LOGOMARCA Sistema de Gestão da Qualidade

Lista de Verificação de Auditoria Interna

Processo auditado: Departamento/setor/área: Data:

Auditor/auditores:

Auditado/auditados:

Situação Comentários/
Requisito
C NC NA evidências

4. Sistema de Gestão da Qualidade

4.1 Requisitos gerais
A organização possui uma relação dos processos necessários para o Sistema
de Gestão da Qualidade?
Os processos estão em uma sequência lógica?
Há interação entre os processos?
Existem, na organização, critérios e métodos definidos para assegurar que a
operação e o controle desses processos sejam eficazes?
A empresa disponibiliza recursos e informações necessários para apoiar a
operação e o monitoramento desses processos?
4.2 Requisitos de documentação
4.2.1 Generalidades
A empresa possui uma Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade

A empresa possui um Manual da Qualidade?

A empresa possui os procedimentos requeridos pela norma e os seus registros?
4.2.2 Manual da qualidade
No Manual da Qualidade estão definidos:
O Escopo do SGQ?
Os Procedimentos documentados estabelecidos?
A descrição da integração entre os processos do SGQ?
5 Responsabilidade da direção
5.1 Comprometimento da direção
Há evidências do comprometimento da alta direção da empresa com o
desenvolvimento e a implementação do SGQ e com a melhoria contínua de
sua eficácia por meio de:
Comunicado à organização da importância de atender aos requisitos dos
clientes, como também aos requisitos estatutários e regulamentares?
Estabelecimento da política da qualidade?
Estabelecimento dos objetivos da qualidade?
Condução de análise crítica do SGQ?
6 Realização do produto
6.2 Processos relacionados a clientes
6.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto
A organização determina:
Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e
para atividades de pós-entrega?
Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especi-

Os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao produto?

Quaisquer requisitos adicionais considerados necessários pela organização?
Assinatura do(s) auditor(es) que verificou(aram) os processos da lista

C = Conforme NC = Não conforme NA = Não se aplica

Observação: No modelo constam apenas alguns dos requisitos da norma ABNT ISO 9001:2012.