QUALIDADE

Questionário de Auto-Avaliação de Fornecedores RQ057

Revisão 06:20/10/2021

Orientações para preenchimento do Check-list

1 - Por favor, preencha e envie este questionário para o solicitante por email. Este questionário será revisado e entraremos em contato para discutirmos os resultados obtidos. O
objetivo será avaliar se os programas mínimos de segurança de alimentos estão adequadamente implementados. Cada resposta afirmativa ou negativa deverá ser justificada de forma
clara e compreensível, pois através da avaliação das respostas, serão atribuídas as notas que determinará a aprovação ou reprovação do fornecedor.
2 - O objetivo do preenchimento desde Check-list é avaliar o sistema de qualidade e boas práticas de fabricação do fornecedor.
3 - A avaliação deve ser qualitativa se considerar necessário, faça comentários.
4 - Caso algum item não se aplique ao processo produtivo, ao sistema de qualidade ou as BPFs, responder como NA (não aplicável) e pontuar 3.
5 - A avaliação do check-list é de responsabilidade da empresa que considerará a criticidade do produto como um critério para definir o resultado. Será dada ênfase aos itens do
sistema da qualidade que impactam no processo produtivo da empresa e aos itens das boas práticas de fabricação que impactam na qualidade e segurança dos produtos por esta.

6 - Os possíveis resultados são: Aprovado, reprovado e aprovado com restrições. Esta última classificação indica a necessidade do estabelecimento de um plano de ações corretivas
que será acompanhado pela empresa.
7 - Caso haja alguma dúvida após a avaliação do check-list, a empresa entrará em contato com o representante da empresa para maiores esclarecimentos.

Pontos- avaliação por atributos classificação

N/A Não aplicável ou o sistema não necessário. Pontuar 3
3 Satisfaz os padrões completamente
2 Um bom sistema, necessita de pequenas melhorias ( aplicável principalmente para desvios não críticos )
1 Necessita de melhorias maiores - pontos chaves não estão presentes no sistema
0 Inaceitável ( falhas essencias estão presentes no sistema )

PARTE - A - IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor (Razão Social):

CNPJ:
Endereço:
Data:
Preenchido por:
Cargo:
Produtos a serem fornecidos:
Telefone:
Email:

PARTE B - AVALIAÇÃO

Pontos
Características do Sistema da Qualidade Justifique nesta coluna suas respostas de forma clara e objetiva Sim Não Pontuação
Possíveis
A PROGRAMAS GERAIS DE QUALIDADE
1 Existe um responsável pela Qualidade?
3
2 O responsável pela Qualidade responde a quem?
3
3 Há um manual de qualidade implantado? Qual a última data de
revisão? 3

4 A empresa está sujeita a auditorias externas? Descrever nome do

auditor/ Nota obtida e data da auditoria: 3

Subtotal: Programas Gerais de Qualidade 12 0

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 Pontos
Características do Sistema da Qualidade Justifique nesta coluna suas respostas de forma clara e objetiva Sim Não Pontuação
Possíveis
B CURSOS E TREINAMENTOS
1 Existe treinamento para BPF, incluindo Controle de Pragas? Qual
a data foi ministrado o último treinamento? 3

2 Existe treinamento para HACCP? Qual a data que foi ministrado o

último treinamento? 3

3 Existe treinamento para PPA( Programa de Prevenção de

alergênico)? Qual a data que foi ministrado o último treinamento? 3

4 Existe um método de verificação da eficácia dos treinamentos

como por exemplo: testes, auto avaliações, auditorias de terceira 3
parte ( especializadas)?

Subtotal: Cursos e treinamentos 12 0

C PRÁTICAS DE EMPREGADOS E HIGIENE - BPF
1 Há um programa de BPF implantado? (Se se sim anexar o manual
ou certificado) 3

2 Há placas indicativas da correta maneira de lavagem de mãos nas

salas de higienização, vestiários e sanitários? 3

3 Os funcionários recebem treinamento para lavar as mãos?

3
4 Há informações nas áreas de como proceder para a lavagem das
mãos? Qual o sistema de abertura das torneiras? Descrever: 3

5 Utiliza-se toucas para cabelo? 3

6 São fornecidos uniformes aos funcionários? Uniformes são
diferenciados por área? 3

7 Utilizam adornos (jóias, anéis bijuterias, correntes) nas áreas de

produção? 3

8 Existem normas que proíbem o fumo e o consumo de alimentos e

bebidas nas áreas de produção? 3

9 Há vestiários para funcionários? 3

10 Há treinamentos para orientar funcionários quanto ao uso de
uniformes limpos, proibição de sentar no chão ou outro local com
3
possibilidade de contaminação?

