LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008

Para B C D E
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PONTUAÇÃO
" X" se
Conf. Não conformidade Pontuação
Escore Encontra não
Não. CHECKPOINTS 2 1 0 máxima
total
Menor (Em alcançável Aplica
andamento Ancião

REQUISITOS ISO 9001:2008 )

4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A pl
4.1 Requisitos Gerais
ica

Tem a organização determinada os processos necessários para o sistema de

4.1.1 gestão da qualidade e sua implementação através de
a organização ?

4.1.2 Você determinou a sequência e interação desses processos?, Você tem um

mapa de processos?
Você determinou os critérios e métodos necessários para garantir que tanto a
4.1.3 operação quanto o
O controle desses processos é efetivo?
A organização garante a disponibilidade de recursos e informações
4.1.4 necessárias para suportar a operação e o
acompanhamento desses processos,?
4.1.5
A organização monitora, mede onde é aplicável e analisa esses processos?
Você implementa as ações necessárias para alcançar os resultados
4.1.6 planejados e a melhoria contínua do
esses processos.?

4.2. Requisitos de documentação

A organização tem documentada uma política da qualidade e objetivos da

qualidade?, Possui um manual da qualidade, todos os procedimentos exigidos
4.2.1.
por essas normas e aqueles necessários para garantir o planejamento,
operação e controle efetivos de seus processos?

O manual da qualidade inclui o âmbito do SGQ, uma descrição da interação

4.2.2. dos processos e os procedimentos estabelecidos para o SGQ ou referência
aos mesmos?
Os documentos da organização estão contidos?, Existe um procedimento
4.2.3. documentado para o controle de documentos internos e / ou externos?, Existe
uma lista mestra de documentos?
Os registros da organização são controlados?, existe um procedimento
4.2.4. documentado para controle de registros?, existe uma lista mestra de
registros?

5 RESPONSABILIDADE DA GESTÃO
5.1. Compromisso de gestão
5.1.1. A alta administração comunica a importância de atender aos requisitos legais
e regulatórios dos clientes?
5.1.2. A alta administração estabeleceu a política e os objetivos da qualidade, realiza
revisões por parte da administração?
5.1.3. A alta administração garante a disponibilidade de recursos?

5.2. Foco no cliente

4.2.2.1 A alta administração garante que os requisitos do cliente sejam estabelecidos
e atendidos de forma a aumentar a satisfação do cliente?

5.3. Política de Qualidade

É adequado, inclui o compromisso de cumprir os requisitos e a melhoria
contínua da eficácia do SGQ, fornece um quadro para os objetivos da
5.4.1.
qualidade?, É comunicado, compreendido e revisto para a sua adaptação
contínua?

5.4 Planeamento

5.4.1. Os objetivos da Qualidade estabelecidos nas funções e níveis relevantes

dentro da organização, são mensuráveis e consistentes com a política?
4.4.2.1. O planejamento do SGQ é feito para atender aos requisitos da seção 4.1. e os
objetivos?
5.4.2.2. A integridade do SGQ é mantida ao planejar mudanças no SGQ?

5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação

5.5.1 As responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas dentro da
organização?

A RED tem autoridade e responsabilidade para garantir que os processos de

5.5.2 SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos, para informar a alta
administração sobre o desempenho do SGQ e quaisquer necessidades de
melhoria, e para garantir que a conscientização dos requisitos do cliente seja
promovida em todos os níveis da organização?
Foram estabelecidos processos de comunicação adequados dentro da
5.5.3
organização e a comunicação é efetuada tendo em mente a eficácia do SGQ?

5.6 Revisão gerencial

É feito a intervalos planeados, inclui uma avaliação da OM e da necessidade
5.6.1.
de alterações ao SGQ, incluindo a política e os objetivos da qualidade?

As informações de entrada para a revisão incluem: resultados da auditoria,

5.6.2 feedback do cliente, desempenho do processo, conformidade do serviço,
status de CA e PA, revisões anteriores, alterações que podem afetar o SGQ e
o OM?
Os resultados da revisão incluem decisões e ações relacionadas à melhoria
4.4.3 da eficácia do SGQ, processos, serviços e necessidades de recursos?

6 GESTÃO DE RECURSOS
6.1. Provisão de recursos

6.1.1. São identificados e disponibilizados recursos para implementar e manter o

SGQ e melhorar a sua eficácia, aumentar a satisfação dos clientes?

6.2. Recursos humanos

 O pessoal é competente com base na educação, formação, competências e
6.2.1.
experiência adequadas?

A organização determina a competência necessária para o pessoal? Oferece

6.2.2. treinamento ou realiza outras ações para alcançar a competência necessária e
avaliar a efetividade das ações?
Você garante que sua equipe esteja ciente da relevância e importância de
6.2.3. suas atividades e como elas contribuem para o alcance dos objetivos de
qualidade?
6.2.4. Você mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e
experiência?

6.3. Infra-estrutura

6.3.1 A infraestrutura (edifícios, equipamentos, serviços de apoio) é adequada para

cumprir os requisitos de serviço

6.4. Ambiente de trabalho

6.4.1. O ambiente de trabalho (ruído, temperatura, umidade, iluminação) é adequado
para alcançar a conformidade com os requisitos de serviço

7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1. Planejamento de realização de produtos
Tem a organização planejada e desenvolvida os processos necessários para a
7.1.1 execução do serviço; é consistente com os requisitos dos outros processos de
SGQ?

Durante o planejamento, a organização deve determinar, quando

apropriado, o seguinte:
a) Os objectivos e requisitos de qualidade do produto; b) A necessidade de
estabelecer processos e documentos e de fornecer recursos específicos para
7.1.2 o produto; c) As actividades de verificação, validação, monitorização, medição,
inspecção e ensaio/ensaio específicas do produto, bem como os critérios de
aceitação do produto; d) Os registos necessários para provar que os
processos de execução e a
produto resultante atender aos requisitos.?

7.2. Processos relacionados ao cliente

A organização determinou os requisitos relacionados ao serviço (especificados

7.2.1.
pelo cliente, legais, regulatórios)?

