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Sistema de Gestão da Qualidade

Auditoria interna – 15/07/2019
WW UNIFORMES

Análise Preliminar e
Auditoria, com base
nos parâmetros de
Certificação ISO
9001:2015
Conteúdo

1. APRESENTAÇÃO.................................................................................................. 3

2. METODOLOGIA................................................................................................... 3

3. CONCLUSÃO DA AUDITORIA.............................................................................23

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1. APRESENTAÇÃO

A ACQUA CONSULTORIA E TREINAMENTOS desenvolveu o Sistema de Gerenciamento da

certificação de Produtos, de modo a promover melhorias organizacionais e técnicas na
empresa. Um dos principais objetivos da Auditoria e Análise Preliminar é identificar
irregularidades operacionais internas e transformá-las em produtos em conformidade
com as normas cabíveis.

Este sistema visa alcançar benefícios tais como: garantia de melhor desempenho do
produto, redução de desperdícios, prevenção de riscos ambientais e ocupacionais,
gerenciamento e destinação de resíduos sólidos, disseminação da responsabilidade para
toda a empresa e melhoria da organização geral dos diversos setores da empresa.

O nosso objetivo com este Sistema de consultoria é atuar em todos os setores da WW

UNIFORMES, levantando as deficiências na tentativa de saná-las, sem que comprometa o
seu rendimento, interagindo assim com os colaboradores do setor no qual está sendo
realizado o trabalho.

2. METODOLOGIA

O Diagnóstico apresentado a seguir foi baseado em reuniões com a gerência operacional e

visitas técnicas realizadas no ambiente de Produção, Administrativo e Qualidade. As
sínteses de tais reuniões se encontram neste documento.
Todos os setores da empresa foram percorridos pelo Auditor treinado e com experiência
para realizar análises dos pontos de vista ambiental, da segurança do trabalho e da
qualidade, conforme descrito detalhadamente ao longo deste relatório.
Os aspectos observados e os pontos de melhoria sugeridos possuem embasamento
teórico, de acordo com legislações e normas aplicáveis a cada especificidade.

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Descritivo do Processo

Processo: PR 01 - CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 7.5 da norma NBR ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Back- up está sendo realizado (drop box)? Avaliar CONFORME
Instrução de Trabalhos Conforme
Procedimentos de Gestão Conforme
Manual da qualidade Conforme

Observações

 Alterar a descrição de assinatura de análise crítica para responsável pela

qualidade e assinatura de aprovação para sócios diretores. As instruções
de trabalho para produção serão alocadas nos setores próximos da
auditoria externa. O Macro fluxograma foi realizado como evento grama e
precisa ser melhor descrito. As instruções de trabalho estão armazenadas
eletronicamente.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 02 – COMERCIAL
Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 e 9.1.2
Satisfação do cliente, da norma NBR ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Pesquisa de Satisfação do cliente Conforme
Orçamento aprovado e layout de produto Conforme
Ordem de serviço Conforme
Orçamento Conforme
Procedimento documentado Conforme
Treinamento de referencia Conforme

Observações

 As pesquisas de satisfação foram evidenciadas, houve ligações para que

as mesmas fossem respondidas; Alterar para anualmente, devendo ser
realizada antes da reunião de análise crítica e apresentar as opções de
ligação telefônica, redes sociais, para complementar a forma de envio. Foi
sugerido que a qualidade realize esta pesquisa de satisfação via formulário
eletrônico tipo survey monkey ou google formulários. Foi evidenciado o
envio para ENCAD ENGENHARIA, CAESAR VERTICAL E ELECNOR DO
BRASIL. O sistema de compilação dos dados foi realizado pela Qualidade.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 03 COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO.

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 7.2 Competência e 7.3
Conscientizações, da norma NBR ISO 9001:2015.
Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Programa de Treinamentos Conforme

Descrição de Cargos Conforme

Análise formas de contratação Conforme

Lista de presença do treinamento de integração Conforme
Lista de presença Conforme

Observações

 Foi verificado como evidência na documentação dos funcionários: Carlos

Diego, Júlio Cézar e Fâmela de Oliveira, os mesmos possuem descrição de
cargos
 O procedimento foi atualizado conforme orientação descrita nas
oportunidades de melhoria da última auditoria externa.
 O Plano de treinamentos foi atualizado em função das situações restritivas
geradas pela pandemia.
 As listas de treinamentos foram avaliadas, nos meses de junho, julho e
agosto.
 Inclusos indicadores de desempenho de absenteísmo e rotatividade. Será
realizado no período de agosto uma pesquisa laboral junto aos
colaboradores.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 04 GESTÃO DE MANUTENÇÃO

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 7.1.3 Infraestrutura, da norma NBR
ISO 9001:2015.
Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Planilha de Controle de manutenções preventivas Conforme
Ordens de Serviços Conforme