11 Há áreas isoladas para limpeza de utensílios em geral? 3

Subtotal: Práticas de empregados e higiene 33 0
D QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
1 Há um programa de qualificação de fornecedores implantado?
Quais pontos são avaliados na qualificação? ( BPF, HACCP, 3
Controle de Alergênicos)

2 É analisado IQL? ( Indice de Qualificação de fornecedores)? Como

é feito o acompanhamento? 3

3 É feito auditoria in loco para qualificação de fornecedores? Em

quais casos? 3

Subtotal: Qualificação de fornecedores 9 0

E INSPEÇÕES E ENSAIOS
1 São realizadas análises microbiológicas em matéria prima,
produto acabado e material de embalagem? Quais testes são 3
feitos?

2 São feitas análises externas? Listar nome do laboratório e análises

realizadas. 3

3 Existe procedimento que determine o tamanho de amostra e

frequencia de análises? 3

Subtotal: Inspeções e ensaios 9 0

F CALIBRAÇÃO
1 Existe procedimento e registro da calibração de equipamentos e
dos padrões de reagentes usados em laboratório? 3

2 Existe um programa de manutenção preventiva incluindo:

verificação e registros diários das rotinas de inspeção? É
verificado se um determinado trabalho foi realizado
3
completamente. Este programa inclui uma política para comunicar
e gerenciar eventuais reparos?

Subtotal: Calibração 6 0

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 Pontos
Características do Sistema da Qualidade Justifique nesta coluna suas respostas de forma clara e objetiva Sim Não Pontuação
Possíveis
G POLÍTICA DE VIDROS
1 Existe uma política que proíbe o uso para vidros e plásticos
duros/quebradiços em área de produção? 3

2 A planta contém um procedimento a seguir no caso de uma

eventual quebra destes materiais ? Quais são as medidas a serem 3
tomadas?

3 Se existe vidros na planta há um inventário de vidro? Existe

inspeções regulares para assegurar a conformidade? 3

Subtotal: Política de vidros 9 0

H ARMAZENAMENTO /EXPEDIÇÃO
1 Existe um procedimento de conferencia das especificações
comparando com laudo de análise?Qual a periodicidade de 3
conferência?

2 Existe política para garantir o FIFO ou PEPS? As informações são

apropriadas e confiáveis facilitando a ratreabilidade? 3

3 Existência de procedimento definindo claramente o processo de

devolução de produtos danificados, retorno de clientes e 3
reprovação?Há local específico para estes produtos?
4 Os caminhões são inspecionados antes do carregamento e
descarregamento ? Quais itens são verificados? 3

5 Existe uma política que restringe motoristas e pessoas estranhas a

áreas a eles designadas? 3

6 Os materiais em relação as paredes estão armazenados a uma

distância mínima de 50 cm? Eles estão armazenados em pallets? 3

Subtotal: Armazenamento / Expedição 18 0

I LIMPEZA E SANITIZAÇÃO
1 Existe um programa de limpeza? 3
2 Existe registro de documentação de higienização? Qual a
periodicidade de limpeza de equipamentos, paredes, pisos e 3
ralos?

3 Existe procedimento de sanitização? Quais sanitizantes são

usados? Neste procedimento descreve com detalhe a 3
concentração, tempo de contato?

4 São realizados verificações com tiras reativas para verificar se há

resíduos dos produtos de limpeza? 3

5 São realizados testes de swabs? Quais microorganismos são

investigados? 3

6 São realizadas inspeções para verificação de eficácia da limpeza?

São documentadas? 3

7 São realizadas inspeções antes do inicio da produção, após

limpeza e manutenção? Estas inspeções de equipamentos são 3
documentados?

Subtotal: Limpeza e Sanitização 21 0

J CONTROLE DE PRAGAS
1 Existe programa para controle de pragas? 3
2 O controle de pragas é realizado por uma empresa externa
certificada? Qual é a empresa? Sua licença de funcionamento está 3
atualizada?

3 O Controle de pragas é realizado por pessoal interno certificado?

3

4 Quais produtos são utilizados na desintetização? Descrever

3

5 Há armazenamento de produtos utilizados para desintetização na

fábrica? 3

6 Qual a frequencia dos monitoramentos? E dos tratamentos

químicos? 3

7 Quais são os tipos de armadilhas utilizadas na área interna?

3

8 Quais são os tipos de armadilhas utilizadas na área externa? 3

9 São utilizados armadilhas com veneno dentro das áreas de
processamento? 3

10 Existe controle de insetos voadores dentro das instalações de

produção? Qual tipo? 3

Subtotal: Controle de Pragas 30 0

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 Pontos
Características do Sistema da Qualidade Justifique nesta coluna suas respostas de forma clara e objetiva Sim Não Pontuação
Possíveis
K RASTREABILIDADE E RECALL
1 Existe relatório onde são registrados todos os dados dos
ingredientes e embalagens utilizados em um produto por lote?
3

2 Materiais são apropriadamente identificados ( codificados ou

etiquetados ) em recibos ou durante o processo de operação. 3

3 Reprocessos são apropriadamente identificados? Os registros da

produção indicam quantidades recuperadas, datas e tempo de 3
duração.