7.2.2. A organização realiza a Revisão de Requisitos antes do compromisso de

prestação do serviço?
A comunicação com o cliente é eficaz em termos de informações de serviço,
7.2.3 consultas, contratos ou atenção a pedidos (modificações), feedback
(reclamações)?

7.3. Design e Desenvolvimento

A organização planeja e controla o projeto e o desenvolvimento do serviço?
7.3.1. Determina etapas, revisão, verificação e validação das mesmas; e as
responsabilidades e autoridades do processo?
Os elementos de entrada incluem requisitos funcionais, de desempenho,
7.3.2. legais, regulamentares, informações de projetos anteriores semelhantes,
outros?
7.3.3. Os resultados do projeto e desenvolvimento atendem aos requisitos, fornecem
informações para a compra, produção e prestação do serviço, referem-se às
especificações de aceitação e especificam as características essenciais?
7.3.4. A revisão de projeto e desenvolvimento é realizada para avaliar a
conformidade com os requisitos, identificar problemas e tomar medidas?
7.3.5. O projeto e desenvolvimento são validados de acordo com o planejado? Os
registros são mantidos?

7.3.6. É verificado se o resultado do projeto e desenvolvimento atende aos

requisitos? Os registros são mantidos?
7.3.7. As alterações de design e desenvolvimento são registradas?

7.4. Compras
A organização garante que o produto/serviço adquirido atende aos requisitos?
7.4.1. Os fornecedores são avaliados, selecionados e reavaliados? Há registro
dessas avaliações?
As informações de aquisição incluem (quando apropriado): requisitos para
7.4.2. aprovação de produtos, procedimentos, equipamentos; requisitos de
qualificação do pessoal e requisitos de SGQ?

A organização estabeleceu procedimentos (inspeção) para a verificação dos

7.4.3. produtos adquiridos? Para as verificações nas instalações do fornecedor, a
orhanização estabeleceu nas informações de compra as disposições para
verificação e critérios para a liberação do produto?

7.5. Produção e prestação do serviço

A organização realiza o controle da produção e prestação do serviço? Inclui

(quando aplicável): informações sobre recursos de serviço, instruções,
7.5.1. equipamentos apropriados, disponibilidade e uso de equipamentos de
monitoramento e medição, implementação de atividades de rastreamento,
medição e liberação, entrega e pós-entrega?
A organização valida algum processo de produção nos pontos em que a saída
não pode ser verificada por medição e monitoramento? Foram estabelecidos
7.5.2. para estes processos (quando aplicável): critérios de revisão e aprovação, x
aprovação de equipamentos e qualificação do pessoal, uso de métodos,
registros, revalidação?

7.5.3. A organização realiza identificação e rastreabilidade do serviço (quando

necessário)?
A organização cuida dos bens do cliente enquanto eles estão sob sua
custódia?, Comunica ao cliente se tais bens estão perdidos e/ou deteriorados,
7.5.4. mantém registros?
A organização preserva (identificação, manuseio, embalagem,
7.5.5. armazenamento, proteção) o produto durante o processo interno?

7.6. Controle de equipamentos de monitoramento e medição

7.6.1. A organização determinou o rastreamento e a medição, bem como
equipamentos para fornecer evidências de conformidade com o serviço?
É a validade dos resultados do equipamento de medição assegurada por:
calibração e/ou verificação (os registos são mantidos), ajustamento,
7.6.2. identificação, protecção contra ajustamentos que possam invalidar os
resultados da medição, protecção contra danos e deterioração durante o
manuseamento, manutenção e armazenamento?
 A capacidade do equipamento informático para satisfazer a aplicação a que se
destina é confirmada quando é utilizado nas actividades de monitorização e
7.6.3. medição dos requisitos especificados?

8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 0

8.1. Geral

A organização estabeleceu processos para: demonstrar conformidade com os

requisitos de serviço, garantir a conformidade com o SGQ e c) melhorar
8.1.1.
continuamente a eficácia do SGQ? Inclui a determinação dos métodos
aplicáveis, incluindo as técnicas estatísticas, e a extensão da sua utilização?

8.2. Monitoramento e medição

8.2.1. A organização acompanha a satisfação do cliente? Você determinou os
métodos para obter e usar essas informações?
A organização realiza Auditorias Internas em intervalos planejados? Você tem
um programa de auditoria e um procedimento documentado para o
8.2.2. planejamento e execução do mesmo, você mantém os registros? São
tomadas medidas e acompanhadas os resultados da auditoria?

A organização aplica métodos de monitoramento e medição?

8.2.3. dos processos de SGQ. Esses métodos demonstram a capacidade dos
processos de alcançar os resultados planejados?
A organização controla e mede as características do serviço para verificar se
8.2.4. os requisitos são atendidos? A prova de conformidade com os critérios de
aceitação é mantida?

8.3. Controle de Serviço Não Conforme

8.3.1. O serviço não aderente é identificado, monitorado e tratado? Você tem um

procedimento documentado?
Quando um serviço não conforme é corrigido, ele é submetido a uma nova
8.3.2. verificação de seus requisitos? São mantidos registros de não conformidades
e ações?

8.4. Análise de dados

A organização identifica, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação
8.4.1. do SGQ?
A análise fornece informações sobre a satisfação do cliente, o cumprimento
8.4.2. dos requisitos do serviço, as características e tendências do processo e do
serviço; e fornecedores?

