Check-List de Auditoria de Processo de Manufatura

PROCESSO: NÚMERO DO ITEM: OPERAÇÃO:

DESCRIÇÃO:
CLIENTE: DATA: REFERÊNCIA:
AUDITADOS: TURNOS AUDITADOS: 1° 2° 3°

Questões OK? Comentários

1) PPAP S N

1.1) Os documentos do PPAP estão disponiveis e aprovados?

1.2) As mudanças de processos são aprovadas de acordo

com os requisitos do PPAP?

1.3) O Fmea está disponivel e na revisão atual, de acordo

com o fluxo de processo?

1.4) O PSW está disponivel e aprovado com assinatura do

cliente?

1.5) As caracteristicas criticas do produto estão devidamente

identificadas e contempladas no PPAP?

2) PLANO DE CONTROLE S N

2.1) O Plano de Controle está de acordo com o fluxo de

processo e o Fmea?

2.2) O Plano de Controle lista todas as caracteristicas

especiais do produto?

3) INSTRUÇÕES DE TRABALHO S N

3.1) Estão disponiveis nos locais de produção?

3.2) As atividades / regulagens de máquinas estão conforme

definidos nos documentos?

3.3) Os parâmetros / ferramentais estão de acordo com o

descrito na folha de processos?

3.4) O pessoal atuante no posto de trabalho conhece e utiliza

corretamente os documentos?

4) RELATÓRIO DE INSPEÇÃO S N
4.1) As caracteristicas inspecionadas estão de acordo com o
plano de inspeção quanto a sua frequencia e a quantidade de
amostra?

4.2) Os resultados das inspeções estão devidamente

registrados nos campos adequados e de forma legivel?

4.3) Os registros de liberações de máquinas estão sendo

feitos e registrados?

4.4) O operador conhece as caracteristicas criticas bem como

existe controle no processo para essas caracteristicas?

4.5) Os preparadores tem conhecimento da metodologia de

liberação de máquina?

4.6) Solicitar a inspeção de 01 peça em processo e comparar

com os resultados da ultima inspeção.

5) IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO S N

5.1) Os produtos estão devidamente identificados? As

etiquetas estão preenchidas corretamente e legiveis?

5.2) Os produtos estão armazenados de forma a preservar

contra danos (batidas, marcas, etc.)?

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5.3) A embalagem está de acordo com os requisitos
especificados pelo cliente (Quantidade, peso, acondicionamento,
tipo de embalagem, tamanho e outros) ?

5.4) A embalagem do produto está em boa condição?

5.5) As instruções de embalagem estão disponiveis?

5.6) O FIFO está sendo atendido?

6) PRODUTOS NÃO CONFORME S N

6.1) O tratamento de produtos não conforme é entendido e

aplicado pelos envolvidos?

6.2) Os produtos estão devidamente identificados e

segregados em áreas especificas?

7) Segurança e Organização do Ambiente de Trabalho S N

7.1) O local auditado encontra-se limpo e organizado?

7.2) A Liderança do local auditado está ciente quanto ao

ambiente adequado para o trabalho considerando apectos
socias, fisicos e psicologicos?

8) CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO S N

8.1) Os funcionários estão cientes do impacto do produto não

conforme no cliente?

8.2) Os funcionários estão cientes do impacto da sua atuação

nos indicadores da qualidade?

8.3) Os funcionários possuem a habilidade para interpretar os

indicadores de performance relativos a sua área de atuação?

8.4) Os funcionários estão aptos para exercer a atividade de

acordo com a matriz de competencias?

8.5) Os funcionários estão de acordo com a descrição de

cargo, existe alguma evidência?

9) CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS / REGISTROS S N

9.1) Os arquivos de documentos estão organizados e em bom

estado de conservação?

10) MEIOS DE MEDIÇÃO S N

10.1) Os meios de medição encontram-se em bom estado de
conservação (limpos, isentos de danos e em local
adequado)?

10.2) Os meios de medição encontra-se identificados (código,

etiqueta e dentro do prazo de validade)?

10.3) Estão sendo utilizados meios de controle com precisão

adequada?

10.4) Os meios de medição estão disponiveis para todas as

caracteristicas descritas no plano de controle?

10.5) Existe evidencia de MSA para os meios de medição?

10) SUB CONTRATADOS S N

11.1) Existe no processo algum serviço externo, usinagem,

tratamento térmico, tratamento superficial etc?

11.2) O Sub contratado é homologado junto a compras?

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11.3) Existe PPAP aprovado desse processo junto ao sub
contratado?

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 AUDITORIA DE PRODUTO & PROCESSO - AUPP

AUDITOR ARITA:

DATA:

Status do Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO INTERNO #DIV/0!

Item Seção Não Conformidade Ação Corretiva Responsável Prazo Status