4 Códigos de datas em produtos acabados estão completos, legiveis

e precisos? 3

5 Existe procedimento de recall? As pessoas envolvidas estão

treinadas? O procedimento define os requisitos de notificação e 3
uma lista de contatos?

6 Existe política ou programa para retenção de produto? 3

7 São realizados simulados de recall? Qual a frequencia? - Anexar
fechamento do último simulado. 3

Subtotal: Rastreabilidade e Recall 21 0

L INSTALAÇÕES PREDIAIS
1 As áreas externas são limpas e livres de entulhos? 3
2 Área de processo é umida ou seca? 3
3 Tipo de piso da área de processo: 3
4 Qual o material das paredes da área de processo? 3
5 Se a iluminação da área de processo tem vidro eles estão
protegidos? 3

6 Há telas nas janelas? Se sim ela fica do lado externo ou interno?

Estão íntegras e limpas? 3

7 Há cronograma para limpeza de janelas, tubulações, paredes, etc?

3

8 Existem superfícies pintadas em contato com o alimento? 3

9 Existem superfícies de madeira? 3
10 Existem superfícies de aço inoxidável? 3
11 Existem superfícies metal galvanizado? 3
12 Existem esteiras de lona? 3
13 A limpeza dos e quipamentos é úmida ou seca? 3
14 Qual a frequencia da limpeza dos sanitários? Há procedimentos
escritos e registros dessas limpezas? 3

15 A armazenagem de substâncias químicas é controlada? A área é

fora da fábrica? O local de armazenamento é trancado? 3

16 Existem recipientes exclusivos e identificados para descarte?

3

17 Existem recipientes exclusivos e identificados para reprocesso?

3

18 Existe recipientes exclusivos para materiais com suspeita de

metais? 3

19 A matéria prima é armazenada em área separada do produto

acabado? 3

20 A matéria prima é armazenada em área separada do insumos de

embalagem? 3

Subtotal: Instalações prediais 60 0

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 Pontos
Características do Sistema da Qualidade Justifique nesta coluna suas respostas de forma clara e objetiva Sim Não Pontuação
Possíveis
M SEGURANÇA DOS ALIMENTOS E SISTEMAS DE CONTROLE - HACCP
1 Há uma plano de HACCP para todos os produtos? (Se sim anexar
o manual ou certificado) 3

2 A equipe de HACCP é multidiciplinar? Quais cargos e setores

fazem partes? 3

3 As análises de risco consideram os perigos físicos, químicos e

biológicos associados a ingredientes e produtos em processo? 3

4 É estimando a probabilidade da ocorrência do perigo ou risco?

3

5 É estimado a frequencia da ocorrência? 3

6 É estimado a severidade da consequencia? 3
7 Existe fluxogramas que demonstre: CCPs ( pontos críticos de
controle), CPs ( ponto de controle) QCP ( ponto de controle de
qualidade), RCP( ponto de controle regulatório) , SCP ( ponto de
controle de segurança), reprocesso, ou outros materiais 3
descartados?

Quais são os pontos críticos de controle? 3

8 Os Pontos Críticos de Controle são adequados? 3
9 Existe instruções claras e por escrito da localização dos pontos
críticos de controle? 3

10 O monitoramento e a frequencia dos procedimentos são

adequados para detectar desvio de controle e para gerar um 3
registro de verificações?

11 Ações corretivas trarão de volta o controle do processo? 3

12 Os procedimentos de verificação/validação estão documentados
assegurando a validade do sistema de controle? 3

13 O plano de HACCP é revisado e atualizado, pelo menos uma vez

por ano. Esta revisão é documentada? Qual a data da última 3
revisão?

Alergênicos
14 Listar todos os produtos que se processam no mesmo
equipamento onde serão fabricados os produtos produzidos para 3
as plantas do Grupo Farina?

15 Quais são os alergênicos utilizados na fábrica? 3

16 Se utilizados alergênicos, estes são armazenados em locais,
separados dos produtos não alergênicos? 3

17 Existe um plano/agenda de produção, limpeza adequada do

equipamento quando na troca de produto que contém alergenico 3
para prevenir contaminação cruzada?