8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca continuamente a melhoria fazendo uso da política e
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
8.5.2. Existe um procedimento para ações corretivas e preventivas?
 Comentário (somente para
Recomendação
não fechados)
Fechado
Sim Não
1 1
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DA ISO 9001:2008

RESUMO

ASPECTOS CONSIDERADOS DURANTE O ESCORE PONTUAÇÃO

MÁXIMA %
DIAGNÓSTICO ALCANÇADO
ALCANÇÁVEL
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1. Requisitos Gerais 0 0 0.00%
4.2. Requisitos de documentação 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0.00%
5 RESPONSABILIDADE DA GESTÃO
5.1. Compromisso de gestão 0 0 0.00%
5.2. Foco no cliente 0 0 0.00%
5.3. Política de Qualidade 0 0 0.00%
5.4 Planeamento 0 0 0.00%
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação 0 0 0.00%
5.6. Revisão gerencial 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0.00%
6 GESTÃO DE RECURSOS
6.1. Provisão de recursos 0 0 0.00%
6.2. Recursos humanos 0 0 0.00%
6.3. Infra-estrutura 0 0 0.00%
6.4. Ambiente de trabalho 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0.00%
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1. Planejamento de realização de produtos 0 0 0.00%
7.2. Processos relacionados ao cliente 0 0 0.00%
7.3. Design e Desenvolvimento 0 0 0.00%
7.4. Compras 0 0 0.00%
7.5. Produção e prestação do serviço 0 0 0.00%
Controle de equipamentos de monitoramento e
7.6. medição 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0%
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1. Geral 0 0 0.00%
8.2. Monitoramento e medição 0 0 0.00%
8.3. Controle de Produto não conforme 0 0 0.00%
8.4. Análise de dados 0 0 0.00%
8.5. Aperfeiçoamento 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0.00%
ESCORE TOTAL 0 0 0.00%
PROCESSO: GESTÃO GERENCIAL
QUALIFICAÇÃO
Conf. Não conformidade
Não. CHECKPOINTS ENCONTRAR
Menor (Em
andamento Ancião
REQUISITOS ISO 9001:2008 )
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
5 RESPONSABILIDADE DA GESTÃO
5.1. Compromisso de gestão
5.1.1. A alta administração comunica a importância de atender aos requisitos legais
e regulatórios dos clientes?
5.1.2. A alta administração estabeleceu a política e os objetivos da qualidade, realiza
revisões por parte da administração?
5.1.3. A alta administração garante a disponibilidade de recursos?
5.2. Foco no cliente
4.2.2.1 A alta administração garante que os requisitos do cliente sejam estabelecidos
e atendidos de forma a aumentar a satisfação do cliente?
5.3. Política de Qualidade
É adequado, inclui o compromisso de cumprir os requisitos e a melhoria
contínua da eficácia do SGQ, fornece um quadro para os objetivos da
5.4.1. qualidade?, É comunicado, compreendido e revisto para a sua adaptação
contínua?
5.4 Planeamento

5.4.1. Os objetivos da Qualidade estabelecidos nas funções e níveis relevantes

dentro da organização, são mensuráveis e consistentes com a política?
4.4.2.1. O planejamento do SGQ é feito para atender aos requisitos da seção 4.1. e os
objetivos?
5.4.2.2. A integridade do SGQ é mantida ao planejar mudanças no SGQ?

5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação

5.5.1 As responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas dentro da
organização?

A RED tem autoridade e responsabilidade para garantir que os processos de

5.5.2 SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos, para informar a alta
administração sobre o desempenho do SGQ e quaisquer necessidades de
melhoria, e para garantir que a conscientização dos requisitos do cliente seja
promovida em todos os níveis da organização?
Foram estabelecidos processos de comunicação adequados dentro da
5.5.3
organização e a comunicação é efetuada tendo em mente a eficácia do SGQ?

5.6 Revisão gerencial

É feito a intervalos planeados, inclui uma avaliação da OM e da necessidade
5.6.1.
de alterações ao SGQ, incluindo a política e os objetivos da qualidade?

As informações de entrada para a revisão incluem: resultados da auditoria,

5.6.2 feedback do cliente, desempenho do processo, conformidade do serviço,
status de CA e PA, revisões anteriores, alterações que podem afetar o SGQ e
o OM?
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DA ISO 9001:2008
4.4.3 Os resultados da revisão incluem decisões e ações relacionadas à melhoria
da eficácia do SGQ, processos, serviços e necessidades de recursos?
6.1. Provisão de recursos

6.1.1. São identificados e disponibilizados recursos para implementar e manter o

SGQ e melhorar a sua eficácia, aumentar a satisfação dos clientes?
6.3. Infra-estrutura

6.3.1 A infraestrutura (edifícios, equipamentos, serviços de apoio) é adequada para

cumprir os requisitos de serviço
6.4. Ambiente de trabalho
6.4.1. O ambiente de trabalho (ruído, temperatura, umidade, iluminação) é adequado
para alcançar a conformidade com os requisitos de serviço
8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca continuamente a melhoria fazendo uso da política e
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
PROCESSO: SIG
PONTUAÇÃO
Conf. Não conformidade
Não. CHECKPOINTS
Menor (Em
andamento Ancião
REQUISITOS ISO 9001:2008 )
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.2. Requisitos de documentação
4.2.1. A política, os objetivos e todos os procedimentos estão atualizados e foram
revisados e aprovados pela alta administração?
O manual está atualizado e inclui o escopo do SGQ e o mapa de processos?
4.2.2. O mapa de processos e as fichas de processo foram divulgados aos
responsáveis?
4.2.3. A lista mestra de documentos está atualizada?
Os registros estão atualizados? A lista de registros mestre está atualizada?
4.2.4.
5.3. Política de Qualidade
É adequado, inclui o compromisso de cumprir os requisitos e a melhoria
5.4.1. contínua da eficácia do SGQ, fornece um quadro para os objetivos de
qualidade? Foi divulgado e é do conhecimento de todos?
5.4 Planeamento
Em que medida os objectivos de qualidade estão a ser cumpridos? Os
5.4.1. indicadores estão adequados?

5.4.2.2. A rotatividade de pessoas-chave (gestão: operações de RH) prejudicou a

integridade do SGQ?
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1
Os perfis de cargos são atualizados e disseminados na organização?
5.6 Revisão gerencial
5.6.1.
Foi realizada a revisão da gestão? Os acordos foram seguidos?
7.2. Processos relacionados ao cliente
A comunicação com o cliente é eficaz em termos de informações de serviço,
consultas, contratos ou atenção a pedidos (modificações), feedback
7.2.3 (reclamações)? Houve visitas de clientes por parte do SIG?

