Análise Crítica IATF 16949

Data: 21/08/2020
Requisito Normativo Considerações

1. Escopo Nenhuma alteração relacionada a este requisito, assim como nenhum impacto devido a pandemia a COVID-19

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes

Nenhuma alteração relacionado ao mapeamento das necessidades e expectativas das partes interessadas
interessadas
4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da
Nenhuma alteração relacionada a este requisito, assim como nenhum impacto devido a pandemia a COVID-19, a
qualidade
informação esta documentada no manual do sistema de gestão da qualidade.
(incluindo 4.3.1 e 4.3.2)
4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos Nenhuma alteração relacionada a este requisito, assim como nenhum impacto devido a pandemia a COVID-19, o
(incluindo 4.4.1, 4.4.1.1, 4.4.1.2 e 4.4.2) mapa dos processos estão documentados no manual do sistema de gestão da qualidade.

Os indicadores de eficiência e eficácia são regularmente acompanhados pelos gestores em todos os níveis da
organização.
5.1.1.2 Eficácia e eficiência do processo
Devido a pandemia à COVID-19, as reuniões presenciais foram cessadas, porém reuniões via zoom e Teams
acontecem periodicamente com a equipe

Alteração do responsável pelo RH, as informações foram atualizadas no manual do sistema de gestão da qualidade,
5.1.1.3 Donos dos processos
onde a mesma esta documentada
A sistemática de desdobramento de requisitos permanece a mesma e não sentimos impactos de mudanças de
5.1.2 Foco no cliente requisitos devido a pandemia COVID-19. Temos acompanhado de perto nossos clientes para atendimento dos
requisitos
5.2 Política Nenhuma alteração relacionada a este requisito, assim como nenhum impacto devido a pandemia a COVID-19. A
(incluindo 5.2.1, 5.2.2) politica é comunicada através de quadros disponiveis nas áreas, intranet e palestras.

O plano de contingência foi adequado para atendimento a pandemia COVID-19.

Diversas ações para proteção dos nossos colaboradores, clientes e fornecedores foram e estão sendo executadas.
6.1.2.3 Planos de contingência Criado uma célula de crise com pessoas chave, incluindo a alta direção para discussão dos riscos e ações para
mitigar os riscos associados a COVID-19.
Acompanhamento de fornecedores para atendimento a demanda

6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcança-lo Os objetivos foram traçados em conjunto com a alta direção, levando em consideração a sitauação atual da
(incluindo 6.2.1, 6.2.2 e 6,2.2.1) pandemia da COVID-19

INFORMAR SE FOI POSSIVEL RETER PESSOAS, OU SE HOUVE DEMISSÃO RELACIONADA A COVID-19.

7.1.2 Pessoas
CASO TENHA HAVIDO DEMISSÃO, COLOCAR QUAIS AÇÕES FORAM REALIZADAS PARA NÃO IMPACTAR OS CLIENTES.
 Com a pandemia à COVID-19 nossos colaboradores foram alocados em suas casas, em home office, diminuimos o
contingente das fábricas e mantemos apenas in loco os colaboradores essenciais para rodar nosso negócio.
[ Para os colaboradores que continuaram seu trabalho in loco: DESCREVER QUAIS AÇÕES FORAM TOMADAS PELA
EMPRESA VISANDO A SEGURANDO DAS PESSOAS. INCLUINDO AÇÕES EM RESTARANTES, PONTOS DE CAFÉ, SALAS
7.1.3 Infraestrutura
DE REUNIÃO E ETC.
(incluindo 7.1.3.1, 7.1.4, 7.1.4.1)
[ Para os colaboradores que foram direcionados ao trabalho home office: DESCREVER QUAIS AÇÕES FORAM
REALIZADAS PARA MANTER OS FUNCIONÁRIOS SEGUROS EM CASA, INCLUINDO PREVENÇÃO ASSUNTOS DE SAÚDE
E SEGURANÇA, EXEMPLO: DISPONIBILIZAÇAÕ DE CADEIRAS.
TAMBÉM É BOM CITAR O USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS, COMO ZOOM, TEAMS, SKYPE E ENTRE OUTROS

7.1.5 Recursos de monitoramento e medição

(incluindo 7.1.5.1, 7.1.5.1., 7.1.5.2, 7.1.5.2.1, 7.1.5.3, Não houve impactos neste item quanto a pandemia a COVID-19
7.1.5.3.1 e 7.1.5.3.2)

Devido a pandemia a COVID-19 tivemos um remanejamento nos treinamentos de 2020, onde muitos tiveram que
7.2 Competência ser cancelados e remarcados.
(incluindo 7.2.1 e 7.2.2) Com a diminuição do contingente nas fábricas, os treinamentos in loco foram reformulados e alguns estão
ocorrendo de forma digital.

Não tivemos alteração neste requisito, apenas intensificamos nossa comunicação com colaboradores, clientes e
7.4 Comunicação
fornecedores devido a COVID-19
CITAR AÇÕES REALZADAS PARAS PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO. EXEMPLO: Devido a pandemia a COVID-19
8.1 Planejamento e controle operacionais implementamos de forma excepcional reuniões semanais para análise de pedidos x planejamento de fábrica x
estoque de MP.

