Questionário de Auto-Avaliação do Sistema da Qualidade de Página

Fornecedores 01/03
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1. Introdução
Para manter atualizado seu Sistema da Qualidade, a HAPO PINTURAS LTDA, precisa também saber como seus fornecedores,
de insumos, materiais e SERVIÇOS, estão se preparando ou mantendo seus Sistemas e Programas da Qualidade. Como
qualidade não se garante sozinho, ou seja, é de uma Cadeia de Compromissos, desde o fornecedor, passando pela empresa
produtora e encerrando no cliente, necessitamos obter de nossos fornecedores, compromissos formais, documentados,
passíveis de inspeção, que possuem Sistemas de Garantia e Controle da Qualidade ou certificação na ISO 9001:2000.

2. Informações gerais do fornecedor

Empresa: E-mail:
Endereço:

3. Questionário de Auto-Avaliação - A empresa (marque com X abaixo):

( ) Está preparando sua certificação na ISO 9001:2001 (previsão de término:..............................................................................)

( ) Já possui certificação ISO 9001:2000; nesse caso, não é necessário responder a esse questionário. Apenas enviar cópia)
( ) Possui Sistema Formal, Documentado e passível de auditoria, de Garantia e Controle da Qualidade
( ) Está elaborando um Sistema Documentado de Garantia e Controle da Qualidade (previsão de término:................................)
( ) Não possui ainda nenhum dos sistemas acima, mas está analisando a viabilidade de ter um deles.
( ) Não acha necessário, até o momento, possuir nenhum dos Sistemas mencionados.

4. Critérios para Atribuição de Pontos aos Itens do Questionário – coloque a nota escolhida, conforme
quadro abaixo, à direita de cada questão, a partir do item 5 (Responsabilidade da Administração).

Não existe ou não está implementado 0

Existe, mas não está documentado, registrado, sistematizado (não há frequência de aplicação nem de verificação) 1
Existe, está documentado, mas ainda há lacunas significativas na implementação em alguns setores da empresa 2
Existe, está documentado, mas ainda há pequenas lacunas na implementação 3
Existe, está implantado, documentado, sistematizado e não há falhas na gestão 4
Quando o item não for aplicável NA

5 - Responsabilidade da Administração
01 Existe Política da Qualidade documentada, divulgada e compreendida por toda a organização?
02 Existe procedimento documentado definindo responsabilidades e autoridades das pessoas com função de liderança
dentro da empresa? (Funções que afetam a qualidade dos produtos e/ou SERVIÇOS)
03 O sistema da qualidade, seus documentos, é analisado criticamente em intervalos regulares pela Direção e seus
gerentes, visando assegurar a contínua sua adequação e eficácia em atender os requisitos da Norma, Política da
Qualidade e, o mais importante, os requisitos dos clientes?
4.2 – Requisitos de Documentação
04 Existem Manual da Qualidade, Procedimentos Gerais e Instruções de Operação (ou POP´s) consistentes com os
requisitos da Norma e com a Política da Qualidade definida por sua empresa?
7.2.2 – Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto ou ao Serviço
05 Existe prática de gestão documentada que determina a Análise Crítica de Pedidos de Clientes ou Ordens de
Serviços (definidas em contratos ou não), antes que sejam assumidos compromissos de atendimento com o
cliente?
4.2.3 e 4.2.4 – Controle de Documentos e de Registros
06 Existe metodologia que defina o controle de revisões, aprovações, emissões e de distribuição dos documentos do
Sistema da Qualidade de sua empresa?
07 Existe procedimento documentado para definir os controles necessários para identificação, armazenamento,
proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros da qualidade?
08 Existe metodologia definida e documentada, com registros e critérios, para Aquisições de Matérias-Primas,
Embalagens, Materiais, Insumos Diversos, usados regularmente em seu(s) processo(s), que tenham impacto na
qualidade do produto final ou no SERVIÇO prestado por sua empresa?
 7.5.3 - Identificação e Rastreabilidade
09 Existe metodologia definida para identificação do produto ao longo de cada estágio de fabricação ou durante a
execução do SERVIÇO prestado/executado para o cliente?
10 Existe metodologia estabelecida para rastreabilidade do produto ou SERVIÇO fornecido/executado por sua
empresa, desde o estágio inicial de fabricação até a entrega ao cliente (e até uso pelo cliente, dependendo da
situação)
8.2.3 – Medição e Monitoramento de Processos de Produto ou Serviço
11 Existem procedimentos, instruções operacionais (IO´s) e registros definindo as práticas de produção ou de
execução/prestação de SERVIÇO?
12 Existe plano de manutenção preventiva para os equipamentos da fabricação ou usados pela empresa para
prestar/executar o SERVIÇO?
7.4.3 e 7.5.1 – Verificação de Produto ou Serviço Adquirido e Controle de Produção/Execução
13 Existe metodologia definida para verificação da conformidade de matérias-primas, insumos ou materiais
comprados com critérios de aceitação definidos, necessários para a prestação/execução do SERVIÇO?
14 Existe metodologia definida para verificação da conformidade de produtos acabados ou do SERVIÇO
executado/prestado ao ou para o cliente, com critérios de aceitação definidos?
7.6 – Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento
15 Os equipamentos e instrumentos que afetam a qualidade do produto ou do SERVIÇO executado/prestado são cali-
brados em intervalos determinados ou antes de cada uso? (Por empresa registrada no INMETRO)
16 Todos os equipamentos e instrumentos que afetam a qualidade dos produtos ou a execução/prestação do SERVI-
ÇO, estão identificados?
8.2.4 – Medição e Monitoramento de Produto ou de Serviço
17 Existem meios adequados para medir ou avaliar as características do produto fabricado ou do SERVIÇO executa-
do/prestado, para verificar se os requisitos do produto/SERVIÇO têm sido atendidos? (POP´s, Registros, Métodos,
Instrumentos, Equipamentos)
8.3 – Controle de Produto ou Serviço Não-Conforme
18 Existe metodologia estabelecida para identificação e tratamento de produtos fabricados ou dos SERVIÇOS não-
conformes?
8.5.2 e 8.5.3 – Ação Corretiva e Ação Preventiva
19 Existe metodologia definida para implementação e controle de ações corretivas e preventivas relativas às não-con-
formidades do processo certificado, do produto fabricado ou do SERVIÇO executado/prestado?
20 Existe metodologia estabelecida para tratamento de reclamações de clientes?
7.2.3, 8.2.1 e 8.4 - Comunicação com o Cliente, Satisfação dos Clientes e Análise de Dados
21 Existem mecanismos de comunicação eficazes com os clientes, inclusive para realimentação quanto às suas recla-
mações ou impossibilidades de atendimento de seus pedidos, parcial ou total?
22 A empresa possui método de medição da satisfação de seus clientes e os resultados são usados nas análises críticas
ou em alguma reunião regular?
8.2.2 – Auditoria Interna
23 Existe metodologia definida para planejamento e execução de auditorias/inspeções internas da qualidade?
6.2.2 – Competência, Conscientização e Treinamento
24 As competências necessárias para cada função que afeta a qualidade do produto ou a execução/prestação do
SERVIÇO, estão identificadas?
25 Existe levantamento das necessidades de treinamento, plano ou programa de treinamento, garantia da sua imple-
mentação, avaliação e registro dos treinamentos e dos treinandos?