7.6. Controle de equipamentos de monitoramento e medição

7.6.1. Os indicadores estabelecidos para as áreas são adequados para monitorar e
medir processos?
7.6.2. A área de log e mtto foi treinada. Quanto à necessidade de calibração e
validação dos resultados das medições?
8.1. Geral

A organização estabeleceu processos para: demonstrar conformidade com os

requisitos de serviço, garantir a conformidade com o SGQ e c) melhorar
8.1.1.
continuamente a eficácia do SGQ? Inclui a determinação dos métodos
aplicáveis, incluindo as técnicas estatísticas, e a extensão da sua utilização?

8.2. Monitoramento e medição

8.2.1. A organização acompanha a satisfação do cliente? Você determinou os
métodos para obter e usar essas informações?
8.2.2. O programa de auditoria está sendo cumprido e as ações estão sendo
acompanhadas?
8.2.3. Os métodos de monitoramento e mensuração são LISTA DE VERIFICAÇÃO
estabelecidos para cada DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008
área e os resultados servem para agir?
8.2.4. Existem registros de monitoramento e medição?
8.3. Controle de Serviço Não Conforme

8.3.1. O serviço não aderente é identificado, monitorado e tratado? Você tem um

procedimento documentado?
Quando um serviço não conforme é corrigido, ele é submetido a uma nova
8.3.2. verificação de seus requisitos? São mantidos registros de não conformidades
e ações?
8.4. Análise de dados
A organização identifica, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação
8.4.1. do SGQ?
A análise fornece informações sobre a satisfação do cliente, o cumprimento
8.4.2. dos requisitos do serviço, as características e tendências do processo e do
serviço; e fornecedores?
8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca continuamente a melhoria fazendo uso da política e
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
PROCESSO: AQUISIÇÃO DE CLIENTES
QUALIFICAÇÃO
Conf. Não conformidade
Não. CHECKPOINTS
Menor (Em Ancião
andamento)
REQUISITOS ISO 9001:2008
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.2. Requisitos de documentação

4.2.1. Os procedimentos P-3-01 (elaboração de propostas técnico-econômicas) e P-3-

02 (avaliação de clientes) estão atualizados e implementados?
4.2.2. Você conhece o mapa de processos e escopo do SGQ?
4.2.3.
Você conhece a Carteira de Processo da área e os documentos nela citados?
4.2.4. Você tem registros atualizados? (Informações de parceiros, visitas a clientes,
diretório de clientes)
5.3. Política de Qualidade
5.4.1. Você conhece a política de GIS?
5.4 Planeamento

5.4.1. Você conhece os objetivos de qualidade, já complementou os indicadores de

gestão da sua área?
5.4.2. Você planeja suas atividades? Você tem um plano de trabalho?
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1 Você conhece seus papéis e responsabilidades?
5.5.3 Você conhece os canais de comunicação e os utiliza?
5.6 Revisão gerencial
5.6.1. Apresentou o relatório de gestão da área na última revisão feita pela gestão?

5.6.2 Você acompanha os acordos de Revisão de Gestão que dizem respeito à sua
área?
6.2. Recursos humanos

6.2.1. Você está familiarizado com o documento OD-7-01 que se refere ao seu perfil
de trabalho (responsabilidades, funções)?
6.2.2. Qual é o último treinamento que você recebeu?
6.2.3. Você tem consciência de como suas atividades influenciam no alcance dos
objetivos de qualidade?
6.2.4. Você enviou seu CV documentedi?
6.3. Infra-estrutura

6.3.1 A infraestrutura (edifícios, equipamentos, serviços de apoio) é adequada para

cumprir os requisitos de serviço
6.4. Ambiente de trabalho
6.4.1. O ambiente de trabalho (ruído, temperatura, umidade, iluminação) é adequado
para alcançar a conformidade com os requisitos de serviço
7.2. Processos relacionados ao cliente

7.2.1. Você determinou os requisitos relacionados ao serviço (especificados pelo

cliente, legais, regulatórios)?

7.2.2. Você realiza a Revisão de Requisitos antes do compromisso de fornecer o

serviço? Foram assinados contratos com o cliente?

7.2.3 A comunicação com o cliente é eficaz em termos de informações de serviço,

consultas, contratos ou atenção a pedidos (modificações), feedback
(reclamações)? Foram entregues cartas de apresentação a potenciais clientes?
7.4. Compras LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008

7.4.1. Você usa o formato Requisito de Bens e Serviços F-6-01 como um meio formal
de solicitação de compra endereçada à área de log e mtto.
8.2. Monitoramento e medição
8.2.1. A organização acompanha a satisfação do cliente? Você determinou os
métodos para obter e usar essas informações?
8.2.2. Já participou de auditorias internas? Você acompanha ações que se aplicam à
sua área?
A organização aplica métodos de monitoramento e medição?
8.2.3. dos processos de SGQ. Esses métodos demonstram a capacidade dos
processos de alcançar os resultados planejados?
A organização controla e mede as características do serviço para verificar se os
8.2.4. requisitos são atendidos? A prova de conformidade com os critérios de
aceitação é mantida?
8.3. Controle de Serviço Não Conforme
Reconhece quando um serviço é considerado não conforme, identifica-o e trata-
8.3.1. o?
8.4. Análise de dados

8.4.1. Você determina, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação do SGQ
em sua área de trabalho?
A análise fornece informações sobre a satisfação do cliente, o cumprimento dos
8.4.2. requisitos do serviço, as características e tendências do processo e do serviço;
e fornecedores?
8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca melhorar continuamente fazendo uso da política e dos
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
8.5.2. Você sabe como preencher o formulário F-2-05 Request for Actions
PROCESSO: OPERAÇÕES
QUALIFICAÇÃO
Conf. Não conformidade
Não. CHECKPOINTS ENCONTRA
Menor (Em
andamento Ancião
REQUISITOS ISO 9001:2008 )

4.2. Requisitos de documentação

4.2.1. Você conhece os procedimentos da sua área? Considera que são suficientes
para demonstrar e/ou garantir a eficácia do processo operacional?
4.2.2. Você conhece o manual da qualidade que inclui o escopo do SGQ? Você
conhece o mapa do processo?
Você mantém seus registros atualizados? São suficientes? Quais registros
4.2.4. não são controlados dentro do SGQ?
5.3. Política de Qualidade
5.4.1. Você conhece a política de GIS?
5.4 Planeamento

5.4.1. Você conhece os objetivos de qualidade, já complementou os indicadores de

gestão da sua área?
5.4.2. Você planeja suas atividades? Você tem um plano de trabalho?
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1 Você conhece seus papéis e responsabilidades?
5.5.2 Você conhece os canais de comunicação e os utiliza?
5.6 Revisão gerencial
5.6.1. Apresentou o relatório de gestão da área na última revisão feita pela gestão?

