LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA DO

SISTEMA DA QUALIDADE

LOCAL: Eletrodata Engenharia

PROCESSO: Obra Reforma do pavimento térreo do bloco C2 do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí

PERIODO DA VERIFICAÇÃO: 18/05/16 DATA: 18/05/16

LEGENDA: NC = Não Conforme; C = Conforme; OM=Oportunidade de Melhoria; NA = Não Aplicável
Total de Itens
Itens Conformes Itens Não Conformes OM Índice de Qualidade
auditados
42 2 44 95,45%

ITEM DESCRIÇÃO DA VERIFICAÇÃO C NC NO OM N.A

A empresa mantém um Manual da Qualidade que inclui o

4.2.2 escopo, justificativa de exclusões, procedimentos x
documentados e a descrição e interação dos processos?

Estão disponíveis em todos os setores da obra o Manual,

procedimentos, ITs, ETMs e formulários em meio físico ou x
eletrônico?

Estão disponíveis procedimentos específicos aplicáveis à obra

x
bem como PPRA, PCMSO, PCMAT?

Verificar se as revisões dos procedimentos disponíveis na obra

estão identifcados como cópia controlada e se estão conforme
x
4.2.3 as revisões descritas na lista mestra de documentos e controle
de registros.

Verificar se os documentos obsoletos estão identificados como

x
obsoleto ou superado.

Verificar se todas as normas e projetos disponíveis no escritório

e na obra estão controlados na lista mestra de documentos
x
externos. Verificar se as cópias disponíveis na obra estão
identificadas como cópia controlada.

Verificar se a obra possui uma lista de controle de registros.

Verificar se os formulários disponíveis na obra estão na mesma
4.2.4 revisão dos formulários da sede e da planilha de controle de x
registros. Os registros estão armazenados conforme controle de
registros?

5.1 Há evidência do comprometimento da Direção? x

A Política do Sistema de Gestão Integrada foi comunicada (ver

5.3 lista de treinamento) e está divulgada na obra (ver cartazes x
espalhados em todos os setores)? Foi analisada criticamente?

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Foram definidos objetivos da qualidade e de sustentabilidade

5.4 condizentes com a política? Verificar se os indicadores previstos x
para a obra estão sendo medidos

5.5.1 As responsabilidades e autoridades estão definidas? x

5.5.2 Foi designado um Representante da Direção? x

Foram realizadas análises críticas em intervalos planejados? O

5.6 registro contempla as entradas e saídas requeridas pela norma?
x

Foram determinadas as competências necessárias para o pessoal

x
que executam os trabalhos que afetam a qualidade?

Verificar se todos os profissionais estão treinados nos

x
procedimentos específicos e de produção
6.2.2
As ações executadas foram avaliadas? x

São mantidos registros apropriados de educação, treinamento,

habilidade e experiência? É avaliada a eficácia das ações x
executadas?

São mantidos registros da manutenção de equipamentos

6.3 críticos?
x

A obra possui um Plano da Qualidade específico contendo no

7.1 mínimo as informações descritas no item 7.1.1 do PBQO-H?
x

7.1.1 O planejamento está realizado conforme descrito no PBQP-H? x 001

São mantidos registros da análise crítica dos requisitos das obras

7.2 antes da emissão de propostas, assinatura de contratos e x
aditivos contratuais?

7.3 Verificar registros de análise crítica de projetos x

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São mantidos registros de Qualificação e avaliação de

x
fornecedores sendo os critérios claramente estabelecidos?

As informações de aquisição descrevem claramente o produto

7.4 ou serviço a ser contratado incluindo requisitos para aprovação,
x
procedimentos, equipamentos, qualificação de pessoal e
certificações exigidas?

Os produtos adquiridos e serviços contratados são verificados

x
quanto aos requisitos especificados?

Verificar se as equipes da produção foram treinadas nas ITs

x
específicas e se os procedimentos estão disponíveis nas áreas

7.5.1
Os serviços estão sendo realizados conforme projeto x

Foram realizadas atividades de inspeção final, entrega e pós-

x
entrega?

Para aço cortado e dobrado, verificar certificado de qualidade x

7.5.2 Verificar se o controle tecnológico do concreto está sendo

realizado. Se as resistências estão atendendo ao projeto e, caso x
haja não conformidade, se ações foram tomadas.

Verificar se os materiais estão identificados e armazenados de

x
forma adequada

Verificar a rastreabilidade entre produtos / serviços e ensaios,

x
7.5.3 principalmente do concreto

É mantida a identificação clara para produtos e serviços

x
liberados, não liberados ou aguardando liberação?

A obra identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade

x
do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto?

7.5.4
Se qualquer propriedade do cliente é perdida, danificada ou
considerada inadequada para uso, isso é informado ao cliente e x
são mantidos registros?

Verificar a preservação dos serviços finalizados e

7.5.5 armazenamento de materiais
x

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Os dispositivos de medição são calibrados ou verificados a

intervalos especificados ou antes do uso, e ajustado ou
reajustado, quando necessário? São mantidos registros? Os
x 002
dispositivos de medição são identificados para possibilitar que a
situação da calibração seja determinada? A sua distribuição está
7.6 controlada?

Quando se constata que o dispositivo não está conforme com os

requisitos é feita uma avaliação e o registro da validade dos x
resultados de medições anteriores .

Verificar se a pesquisa de satisfação do cliente está sendo

8.2.1 realizada.
x

Um programa de auditorias internas foi definido? Os critérios de

x
auditoria, escopo, critérios emétodos foram definidos?

As não conformidades de auditoria interna foram tratadas

x
8.2.2 conforme procedimento de ação corretiva / preventiva?

A auditoria interna foi formalizada através da emissão do

relatório de auditoria? Todos os registros necessários estão x
conforme o procedimento de auditoria interna?

8.2.3 Os processos estão sendo medidos e monitorados? x

8.2.4 Os materiais e serviços estão sendo inspecionados? x

São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades

e quaisquer ações subseqüentes executadas, incluindo x
concessões obtidas?

8.3 O produto não conforme é identificado e segregado? x

Quando o produto não conforme é corrigido, esse é reverificado

x
para demonstrar a conformidade com os requisitos?

Os dados estão sendo coletados e analisados conforme

8.4 requisitos da norma?
x

São tomadas ações corretivas para evitar a reincidência de não

x
conformidades não pontuais?

São tomadas ações preventivas para evitar a ocorrência de não

8.5 conformidades potenciais?
x

É verificada a eficácia das ações tomadas? x

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9 Os requisitos de Segurança estão sendo atendidos? x

10 Os requisitos de Meio ambiente estão sendo atendidos? x

95,45

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