃO DA CAPACIDADE DO PROCESSO
1.7 produto ou após qualquer realocação de
IATF 9.1.1.1
equipamento ou mudança significativa no
processo de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Foi realizado um estudo inicial de capabilidade do produto? - Estudo MSA (estudo que comprova a confiabilidade do sistema de
medição antes que os dados sejam coletados para a medição no
processo)
- CEP (avaliar a realização de um estudo de capacidade do processo,
aplicado a uma característica do produto definida pelo cliente ou um
parâmetro de processo definido pela organização, realizada no inicio do
desenvolvimento do produto – fase do APQP, como PP e PPK)
São realizados estudos para cada processo de acabamento de superfície para cada Verificar se cada linha, célula, maquina ou operação de revestimento é
linha na unidade? realizada estudo separados de capacidade de processo para avaliar a
capacidade por operação
Um novo estudo foi concluído após a realocação de qualquer equipamento de Revalidação do ppap (verificar a realização de um novo estudo de
processo, uma reconstrução significativa de qualquer equipamento ou qualquer capacidade do processo conforme requerido pelo cliente ou
alteração significativa na química do processo? organização, após qualquer mudança significativa no processo)

Como a organização define o que constitui uma mudança significativa? Quando é alterado o processo:
- Henkaten (mudança no processo de fabricação)
- Alteração no fluxo de processo
- Mudanças no layout
- Realocação de equipamento de processo
- instalação de novo equipamento de processo
- mudanças na química do processo
- mudança no fornecedor do produto químico como tintas
Quais etapas são seguidas quando os índices de capabilidade deixam de atender os Plano ação corretiva
requisitos especificados? Ação contenção
8D / PDCA
Análise de inspeção KPIS
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
 Assegurar que os resultados de processo e
produto de TS por revestimento sejam
1.8 coletados, analisados e reagidos ao longo do
tempo.
Diretriz
Quais características do produto e parâmetros do processo são usadas?
Como é analisada e analisada a tendência atual ou os dados históricos?
Como a organização usa esses dados para evitar falhas futuras e melhorar o sistema
de qualidade?
Assegurar que os registros dos parâmetros de
1.9 processo e testes do produto do processo de
Rev02
MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO
E PRODUTO
IATF 9.1.1
Evidência Objetiva
Testes de liberação destrutivos (crosscut, brilho, camada etc), ensaios
não destrutivos relatórios de aparência, relatórios dimensional etc
Análise do processo (analise banho, concentração), gráficos de
monitoramento dos parâmetros de processo, fichas de liberação de
setup, sobre os parâmetros, formulários de acompanhamento de
parâmetros de processo, etc.
Avaliar se são analisados os resultados de monitoramento dos
parâmetros de processo e os relatórios de testes das características do
produto, em intervalos planejados, avaliando tendências, históricos,
comportamentos e resultados. Após essa analises as seguintes podem
serem tomadas:
Documento de ocorrência de problema
Lições aprendidas
Kaizen
8d / PDCA
Retroalimentação FMEA / plano de controle
Retroalimentação do FMEA / plano de controle, projetos de melhoria
continua, ações corretivas, mudança nos documentos de inspeção,
treinamento do pessoal envolvido, Alerta da qualidade, etc.
RETENÇÃO DE REGISTROS
IATF 7.5.3.2.1
Plexus Live Training – CQI-12
 TS por revestimento sejam retidos no mínimo
por 1 ano após serem criados
Diretriz
Qual é o processo para manter esses registros?
Qual é o processo de retenção de documentos específicos do cliente com tempos de
retenção mais longos?
Assegurar que a coleta, análise e reação dos
1.10 resultados de TS por revestimento sejam
revisadas por um responsável qualificado
Diretriz
Defina o processo em andamento para reunir e revisar essas informações.
Identifique o gerente ou o representante da gerência revisando os registros do
processo dos sistemas / registros (logs) de monitoramento.
Descreva os planos de reação para não-conformidades aos requisitos escritos do
processo.
Rev02
Evidência Objetiva
Avaliar se os resultados de monitoramento de parâmetros e relatórios
de teste sobre as características do produto são retidas por no mínimo
1 ano. Exemplos abaixo:
Oracle – sistema digital
Arquivo físico
Arquivo digital
Avaliar se documentações especificas requeridas pelo cliente como
documentação de PPAP, estudos de capacidade, relatórios de
validação, estudos de MAS, plano de controle, FMEA’s, e outros
documentos definidos pelo cliente são retidos conforme o tempo
estabelecidos pelo cliente.
É por cliente e unificado físico e digital
Processo automático no oracle – sistema
RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DOS RESULTADOS DE
PROCESSO E PRODUTO (NÍVEL 2)
IATF 5.3
Evidência Objetiva
Avaliar se existe uma liderança para analisar criticamente em intervalos
planejados os resultados obtidos no processo de TS por revestimento.
Exemplos de documentos para análise:
Documentos de liberação e inspeção do lote
Documento de rastreabilidade
Sistema de input de dados dos processos
Avaliar quem a organização definiu como responsável pela analise
critica dos resultados de processo e produto. Exemplos: supervisor de
laboratório, gerente da qualidade, líder de produção. (rubricas,
assinaturas que comprovam essa análise, relatórios de análise critica
dos resultados de processo)
Avaliar ações corretivas, plano de reação, projetos de melhoria
realizados em função dos resultados analisados.
Plexus Live Training – CQI-12
 Assegurar que auditorias internas CQI 12 AUDITORIAS DE PROCESSO CQI 12
1.11 sejam realizadas no mínimo a cada 12 meses IATF 9.2.2.3