5.6.2 Você acompanha os acordos de Revisão de Gestão que dizem respeito à sua
área?
6.2. Recursos humanos

6.2.1. Você está familiarizado com o documento OD-7-01 que se refere ao seu perfil
de trabalho (responsabilidades, funções)?
6.2.2. Qual é o último treinamento que você recebeu?
6.2.3. Você tem consciência de como suas atividades influenciam no alcance dos
objetivos de qualidade?
6.2.4. Você enviou seu CV documentedi?
6.3. Infra-estrutura

6.3.1 A infraestrutura (edifícios, equipamentos, serviços de apoio) é adequada para

cumprir os requisitos de serviço
6.4. Ambiente de trabalho
6.4.1. O ambiente de trabalho (ruído, temperatura, umidade, iluminação) é adequado
para alcançar a conformidade com os requisitos de serviço
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1. Planejamento de realização de produtos

Durante o planejamento foram considerados:

7.1.2 a) Os objectivos e requisitos de qualidade do serviço (bases integradas,
mandatos); Atividades necessárias para controlar o serviço d) Registos
necessários para provar que os processos de entrega e o serviço resultante
satisfazem os requisitos.?
7.2. Processos relacionados ao cliente
7.2.1. Os termos de referência dos contratos são conhecidos? Os supervisores
foram treinados?
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008
7.2.2. Existe uma análise prévia à instalação do serviço para garantir que o contrato
possa ser cumprido?
A comunicação com o cliente é eficaz em termos de informações de serviço,
7.2.3 consultas, contratos ou atenção a pedidos (modificações), feedback
(reclamações)?
7.4. Compras
7.4.1. Você usa o formato Requisito de Bens e Serviços F-6-01 como um meio
formal de solicitação de compra endereçada à área de log e mtto.
7.5. Produção e prestação do serviço
A organização realiza o controle da prestação do serviço? Isso inclui:
informações de recursos de serviço, instruções, equipamentos apropriados,
7.5.1.
disponibilidade e uso de equipamentos de monitoramento e medição,
implementação de monitoramento e medição?

7.5.3. A organização realiza identificação e rastreabilidade do serviço (quando

necessário)?
A organização cuida dos bens do cliente enquanto eles estão sob sua
custódia?, Comunica ao cliente se tais bens estão perdidos e/ou deteriorados,
7.5.4. mantém registros?
8.2. Monitoramento e medição
8.2.1. Você acompanha a satisfação do cliente (pesquisas de satisfação)? Você
utiliza as informações obtidas? como?
8.2.2. Já participou de auditorias internas? Você acompanha ações que se aplicam à
sua área?
8.3. Controle de Serviço Não Conforme
Reconhece quando um serviço é considerado não conforme, identifica-o e
8.3.1. trata-o?
8.4. Análise de dados

8.4.1. Você determina, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação do

SGQ em sua área de trabalho?
A análise fornece informações sobre a satisfação do cliente, o cumprimento
8.4.2. dos requisitos do serviço, as características e tendências do processo e do
serviço; e fornecedores?
8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca melhorar continuamente fazendo uso da política e dos
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
8.5.2. Você sabe como preencher o formulário F-2-05 Request for Actions
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008
PROCESSO:
SUPERVISÃO QUALIFICAÇÃO
Conf. Não conformidade
Não. CHECKPOINTS ENCONTRA
Menor (Em
andamento Ancião
REQUISITOS ISO 9001:2008 )

4.2. Requisitos de documentação

4.2.1. Você conhece os procedimentos da sua área? Considera que são suficientes
para demonstrar e/ou garantir a eficácia do processo operacional?
4.2.2. Você conhece o manual da qualidade que inclui o escopo do SGQ? Você
conhece o mapa do processo?
Você mantém seus registros atualizados? São suficientes? Quais registros
4.2.4. não são controlados dentro do SGQ?
5.3. Política de Qualidade
5.4.1. Você conhece a política de GIS?
5.4 Planeamento

5.4.1. Você conhece os objetivos de qualidade, já complementou os indicadores de

gestão da sua área?
5.4.2. Você planeja suas atividades? Você tem um plano de trabalho?
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1 Você conhece seus papéis e responsabilidades?
5.5.2 Você conhece os canais de comunicação e os utiliza?
5.6 Revisão gerencial
5.6.1. Apresentou o relatório de gestão da área na última revisão feita pela gestão?

5.6.2 Você acompanha os acordos de Revisão de Gestão que dizem respeito à sua
área?
6.2. Recursos humanos

6.2.1. Você está familiarizado com o documento OD-7-01 que se refere ao seu perfil
de trabalho (responsabilidades, funções)?
6.2.2. Qual é o último treinamento que você recebeu?
6.2.3. Você tem consciência de como suas atividades influenciam no alcance dos
objetivos de qualidade?
6.2.4. Você enviou seu CV documentedi?
6.3. Infra-estrutura

6.3.1 A infraestrutura (edifícios, equipamentos, serviços de apoio) é adequada para

cumprir os requisitos de serviço
6.4. Ambiente de trabalho
6.4.1. O ambiente de trabalho (ruído, temperatura, umidade, iluminação) é adequado
para alcançar a conformidade com os requisitos de serviço
7.2. Processos relacionados ao cliente

7.2.1. Os termos de referência dos contratos são conhecidos? Os supervisores da

ronda foram treinados?