Observações

 As Ordens de serviços foram alteradas pela Gestão da Qualidade da

empresa, para que fosse melhorada as funcionalidades das mesmas.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 05 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 8.1 Planejamento e controle
operacionais, da norma NBR ISO 9001:2015.
Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Ordem de serviço Conforme
Ficha de acompanhamento de pacote Conforme

Layout de produção Conforme

Cronograma de programação do PCP Conforme

Etiqueta de acompanhamento de propriedade do Conforme

cliente
Lista de propriedades do cliente Conforme

Observações

 A DICKIES é a única empresa que possui matérias primas (tecido e

aviamentos) enviadas para controle e fabricação. A colaboradora Danielli,
representante comercial controla a lista de propriedades da Dickies,
controla a lista de propriedades dos clientes é o Júlio Cézar realiza o
controle de estoque. Foi apresentado a evidência objetiva para tecido e
demais materiais.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 06 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 8.2.1 Comunicação com o cliente e
10.2 Não conformidades e ação corretiva, da norma NBR ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Registro de Reclamações Conforme

Relatório de não conformidades Conforme

Observações

 As análises foram realizadas nas RNC´s de Nº: 003-0320 e Nº: 001-0620.

 As RNC´s foram finalizadas com análise de eficácia.

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 Descrição do processo

Processo: PR 07 GESTÃO DE ESTOQUE

Local Analisado: ESTOQUE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 8.4 Controle de processos,
produtos e serviços providos externamente, da norma NBR ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Pedido de compra Conforme
RACP Alterar
Requisição de devolução de Materiais Conforme
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO Conforme
Ordem de Serviço Conforme

Observações

 Procedimento apresentado com revisão atualizada.

 Foi verificado evidência de compra no pedido 4447 E 4573
(PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL).

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 08 MONITORAMENTO DE PROVEDORES EXTERNOS

Local Analisado: ESTOQUE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 8.4 Controle de processos,
produtos e serviços providos externamente, da norma NBR ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Laudo de Qualificação do Provedor Externo Conforme
Avaliação de Desempenho dos Provedores Externos Conforme
Pedido de Compra Conforme
Lista de Provedores externos Homologados Conforme
IQ 10 – índice de não conformidade em recebimento Conforme

Observações

 Os Laudos dos tecidos existem somente para o material de corta fogo,

foram solicitados a emissão dos demais.
 Avaliado o monitoramento dos fornecedores e indicadores do setor,
analisando os meses de janeiro a julho.
 As alterações propostas pelo auditor líder foram desenvolvidas conforme
Instrução de trabalho e procedimento pertinentes ao setor.
 Laudo de Qualificação do Provedor Externo, Avaliação de Desempenho dos
Provedores Externos, Pedido de Compra e Lista de Provedores externos
Homologados foram apresentadas por meio do sistema utilizado para este
controle.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 09 SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 9.1.2 Satisfação do cliente, da norma
NBR ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Pesquisa de satisfação Conforme
Registro de reclamação Conforme

Observações

 As pesquisas de satisfação (33 pesquisas realizadas pelo setor) foram

apresentadas e a tabulação das mesmas também.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 10 GESTÃO DE AUDITORIAS INTERNAS

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 9.2 Auditoria interna, da norma NBR
ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Programação anual de auditoria Conforme
Planejamento de auditoria interna Conforme
Relatório de auditoria interna Conforme

Observações

 As auditorias externas foram apresentadas, em todas as suas não

conformidades e evidências objetivas. Os relatórios e planejamentos de
auditorias anteriores foram apresentados.
 A programação anual de auditoria atual assim como os resultados da
auditoria anterior, foram apresentados.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 11 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020
Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 10.2 Não conformidade e ação
corretiva, da norma NBR ISO 9001:2015.
Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Indicadores de desempenho da conformidade Conforme
Controle de produto não conforme Conforme
Registro de reclamação Conforme
Relatório de não conformidade Conforme

Observações

 O controle diário de retrabalhos é realizado manualmente pelos

colaboradores do setor, os controles de produtos não conforme foram
apresentados assim como as planilhas de controle de reposição e não
conformidades da costura.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 12 GESTÃO DE AÇÕES CORRETIVA E MELHORIAS

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020
Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 10.2 Não conformidade e ação
corretiva, da norma NBR ISO 9001:2015.
.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
RNC/AC/AP Conforme
Controle de ações corretivas e preventivas Conforme
Controle de produtos não conforme Conforme
Relatórios de melhoria Conforme

Observações

 O relatório de melhorias, nº 02 da data 30/05/2020, sobre a criação do

mezanino para aumento do espaço do estoque.

 Os RNC apresentadas foram apenas de reclamações de clientes, (01,03 e

04/2020).