Diretriz Evidência Objetiva

Qual a data da última Avaliação do Sistema de Revestimento conforme CQI-12?
Assegurar que seja definido um processo para
1.12 retrabalho/reprocessamento de peças no
processo de TS por revestimento
Diretriz
Descreva o procedimento para autorizar o reprocessamento de material não conforme.
O procedimento de reprocessamento descreve as características do produto que
permitem ou não permitem reprocessamento?
O gerente da qualidade ou a pessoa designada autorizou o retrabalho e determinou o
procedimento de reprocessamento?
Como você identifica que o material foi reprocessado?
Avaliar se as auditorias CQI-12 estão sendo feitas a cada 12 meses,
contempladas no programa de auditoria anual da organização. Verificar
o relatório de auditoria CQI-12 anual, plano de ação das não
conformidades identificadas no relatório de auditoria anual e o relatório
de auditoria CQI-12 de reavaliação conforme necessário.
PROCESSO DE RETRABALHO/REPROCESSAMENTO
IATF 8.7.1.4
Evidência Objetiva
Procedimento de retrabalho / reprocessamento (Documento de
liberação, instrução de retrabalho, aprovação, autorização registro de
retrabalho, etc)
Avaliar se o procedimento de retrabalho descreve tipos de defeito
(sobre a característica de produto) que podem ser retrabalhado e tipos
de defeito que não podem ser retrabalhados.
Avaliar se o procedimento de retrabalho foi aprovado pelo gerente da
qualidade ou pessoa designada e defini quem tem a autoridade para
autorizar cada retrabalho a ser feito na organização.
Formulário de identificação e aviso de retrabalho
Cor de identificação de retrabalho
Data juliano para retrabalho

Os registros indicam claramente quando e como algum material foi reprocessado,
incluindo a autorização de liberação do gerente de qualidade?
Verificação do documento de permissão do retrabalho, registro de
retrabalho com as informações de rastreabilidade do retrabalho
incluindo: data, quantidade, tipo de defeito retrabalhado, instrução de
retrabalho, assinatura de quem autorizou o retrabalho, quem realizou o
retrabalho, etc.

Forneça evidências de que o retrabalho está em conformidade com as especificações Resultado de liberação do produto retrabalhado
e/ou requisitos do seu cliente. Testes e ensaios realizados dos produtos retrabalhados.