7.2.2. Existe uma análise prévia à instalação do serviço para garantir que o contrato
possa ser cumprido?
A comunicação com o cliente é eficaz em termos de informações de serviço,
7.2.3 consultas, contratos ou atenção a pedidos (modificações), feedback
(reclamações)?
7.4. Compras
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008
PROCESSO:
SUPERVISÃO
7.4.1. Você usa o formato Requisito de Bens e Serviços F-6-01 como um meio
formal de solicitação de compra endereçada à área de log e mtto.
7.5. Produção e prestação do serviço
A organização realiza o controle da prestação do serviço? Isso inclui:
informações de recursos de serviço, instruções, equipamentos apropriados,
7.5.1.
disponibilidade e uso de equipamentos de monitoramento e medição,
implementação de monitoramento e medição?

7.5.3. A organização realiza identificação e rastreabilidade do serviço (quando

necessário)?
A organização cuida dos bens do cliente enquanto eles estão sob sua
custódia?, Comunica ao cliente se tais bens estão perdidos e/ou deteriorados,
7.5.4. mantém registros?
8.2. Monitoramento e medição
8.2.2. Já participou de auditorias internas? Você acompanha ações que se aplicam à
sua área?
8.3. Controle de Serviço Não Conforme
Reconhece quando um serviço é considerado não conforme, identifica-o e
8.3.1. trata-o?
8.4. Análise de dados

8.4.1. Você determina, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação do

SGQ em sua área de trabalho?
8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca melhorar continuamente fazendo uso da política e dos
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
8.5.2. Você sabe como preencher o formulário F-2-05 Request for Actions
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008
PROCESSO: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
QUALIFICAÇÃO
Conf. Não conformidade
Não. CHECKPOINTS ENCONTRA
Menor (Em
andamento Ancião
REQUISITOS ISO 9001:2008 )

4.2. Requisitos de documentação

4.2.1. Você conhece os procedimentos da sua área? Considera que são suficientes
para demonstrar e/ou garantir a eficácia do processo operacional?
4.2.2. Você conhece o manual da qualidade que inclui o escopo do SGQ? Você
conhece o mapa do processo?
Você mantém seus registros atualizados? São suficientes? Quais registros
4.2.4. não são controlados dentro do SGQ?
5.3. Política de Qualidade
5.4.1. Você conhece a política de GIS?
5.4 Planeamento

5.4.1. Você conhece os objetivos de qualidade, já complementou os indicadores de

gestão da sua área?
5.4.2. Você planeja suas atividades? Você tem um plano de trabalho?
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1 Você conhece seus papéis e responsabilidades?
5.5.2 Você conhece os canais de comunicação e os utiliza?
5.6 Revisão gerencial
5.6.1. Apresentou o relatório de gestão da área na última revisão feita pela gestão?

5.6.2 Você acompanha os acordos de Revisão de Gestão que dizem respeito à sua
área?
6.2. Recursos humanos

6.2.1. Você está familiarizado com o documento OD-7-01 que se refere ao seu perfil
de trabalho (responsabilidades, funções)?
6.2.2. Qual é o último treinamento que você recebeu?
6.2.3. Você tem consciência de como suas atividades influenciam no alcance dos
objetivos de qualidade?
6.2.4. Você enviou seu CV documentedi?
Durante a seleção, considera-se que o candidato deve ser competente com
6.2.1. base na educação, formação, habilidades e experiência definidas no
documento OD-7-01?

6.2.4. Os arquivos mantêm registros apropriados de educação, treinamento,

habilidades e experiência?
6.3. Infra-estrutura

6.3.1 A infraestrutura (edifícios, equipamentos, serviços de apoio) é adequada para

cumprir os requisitos de serviço
6.4. Ambiente de trabalho
6.4.1. O ambiente de trabalho (ruído, temperatura, umidade, iluminação) é adequado
para alcançar a conformidade com os requisitos de serviço
7.2. Processos relacionados ao cliente

7.2.1. Os termos de referência dos contratos estão relacionados com o perfil que os
candidatos devem cumprir? Os recrutadores foram treinados neles?
7.4. Compras
7.4.1. Você usa o formato Requisito de Bens e Serviços F-6-01 como um meio
formal de solicitação de compra endereçada à área de log e mtto.
8.2. Monitoramento e medição
8.2.1. Você acompanha a satisfação do cliente interno (pesquisas de saída)? Você
utiliza as informações obtidas? como?
8.2.2. Já participou de auditorias internas? Você acompanha ações que se aplicam à
sua área?
8.3. Controle de Serviço Não Conforme
Reconhece quando um serviço é considerado não conforme, identifica-o e
8.3.1. trata-o?
8.4. Análise de dados

8.4.1. Você determina, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação do

SGQ em sua área de trabalho?
8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca melhorar continuamente fazendo uso da política e dos
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
8.5.2. Você sabe como preencher o formulário F-2-05 Request for Actions
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008
PROCESSO: TREINAMENTO DE PESSOAL
QUALIFICAÇÃO
Conf. Não conformidade
Não. CHECKPOINTS ENCONTRA
Menor (Em
andamento Ancião
REQUISITOS ISO 9001:2008 )

4.2. Requisitos de documentação

4.2.1. Você conhece os procedimentos da sua área? Considera que são suficientes
para demonstrar e/ou garantir a eficácia do processo operacional?
4.2.2. Você conhece o manual da qualidade que inclui o escopo do SGQ? Você
conhece o mapa do processo?
Você mantém seus registros atualizados? São suficientes? Quais registros
4.2.4. não são controlados dentro do SGQ?
5.3. Política de Qualidade
5.4.1. Você conhece a política de GIS?
5.4 Planeamento

5.4.1. Você conhece os objetivos de qualidade, já complementou os indicadores de

gestão da sua área?
5.4.2. Você planeja suas atividades? Você tem um plano de trabalho?
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1 Você conhece seus papéis e responsabilidades?
5.5.2 Você conhece os canais de comunicação e os utiliza?
5.6 Revisão gerencial
5.6.1. Apresentou o relatório de gestão da área na última revisão feita pela gestão?