18 Retrabalho ( reprocesso ) contendo alergênico é controlado?

3

19 Para novos produtos/ingredientes é estudado a questão dos

alergênicos? 3

20 Há controle de etiquetas para assegurar que o produto esta sendo

etiquetado corretamente? 3

21 Nas embalagens está descrito sobre a existência de alergênicos?

A declaração de alergênico está aprovada e devidamente rotulada 3
no produto final?

Detector de Metais
22 Há detector de metal na linha? Qual o tamanho da partícula ( mm )
a ser detectada pela máquina para os seguintes materiais: 3

materiais ferrosos ( metais compostos de ferro e aço -

endurecidos ou não ) 3

Não ferrosos ( latão, bronze, cobre e metais de alumínio )

3

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 Pontos
Características do Sistema da Qualidade Justifique nesta coluna suas respostas de forma clara e objetiva Sim Não Pontuação
Possíveis
aço inoxidável - série 300 3
23 A detecção de metal é apropriada? Qual a localização? É próximo
ao final da linha de processamento? 3

24 Qual a frequencia de verificação do equipamento? As ações

corretivas para caso de desvio são adequadas e estão 3
documentadas?

Imãs
25 Há imãs no processo? 3
26 Qual o tipo e localização dos imãs no processo 3
27 Os imãs são adequados ao processo e estão em número
suficiente? 3

28 Qual a frequencia de verificação do equipamento? As ações

corretivas para caso de desvio são adequadas e estão 3
documentadas?

Telas / peneiras
29 Definir tipo, tamanho - mash e a localização de telas no processo
3

30 O tamanho / tipo de tela ( s ) são apropriados e em número

suficiente 3

31 Qual a frequencia de verificação do equipamento? As ações

corretivas para caso de desvio são adequadas e estão 3
documentadas?

Lubrificantes
32 Todos os lubrificantes utilizados na planta são de grau alimetício?
Se não, listar onde os lubrificantes que não sejam grau alimetícios 3
são usados:

Subtotal: Segurança alimentar e HACCP 108 0

N QUALIDADE DA ÁGUA
1 Qualidade da água usada para o processamento esta apropriada?
3

2 Qual a procedência da água? ( testada localmente ou 3

3 formecimento
Quais análisesmunicipal
são feitosde? água
Qual )a periodicidade?
3

4 Quais os processos usados no tratamento de água?

( filtragem, cloragem, etc ) 3

5 Se armazenadas em caixas qual a periodicidade da limpeza das

mesmas? 3

Subtotal: Qualidade da água 15 0

O SEGURANÇA ALIMENTAR
1 São realizadas anualmente auditoria para verificar a situação do
programa de segurança alimentar. Existe check list específico para 3
esta auditoria?

2 Os funcionários, visitantes e contratados usam crachás de

identificação? 3

3 Existe sistema que controle o acesso das pessoas na planta?

3

Subtotal: Segurança alimentar 9 0

PARTE - C - QUALIFICAÇÃO

PONTUAÇÃO QUALIFICAÇÃO
90 À 100 % EXCELENTE - APROVADO
80 À 89 % BOM - APROVADO CONDICIONAL I
60 À 79 % REGULAR - APROVADO CONDICIONAL II
0 À 59 % DEFICIENTE - REPROVADO
Obs: Avaliação abaixo de 60% e/ou problemas críticos e maiores implicam na obrigatoriedade da unidade preparar um plano de ações
corretivas. Para detalhes referente a aprovação digital entrar em contato com o setor de Garantia de Qualidade.

PONTUAÇÃO
SETORES
MÁXIMA OBTIDA
A Programas de Qualidade 12 0
B Cursos e treinamentos 12 0
C Práticas de empregados e Higiene 33 0
D Qualificação de Fornecedores 9 0
E Inspeções e Ensaios 9 0
F Calibração 6 0
G Política de Vidros 9 0
H Armazenamento/Expedição 18 0
I Limpeza e Sanitização 21 0
J Controle de Pragas 30 0
K Rastreabilidade e Recall 21 0
L Instalações Prediais 60 0
M Segurança dos Alimentos e HACCP 108 0
N Qualidade da água 15 0
O Segurança Alimentar 9 0
TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS 372 0
PORCENTAGEM TOTAL 0.00%

PARA USO EXCLUSIVO DA PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JÚNIOR LTDA

CONCLUSÃO:
CONFERIDO POR: DATA DA CONFERÊNCIA:

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 Pontos
Características do Sistema da Qualidade Justifique nesta coluna suas respostas de forma clara e objetiva Sim Não Pontuação
Possíveis
APROVADO POR: DATA DA APROVAÇÃO:

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