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

 Inspeção do produto retrabalhado e liberação
Assegurar seja definido um processo de
solução de problema/ações corretivas para PROCESSO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1.13 falhas internas e reclamações do cliente nos IATF 10.2.3
processos de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o procedimento para analisar e tratar reclamações externas do cliente e 8d / pdca
internas. Alert cliente
Controle de henkaten
Círculos de controle de qualidade

Descreva a abordagem de solução de problemas que é usada. Brainstorming / Ishikawa / 5w2h / retroalimentação de problemas de
campo / gráficos de pareto / abordagem 5 porques, etc

Descreva o processo de comunicação usado para responder ao remetente. Desvio formal para o cliente, portal do cliente, quadro de gestão a vista
para os problemas internos, etc

Forneça um exemplo recente deste procedimento em uso. Avaliar por amostragem as últimas reclamações de clientes e ou
problemas internos gerados pela organização
Assegurar que sejam realizados projetos de
melhoria continua para questões de qualidade PLANO DE MELHORIA CONTINUA.
1.14 e produtividade nos processos de TS por IATF 10.3.1
revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o processo de melhoria contínua usado para obter melhorias em qualidade e
produtividade.

Forneça um exemplo recente de como as ações são identificadas, priorizadas e as

datas de conclusão atribuídas.

Descreva como a organização mede a eficácia.

1.15 Assegurar que a organização tenha RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DE MATERIAL

responsáveis designados para controlar todo NÃO CONFORME
Material Não Conforme nos processos de TS IATF 8.7 / 5.3
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
 por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Defina o processo de liberação do material da quarentena.

Liste o pessoal autorizado com os cargos.

Analise evidências que somente essas pessoas estão liberando materiais da área de
quarentena

Assegurar que sejam elaboradas Instruções de

Trabalho atualizadas e disponíveis no local de INSTRUÇÕES DE TRABALHO
1.16 uso para todas as etapas do processo de TS IATF 8.5.1.2 / 8.5.1.3 / 8.5.1.4
por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Analise o procedimento/instrução de trabalho para iniciar (start-up) e desligar (shut-
down) o processo.
Analise o procedimento/instrução de trabalho para controle do processo durante a
operação.
Qual é o procedimento para tratar de emergências em potencial?
(Como falta de energia e/ou falha no equipamento).
Analise os procedimentos para inspeção do produto, em processo ou após a
conclusão.
Verifique se esses procedimentos/instruções de trabalho estão acessíveis ao pessoal
que executa o trabalho o tempo todo.
Assegurar que os funcionários de TS por TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
1.17 revestimento sejam treinados e qualificados DE TS POR REVESTIMENTO
para suas respectivas atribuições de cargo IATF 7.2.1 / 7.2.2
Diretriz Evidência Objetiva
Analise o processo de treinamento inicial de todos os funcionários, incluindo
alternativos e temporários.
Analise o processo para treinamento contínuo e/ou de acompanhamento.
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
Forneça uma cópia recente da matriz de treinamento.
Forneça evidências documentadas que mostrem como a organização verifica a
eficácia do treinamento.
Assegurar que todas as principais funções de
liderança no processo de TS por revestimento MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
1.18 sejam executadas por pessoas qualificadas IATF 5.3
(titulares-primárias e substitutos-secundárias)
Diretriz Evidência Objetiva
Analise e forneça um exemplo da matriz mais recente.
Confirme se a matriz inclui tanto as pessoas primárias quanto as secundárias.
Descreva como e onde essas informações são disponibilizadas.
Assegurar que seja desenvolvido um programa PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
1.19 de manutenção preventiva/preditiva para todos PREDITIVA
os equipamentos de TS por revestimento IATF 8.5.1.5
Diretriz Evidência Objetiva
Mostre evidências de que existe um programa de manutenção preventiva
documentado.
Descreva o processo para relatar problemas.
Forneça um exemplo recente mostrando que a pessoa que relatou o problema
recebeu feedback após a solução do problema.
Dê um exemplo recente de como o programa foi usado para prevenir/predizer
possíveis falhas no equipamento.
Como os dados que estão sendo gerados são analisados com a gerência para
melhorar o sistema da qualidade?
Assegurar que seja elaborada uma lista de
LISTA CRÍTICA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
peças críticas de reposição para minimizar as
1.20 paradas de produção no processo de TS por
(SPARE PARTS)
IATF 8.5.1.5
revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Forneça a lista de peças de reposição críticas.
A lista de peças de reposição críticas incluem inventário, prazo de entrega e
fornecedores?
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
Descreva como e quando a organização atualiza a lista.
Quais critérios são usados para determinar se peças de reposição críticas são
mantidas nas instalações ou adquiridas fora da planta
Descreva o processo usado para manter quantidades mínimas.