5.6.2 Você acompanha os acordos de Revisão de Gestão que dizem respeito à sua
área?
6.2. Recursos humanos

6.2.1. Você está familiarizado com o documento OD-7-01 que se refere ao seu perfil
de trabalho (responsabilidades, funções)?
6.2.2. Qual é o último treinamento que você recebeu?
6.2.3. Você tem consciência de como suas atividades influenciam no alcance dos
objetivos de qualidade?
6.2.4. Você enviou seu CV documentedi?
6.2.1. Você cumpre o cronograma de treinamento e conscientização? / Todo o
pessoal que entra no SINSE recebeu INDUÇÃO?
Os arquivos são mantidos registros atualizados de instrução (treinamento e
6.2.4. reciclagem regulamentados pela SUCAMEC), treinamento recebido (direção
defensiva, primeiros socorros, etc.)?
6.3. Infra-estrutura

6.3.1 A infraestrutura (edifícios, equipamentos, serviços de apoio) é adequada para

cumprir os requisitos de serviço
6.4. Ambiente de trabalho
6.4.1. O ambiente de trabalho (ruído, temperatura, umidade, iluminação) é adequado
para alcançar a conformidade com os requisitos de serviço
7.2. Processos relacionados ao cliente

7.2.1. São conhecidos os termos de referência dos contratos relativos à formação a

receber pelo pessoal operacional?
7.4. Compras
7.4.1. Você usa o formato Requisito de Bens e Serviços F-6-01 como um meio
formal de solicitação de compra endereçada à área de log e mtto.
8.2. Monitoramento e medição
8.2.2. Já participou de auditorias internas? Você acompanha ações que se aplicam à
sua área?
8.3. Controle de Serviço Não Conforme
Reconhece quando um serviço é considerado não conforme, identifica-o e
8.3.1. trata-o?
8.4. Análise de dados

8.4.1. Você determina, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação do

SGQ em sua área de trabalho?
8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca melhorar continuamente fazendo uso da política e dos
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
8.5.2. Você sabe como preencher o formulário F-2-05 Request for Actions
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ISO 9001:2008
QUALIFICAÇÃO
Conf. Não conformidade
Não. CHECKPOINTS
Menor (Em
andamento Ancião
REQUISITOS ISO 9001:2008 )

4.2. Requisitos de documentação

A organização tem documentada uma política da qualidade e objetivos da

qualidade?, Possui um manual da qualidade, todos os procedimentos exigidos
4.2.1.
por essas normas e aqueles necessários para garantir o planejamento,
operação e controle efetivos de seus processos?

O manual da qualidade inclui o âmbito do SGQ, uma descrição da interação

4.2.2. dos processos e os procedimentos estabelecidos para o SGQ ou referência
aos mesmos?
Os documentos da organização estão contidos?, Existe um procedimento
4.2.3. documentado para o controle de documentos internos e / ou externos?, Existe
uma lista mestra de documentos?
Os registros da organização são controlados?, existe um procedimento
4.2.4. documentado para controle de registros?, existe uma lista mestra de
registros?
5.3. Política de Qualidade
É adequado, inclui o compromisso de cumprir os requisitos e a melhoria
contínua da eficácia do SGQ, fornece um quadro para os objetivos da
5.4.1.
qualidade?, É comunicado, compreendido e revisto para a sua adaptação
contínua?
5.4 Planeamento

5.4.1. Os objetivos da Qualidade estabelecidos nas funções e níveis relevantes

dentro da organização, são mensuráveis e consistentes com a política?
4.4.2.1. O planejamento do SGQ é feito para atender aos requisitos da seção 4.1. e os
objetivos?
5.4.2.2. A integridade do SGQ é mantida ao planejar mudanças no SGQ?

5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação

5.5.1 As responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas dentro da
organização?

A RED tem autoridade e responsabilidade para garantir que os processos de

5.5.2 SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos, para informar a alta
administração sobre o desempenho do SGQ e quaisquer necessidades de
melhoria, e para garantir que a conscientização dos requisitos do cliente seja
promovida em todos os níveis da organização?
Foram estabelecidos processos de comunicação adequados dentro da
5.5.3
organização e a comunicação é efetuada tendo em mente a eficácia do SGQ?

5.6 Revisão gerencial

É feito a intervalos planeados, inclui uma avaliação da OM e da necessidade
5.6.1.
de alterações ao SGQ, incluindo a política e os objetivos da qualidade?
 As informações de entrada para a revisão incluem: resultados da auditoria,
5.6.2 feedback do cliente, desempenho do processo, conformidade do serviço,
status de CA e PA, revisões anteriores, alterações que podem afetar o SGQ e
o OM?

4.4.3 Os resultados da revisão incluem decisões e ações relacionadas à melhoria

da eficácia do SGQ, processos, serviços e necessidades de recursos?

6 GESTÃO DE RECURSOS
6.1. Provisão de recursos

6.1.1. São identificados e disponibilizados recursos para implementar e manter o

SGQ e melhorar a sua eficácia, aumentar a satisfação dos clientes?

6.2. Recursos humanos

O pessoal é competente com base na educação, formação, competências e

6.2.1.
experiência adequadas?

A organização determina a competência necessária para o pessoal? Oferece

6.2.2. treinamento ou realiza outras ações para alcançar a competência necessária e
avaliar a efetividade das ações?
Você garante que sua equipe esteja ciente da relevância e importância de
6.2.3. suas atividades e como elas contribuem para o alcance dos objetivos de
qualidade?
6.2.4. Você mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e
experiência?

6.3. Infra-estrutura

6.3.1 A infraestrutura (edifícios, equipamentos, serviços de apoio) é adequada para

cumprir os requisitos de serviço

6.4. Ambiente de trabalho

6.4.1. O ambiente de trabalho (ruído, temperatura, umidade, iluminação) é adequado
para alcançar a conformidade com os requisitos de serviço

7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1. Planejamento de realização de produtos
Tem a organização planejada e desenvolvida os processos necessários para a
7.1.1 execução do serviço; é consistente com os requisitos dos outros processos de
SGQ?