8.2.1 Comunicação com o cliente INFORMAR QUAIS AÇÕES ESTÃO SENDO FEITAS COM OS CLIENTES, EXEMPLO DE COMUNICADO DE LOCKDOWN OU
(incluindo 8.2.1.1) PARALISAÇÃO DE FABRICA OU QUALQUER OUTRO ITEM QUE SEJA IMPORTANTE COMUNICAR O CLIENTE.

8.3.2 Planejamento do projeto e desenvolvimento FAZER ANÁLISE DOS PROJETOS EM ATRASO OU REMANEJAMENTO DE DATA DE ENTREGA DEVIDO A PANDEMIA E
(incluindo 8.3.2.1) LOCKDOWN (CASO TENHA OCORRIDO)
8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento Nosso plano de controle já prevê o shutdown, sendo assim todos os controles e monitiramento dos processos são
(incluindo 8.3.4.1) executados, não foi necessário adequações para a pandemia a COVID-19

8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos CITAR QUAIS AÇÕES E ACOMPANHAMENTOS FORAM FEITOS COM OS FORNECEDORES E SE HOUVE IMPACTO NO
externamente FORNECIMENTO. SE SIM, O QUE A EMPRESA FEZ PARA MITIGAR O PROBLEMA E NÃO AFETAR O CLIENTE FINAL.

8.5 Produção e provisão de serviços CITAR AÇÕES REALZADAS PARAS PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO. EXEMPLO: Devido a pandemia a COVID-19
implementamos de forma excepcional reuniões semanais para análise de pedidos x planejamento de fábrica x
(incluindo 8.5.1)
estoque de MP.
Nosso plano de controle já prevê o shutdown, sendo assim todos os controles e monitiramento dos processos são
8.5.1.1 Plano de Controle
executados, não foi necessário adequações para a pandemia a COVID-19

8.5.1.4 Verificação após parada (shutdown)
8.5.1.7 Programação de produção
8.6.2 Inspeção de layout e testes funcionais
9 Avaliação de desempenho
9.1.2 Satisfação do cliente
9.2.2.1 Programa de auditoria interna
9.2.2.2 Auditoria do sistema de gestão da qualidade
9.2.2.3 Auditoria do processo de manufatura
9.2.2.4 Auditoria do processo de manufatura
9.3 Análie crítica da direção
10. Melhoria
(incluindo 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 ,10.2.6,
10.3 e 10.3.1)
Nosso plano de controle já prevê o shutdown, sendo assim todos os controles e monitiramento dos processos são
executados, não foi necessário adequações para a pandemia a COVID-19
CITAR AÇÕES REALZADAS PARAS PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO. EXEMPLO: Devido a pandemia a COVID-19
implementamos de forma excepcional reuniões semanais para análise de pedidos x planejamento de fábrica x
estoque de MP.
As inspeções de layout foram realizadas conforme planejamento e requisitos definidos pelos nossos clientes, não
sofrendo impactos com a pandemia a COVID-19
Reuniões periodicas são realizadas para controle de indicadores de desempenho, com a pandemia a COVID o
acompanhamento se intensificou para garantia do atendimento das metas estabelecidas
INFORMAR SE HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO NA PESQUISA, SE A PESQUISA FOI OU NÃO APLICADA E SE TEVE
ALGUMS RESULTADO NÃO ESPERADO E QUAIS AÇÕES FORAM TOMADAS
INFORMAR SE DEVIDO A PANDEMIA HOUVE ALTERAÇÃO NO PROGRAMA DE AUDITORIA, SE SIM, QUAIS
ALTERAÇÕES FORAM FEITAS E SE ISSO GEROU ALGUM IMPACTO PARA O SGQ.
Com a pandemia à COVID-19 foram bloqueados por um tempo a visitação em nossas dependências e com isso, a
realização de nossa auditoria interna ocorreu de forma remota, todos os processos foram auditados via Teams,
onde os documentos foram apresentados ao auditor. Para o processo produtivo, a auditoria foi realizada via vídeo e
o auditor conseguiu vizualizar a produção normalmente, sendo assim não foi afetado a qualidade da auditoria
realizada. Todas as informações estavam disponiveis para o consultor fazer a atividade de auditoria interna
Não houve impactos neste item quanto a pandemia a COVID-19 e todo o plano foi seguido com o time interno de
auditores
Não houve impactos neste item quanto a pandemia a COVID-19 e todo o plano foi seguido com o time interno de
auditores
INFORMAR COMO A ANÁLISE CRITICA ESTA SENDO CONDUZIDA E SE HOUVE ALGUMA INTENSIFICAÇÃO POR CONTA
DA PANDEMIA. EXEMPLO UM ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES, OU REUNIÕES PERIODICAS PARA
TRATAR AÇÕES RELACIONADOS A COVID-19
Não tivemos impactos neste requisito, nossos processos de análise de não conformidades, ações corretivas,
preventivas e melhorias permaneceram as mesmas.