5. Conclusões

5.1 – Itens Não Aplicáveis – justifique aqui as razões dos enquadramentos de itens como NA, mas interprete cada
questão, porque dificilmente uma empresa, seja ela de produtos ou de serviços, fica isenta de responder as questões
acima. Elas são de caráter geral.
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Fornecedores 03/03

5.2 – Questionários sem retorno no prazo previsto implicarão em nota de demérito para o fornecedor, pesando na
avaliação final.
5.3 – Todos os fornecedores serão informados dos resultados de suas avaliações, com exceção daqueles que já
possuem certificação ISO 9001:2000, pois não necessitam responder o questionário. Os fornecedores com
desempenho abaixo do limite definido como aceitável pela Hapo Pinturas, serão comunicados, no sentido de
apresentarem planos, projetos, ações de melhorias futuras ou previsões, com prazos informados. Reforçamos que
os Sistemas de Garantia e Controle da Qualidade devem estar documentados, com Manuais e Procedimentos. Hoje
em dia, não valem comunicações de que tudo está ou é fabricado “sob controle e com qualidade”.
5.4 – Continuamos destacando que a HAPO PINTURA tem priorizado e focado suas negociações com
fornecedores que possuam Sistemas Formais e Documentados de Garantia e Controle da Qualidade ou que estejam
Certificados na ISO 9001:2000 ou, pelo menos, que estejam se preparando para isso.

5.5 – Responsável pelas informações:

Cargo e setor:
E-mail:
Telefone:

Local e data:...........................................................................................................................................

6. Conclusão do Questionário – uso da Hapo Pinturas Ltda:

Pontuação final: Situação:

( ) Aprovado plenamente
( ) Aprovado com ressalvas (fornecedor será comunicado posteriormente)
( ) Não atendeu aos requisitos ou nível mínimo de qualificação, até o momento da avaliação

7. Considerações finais da Hapo Pinturas Ltda sobre o fornecedor avaliado:

Obs.: Esse questionário se aplica a empresas fornecedoras de produtos (matérias-primas, insumos,

materiais) ou prestadoras, fornecedoras ou executoras de serviços, de quaisquer naturezas.

Data:......./......./.......... Resp. pela Função Qualidade na Hapo Pinturas Ltda:.....................................