Durante o planejamento, a organização deve determinar, quando

apropriado, o seguinte:
a) Os objectivos e requisitos de qualidade do produto; b) A necessidade de
estabelecer processos e documentos e de fornecer recursos específicos para
7.1.2 o produto; c) As actividades de verificação, validação, monitorização, medição,
inspecção e ensaio/ensaio específicas do produto, bem como os critérios de
aceitação do produto; d) Os registos necessários para provar que os
processos de execução e a
produto resultante atender aos requisitos.?

7.2. Processos relacionados ao cliente

 A organização determinou os requisitos relacionados ao serviço (especificados
7.2.1.
pelo cliente, legais, regulatórios)?

A organização realiza a Revisão de Requisitos antes do compromisso de

7.2.2.
prestação do serviço?
A comunicação com o cliente é eficaz em termos de informações de serviço,
7.2.3 consultas, contratos ou atenção a pedidos (modificações), feedback
(reclamações)?

7.3. Design e Desenvolvimento

A organização planeja e controla o projeto e o desenvolvimento do serviço?
7.3.1. Determina etapas, revisão, verificação e validação das mesmas; e as
responsabilidades e autoridades do processo?
Os elementos de entrada incluem requisitos funcionais, de desempenho,
7.3.2. legais, regulamentares, informações de projetos anteriores semelhantes,
outros?

Os resultados do projeto e desenvolvimento atendem aos requisitos, fornecem

7.3.3. informações para a compra, produção e prestação do serviço, referem-se às
especificações de aceitação e especificam as características essenciais?

7.3.4. A revisão de projeto e desenvolvimento é realizada para avaliar a

conformidade com os requisitos, identificar problemas e tomar medidas?
7.3.5. O projeto e desenvolvimento são validados de acordo com o planejado? Os
registros são mantidos?

7.3.6. É verificado se o resultado do projeto e desenvolvimento atende aos

requisitos? Os registros são mantidos?
7.3.7. As alterações de design e desenvolvimento são registradas?

7.4. Compras
A organização garante que o produto/serviço adquirido atende aos requisitos?
7.4.1. Os fornecedores são avaliados, selecionados e reavaliados? Há registro
dessas avaliações?
As informações de aquisição incluem (quando apropriado): requisitos para
7.4.2. aprovação de produtos, procedimentos, equipamentos; requisitos de
qualificação do pessoal e requisitos de SGQ?

A organização estabeleceu procedimentos (inspeção) para a verificação dos

7.4.3. produtos adquiridos? Para as verificações nas instalações do fornecedor, a
orhanização estabeleceu nas informações de compra as disposições para
verificação e critérios para a liberação do produto?

7.5. Produção e prestação do serviço

A organização realiza o controle da produção e prestação do serviço? Inclui

(quando aplicável): informações sobre recursos de serviço, instruções,
7.5.1. equipamentos apropriados, disponibilidade e uso de equipamentos de
monitoramento e medição, implementação de atividades de rastreamento,
medição e liberação, entrega e pós-entrega?
A organização valida algum processo de produção nos pontos em que a saída
não pode ser verificada por medição e monitoramento? Foram estabelecidos
7.5.2. para estes processos (quando aplicável): critérios de revisão e aprovação,
aprovação de equipamentos e qualificação do pessoal, uso de métodos,
registros, revalidação?
7.5.3. A organização realiza identificação e rastreabilidade do serviço (quando
necessário)?
A organização cuida dos bens do cliente enquanto eles estão sob sua
custódia?, Comunica ao cliente se tais bens estão perdidos e/ou deteriorados,
7.5.4. mantém registros?
A organização preserva (identificação, manuseio, embalagem,
7.5.5. armazenamento, proteção) o produto durante o processo interno?

7.6. Controle de equipamentos de monitoramento e medição

7.6.1. A organização determinou o rastreamento e a medição, bem como
equipamentos para fornecer evidências de conformidade com o serviço?
É a validade dos resultados do equipamento de medição assegurada por:
calibração e/ou verificação (os registos são mantidos), ajustamento,
7.6.2. identificação, protecção contra ajustamentos que possam invalidar os
resultados da medição, protecção contra danos e deterioração durante o
manuseamento, manutenção e armazenamento?
A capacidade do equipamento informático para satisfazer a aplicação a que se
destina é confirmada quando é utilizado nas actividades de monitorização e
7.6.3. medição dos requisitos especificados?

8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1. Geral

A organização estabeleceu processos para: demonstrar conformidade com os

requisitos de serviço, garantir a conformidade com o SGQ e c) melhorar
8.1.1.
continuamente a eficácia do SGQ? Inclui a determinação dos métodos
aplicáveis, incluindo as técnicas estatísticas, e a extensão da sua utilização?

8.2. Monitoramento e medição

8.2.1. A organização acompanha a satisfação do cliente? Você determinou os
métodos para obter e usar essas informações?
A organização realiza Auditorias Internas em intervalos planejados? Você tem
um programa de auditoria e um procedimento documentado para o
8.2.2. planejamento e execução do mesmo, você mantém os registros? São
tomadas medidas e acompanhadas os resultados da auditoria?

A organização aplica métodos de monitoramento e medição?

8.2.3. dos processos de SGQ. Esses métodos demonstram a capacidade dos
processos de alcançar os resultados planejados?
A organização controla e mede as características do serviço para verificar se
8.2.4. os requisitos são atendidos? A prova de conformidade com os critérios de
aceitação é mantida?

8.3. Controle de Serviço Não Conforme

8.3.1. O serviço não aderente é identificado, monitorado e tratado? Você tem um
procedimento documentado?
Quando um serviço não conforme é corrigido, ele é submetido a uma nova
8.3.2. verificação de seus requisitos? São mantidos registros de não conformidades
e ações?

8.4. Análise de dados

A organização identifica, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação
8.4.1. do SGQ?
 A análise fornece informações sobre a satisfação do cliente, o cumprimento
8.4.2. dos requisitos do serviço, as características e tendências do processo e do
serviço; e fornecedores?

8.5. Aperfeiçoamento
A organização busca continuamente a melhoria fazendo uso da política e
8.5.1. objetivos da qualidade, resultados de auditoria, análise de dados de ações
corretivas e preventivas, revisão gerencial?
8.5.2. Existe um procedimento para ações corretivas e preventivas?