Exercícios – Seção 1
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.25)

Seção 1 – Exercícios
Requisito da Classificação
Evidências Observadas
Seção 1 (Conforme/Não Conforme/N/A)
1.A empresa possui um especialista em tratamento superficial de
revestimento com a qualificação requerida que exerce a posição de
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
supervisor do laboratório químico e dimensional.

2.Existe um procedimento documentado e um modelo estruturado de

PFMEA, onde são endereçadas todas as etapas do processo de
revestimento, os modos de falha, efeitos e causas e as ações são
estabelecidas com base no critério de prioridade de riscos de falhas
potenciais. Todas as ações necessárias são implementadas e
verificadas quanto a sua eficácia.

3.Em um processo de pintura a pó, a temperatura e umidade da

cabine são controladas automaticamente por alarmes 1 vez por dia.

4.Na empresa existe um processo de solução de problemas para

tratar as falhas referentes ao tratamento superficial de revestimento,
porém apenas são abordadas e tratadas as reclamações dos
clientes.

5.O gerente responsável pelo processo de pintura spray analisa os

dados coletados dos parâmetros de processo diariamente.

6.O supervisor do setor de revestimento do processo de

Eletrodeposição está em férias e não existe substituto designado
oficialmente.

7.Na lista de peças de reposição estão incluídos três fusíveis

disponíveis para os Retificadores. No estoque foram encontrados 2.

Seção 2 – Responsabilidade pelo Chão de Fábrica e Manuseio de Material

Nº do Item/ Interpretação /
Descrição do Requisito
Requisito Intenção do Requisito
Assegurar que os dados de recebimento do TS
CONTROLE DE RECEBIMENTO
2.1 por revestimento estejam atualizados conforme
IATF 8.6.4
as especificações e requisitos do cliente
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
 Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o processo de recebimento, incluindo a listagem da documentação usada.
Descreva o processo para identificar os requisitos de revestimento.
Descreva o processo de reação quando o material recebido não corresponde aos
documentos do cliente.
Assegurar que o produto durante todo o
processo de TS por revestimento seja IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
2.2 apropriadamente identificado, segregado e que IATF 8.5.2.1
a rastreabilidade dos lotes seja mantida
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o método que garante que as peças e os números de lote sejam
corretamente identificados e mantidos durante todo o processo.
Verifique se o produto ou material recebido, em processo e acabado está
adequadamente segregado, identificado e armazenado em uma área dedicada e
claramente definida.
Assegurar que o Produto Não Conforme seja
adequadamente controlado para evitar CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME
2.3 contaminação dos lotes produzidos no IATF 8.7
processo de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Onde é a área de retenção de material não conforme e como é identificada?
Descreva o procedimento para impedir o movimento não autorizado de produtos não
conformes.
Forneça evidências de que o movimento de material dentro e fora desta área está
documentado.

Assegurar que sejam definidos pontos de

PONTOS DE BLOQUEIO /INSPEÇÃO
2.4 bloqueio/inspeção em todas etapas críticas do
IATF 8.6
processo de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
Descreva o procedimento para identificar e monitorar todos os pontos de bloqueio
para cada processo e/ou equipamento.
Forneça a lista de pontos de bloqueio.
Assegurar o correto manuseio, armazenamento
PRESERVAÇÃO DO PRODUTO
2.5 e embalagem para preservar a qualidade do
IATF 8.5.4.1
produto no processo de TS
Diretriz Evidência Objetiva
Quais etapas do processo tem embalagens dedicados no processo?
Como são mantidas as embalagens para manter a limpeza da peça?
Descreva como as embalagens são inspecionadas para assegurar que estão livres de
material estranho
O que é usado como material de revestimento das embalagens do cliente antes de
embalar produtos acabados para embarque?
(Materiais como jornais, papelão usado e sacos deveriam ser evitados)
Forneça uma lista das áreas dedicadas ao armazenamento, que evitam exposição à
contaminação e corrosão.
(Armazenamento ao ar livre, próximo a áreas de jateamento e processos corrosivos,
como tanques de ácido, deveriam ser evitados)

Assegurar que todas as etapas do processo de

TS por revestimento sejam concluídas e PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO
2.6 realizadas conforme a ordem de produção IATF 8.5.1.7
especificada
Diretriz Evidência Objetiva
Você tem um documento (cartões de processo/registros do processo, folha de
trabalho, etc.) que especifica todos os processos para cada part number/família de
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
peças?
Defina o procedimento que garante que todos os processos foram concluídos na
ordem especificada.
Descreva como os processos sensíveis ao tempo são concluídos nos limites de tempo
especificados (por exemplo, transferência de peças úmidas).
Forneça a documentação de que esse processo foi seguido.
Assegurar que o carregamento de peças
CONTROLE DE CARREGAMENTO
2.7 durante o processo de TS por revestimento
IATF 8.5.1.2
seja documentado e controlado
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva como os parâmetros de carregamento são comunicados ao operador
Identifique como o peso da carga ou a quantidade do rack é registrado para cada
carga ou rack.
Assegurar que instruções de paradas não
planejadas para emergências sejam CONTROLE DE INTERRUPÇÕES/PARADAS NÃO
2.8 documentadas, atualizadas e disponíveis nos PLANEJADAS
locais de uso nos processos de TS por IATF 8.5.1.4
revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Qual procedimento é usado para abordar cada etapa do processo?
Forneça todas as instruções de trabalho que abordem interrupções não planejadas do
processo.
Como o produto afetado é rastreado, disposto e documentado?

Assegurar que as condições e ambiente de ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES E AMBIENTE DE

2.9 trabalho sejam adequadas no processo de TS TRABALHO
por revestimento IATF 7.1.4.1/7.1.4

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

 Diretriz Evidência Objetiva
Forneça uma cópia do procedimento de housekeeping
Forneça uma cópia do procedimento usado para lidar com peças caídas ou
posicionadas fora da condição determinada
Descreva o que é feito com peças perdidas encontradas no chão da planta.
Defina o processo usado para analisar a unidade referente às condições prejudiciais
ao processamento com qualidade, como derramamentos de produtos químicos e
ventilação inadequada.
Assegurar que as áreas de inspeção tenham ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE
2.10 iluminação adequada INSPEÇÃO
IATF 7.1.4
Diretriz Evidência Objetiva
Como você garante que a iluminação nas áreas de inspeção de peças e/ou processos,
incluindo as áreas de carga e descarga, seja adequada para a operação pretendida?
Para a inspeção de peças, como você ajusta a iluminação para evitar iluminação
pontual, brilho, sombras e reflexos perturbadores?

Exercícios – Seção 2
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.30)

Seção 2 – Exercícios
Requisito da Classificação
Evidências Observadas
Seção 2 (Conforme/Não Conforme/N/A)
1. No processo de Anodização, na limpeza semanal dos tanques,
observou-se peças perdidas caídas no chão da fábrica

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

2. Todas as caixas de transporte são limpas antes do uso, evitando
presença de peças estranhas ou contaminantes.

3. Devido a um problema de acionamento no cesto de imersão de

um processo organometálico, o mesmo parou por 03 minutos com
peças imersas no tanque. Existem instruções para manuseio,
segregação e ação de contenção para este tipo de parada da linha
de Imersão/Centrifugação. O problema foi solucionado conforme o
procedimento e o produto continuou seu ciclo de produção normal.

4. No processo, foram observadas caixas com peças para

retrabalho, junto com caixas de peças não tratadas superficialmente
por revestimento.

5. O posicionamento das peças nas gancheiras para pintura líquida

não está especificado

6. Existem procedimentos de inspeção de peças, que são

estabelecidos para todos os pontos e etapas críticas durante todo o
processamento de lotes de peças por revestimento.

7. Foram encontradas 2 caixas de peças Pintadas a Pó com a

etiqueta de identificação totalmente ilegível.

Exercícios – Seção 3
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.47)

Seção 3 – Exercícios
Requisito da Classificação
Evidências Observadas
Seção 3 (Atende/Não Atende)
1. A verificação de uniformidade de temperatura na cura após o

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

revestimento de pintura Spray é realizada somente após
reparos/modificações do forno.

2. Termopares de Teste de Metal Comum são calibrados antes do

primeiro uso, substituídos quando danificados e recalibrados a cada
2 anos.

3. Medidor de Temperatura de processo são calibrados

semestralmente e apresentam erro de 2,1ºC.

4. Em um teste SAT (Método A), realizado semestralmente no forno

de secagem, foi encontrado: Temperatura do Instrumento de
Controle do Forno – 206ºC e Temperatura do Instrumento de Teste –
210ºC (Compensação é zero e os fatores de correção do termopar
de teste e instrumento de teste já foram considerados nos
resultados)

Exercícios – Auditoria do Trabalho

(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.99)

Processo de Auditoria do Trabalho – Exercícios

Número Classificação
Evidências Observadas Tabela de Processo Etapa do Processo
do Item (Conforme/Não conforme/N/A)

1. Temperatura da solução no desengraxe é

monitorada por controlador automático e verificada
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
uma vez a cada 2 dias.

2. Verificação da Agitação no banho de

Fosfatização é automático monitorado 1 vez ao dia.

3. Os tempos entre camadas na etapa de processo

de acabamento final (verniz) da pintura líquida é
controlado manualmente no início de produção e
na troca de processo.

4. Após a cura a verificação de Cor e Brilho é feita

no início de produção e uma vez por dia.

5. No processo de KTL, a monitoração do

parâmetro de condutividade é manual e realizada 1
vez a cada 8 horas.

6. O medidor de dureza é verificado semanalmente

e calibrado anualmente.

7. Na Pintura a Pó, o teste SAT da temperatura de

aplicação é realizado semanalmente.

8. A Viscosidade da tinta no processo de

revestimento Geomet é analisada a cada lote de
recebimento.
Atividade em Grupos – Estudo de Caso
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.110)

Estudo de Caso
Cenário – Processo de Pintura Spray (Líquida)

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

Seu fornecedor “Perfect Painting” enviou sua auto avaliação do processo de Pintura Líquida. Todos os
itens das seções 1, 2 e 4 e as Tabelas de Processo aplicáveis foram cumpridos. Nenhuma ação foi
identificada. Na sua planta, o último lote recebido apresentou os seguintes problemas abaixo:

BOLHAS NA PINTURA
CAUSAS PROVÁVEIS:
Possibilidade de falta de evaporação do solvente no preparo da Tinta.
Aplicação insuficiente de primer.
Temperatura excessiva na última camada de aplicação de Pintura.

TRINCAS NA PINTURA
CAUSAS PROVÁVEIS:
Excesso de camada.
Cura muito rápida ou em temperatura muito elevada.

Você decide então realizar uma visita de avaliação no seu fornecedor, com base nos requisitos do
CQI-12.

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

Determine os itens mais críticos do CQI-12, que você poderá avaliar referente aos problemas
identificados acima no processo de revestimento do seu fornecedor

Desenvolva o trabalho na seguinte sequência:

1-Elabore 1 “Diagrama de Ishikawa”(Gráfico de Causa e Efeito)
2-Nomeie o Efeito através dos Problemas identificados (Efeito)
3-Determine as Seções aplicáveis (Causas)
4-Determine as Tabelas de Processo e/ou Etapas do Processo aplicáveis (Causas)
5-Determine os Itens do CQI-12 relevantes para serem avaliados (Sub-Causas)

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

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