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 13 GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADE

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 6.1 Ações para abordar riscos e
oportunidades

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Gestão de riscos e oportunidades Conforme
Análise de viabilidade de fornecimento Conforme
Análise de pestel Conforme
Ata de reunião de análise critica NA
Análise crítica do cliente Conforme

Observações

 A amostragem referente à análise de viabilidade de fornecimento realizada

com a Danielle e Michelle, e foram apresentadas as análises cabíveis.
 A gestão de riscos e oportunidades foi apresentada em matriz fofa
adaptada para esta opção. .
 A reunião de análise crítica ainda não foi realizada em função do aguardo
da auditoria interna.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 14 CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÕES E

MONITORAMENTO
Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 7.1.5 Recursos de monitoramento e
medição, da norma NBR ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Controle de equipamento de medição e Conforme
monitoramento
Registros de calibração Conforme

Observações

 Evidenciado plano de calibração e os certificados de calibração interna

(planilha Excel) e externa realizada pela CALIBRATEC.
 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: M025633/2020 e Nº: M026145/2020.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 15 DIRETRIZES PARA COMUNICAÇÃO

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 7.4 Comunicação, da norma NBR
ISO 9001:2015.
Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Estratégias, metas e Indicadores de resultados da CONFORME
empresa.

Observações

 Os indicadores , situação de auditoria interna foram devidamente

comunicados junto aos colaboradores.

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 Descritivo do Processo

Processo: PR 16 PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

Local Analisado: QUALIDADE
Responsável: SIMONI VIEIRA
Data: 14 e 15/08/2020

Descrição Funcional

Este item especifica critérios para atendimento do item 5.2 POLÍTICA e 6.2 Objetivos da
qualidade e planejamento para alcançá-los, da norma NBR ISO 9001:2015.

Análise

Etapa de Análise Situação Pós

Auditoria
Indicadores de monitoramento da qualidade Conforme

Observações

 O procedimento foi apresentado e sugerido 5 (cinco) indicadores para

monitoramento (IQ 01, 02, 03 04 e 05).

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 Auditoria setor de produção
CORTE: Não conformidades

 Como evidência de rastreabilidade foi verificada a OP 12895-conforme.

 Registro feito por operador na OP após realização, somente com a primeira letra
do nome, é necessário uma descrição clara da assinatura do responsável.
(CORRIGIDO)
 Falta organizar e ter um espaço destinado ao armazenamento de mapas de
produção.
 Não conformidade ás áreas sem identificação no setor do corte.

COSTURA: Não conformidades

 Não conformidade em relação ás áreas sem identificação.

 Avaliar qual posto de trabalho é necessário o uso da fita métrica.
 Material sem identificação e sem local definido, inclusive área de inspeção.

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 Observações

Observação ações corretivas em relação a auditoria interna

 PR01 - Back-up realizado em nuvem.

 PR02 e PR09 - Pesquisa de satisfação do cliente continua conforme.

 PR07 e PR08 - Compras e almoxarifado ações corretivas, responsável Carlos Diego

gestor do setor, foram realizadas junto a gestão da qualidade.

 PR03 - RH atualizou as pastas de documentação dos funcionários e realizou

melhorias no setor.

 PR16 - Indicador de desempenho do recebimento atualizado pelo responsável da

qualidade

 PR10 - Identificação da programação anual de auditoria conforme (planejamento)

 PR14 - Instrumentos de medição aos cuidados do Carlos Diego do recebimento e

envio para calibração, foram realizados e evidenciados no plano de calibração

 PR03 – As descrições de cargo foram analisadas e atualizadas.

 PR08 - Foi apresentada a avaliação de desempenho dos provedores externo junto ao

sistema e planilhas.

 PR06 - Foram apresentados como evidência os relatórios de não conformidade e

apenas um encontrava-se sem análise crítica dos resultados, pois ainda não havia
sido fechada.

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3. CONCLUSÃO DA AUDITORIA

A documentação foi inclusa as partes e alterações descritas na nova versão da

norma ISO 9001, buscando adequação na mesma.
Foi inserida gestão de riscos por meio da matriz fofa, analise de mercado e
partes interessadas, analise de dados e outros itens correlacionados.
A análise dos aspectos observados está descrita abaixo. Todos os setores da
empresa foram contemplados separada e detalhadamente. É apresentado também um
relatório fotográfico de cada local analisado. Lembrando que os resultados e informações
deste trabalho são confidenciais e divulgados apenas entre as partes. Após a auditoria e
avaliações pertinentes com a participação dos seguintes interessados: SIMONI VIEIRA,
SAMARA VIEIRA , CARLOS DIEGO, JAQUELINE e MISAEL SINCLAIR como responsável pelo
setor da Qualidade.
Os resultados foram separados por setor, no caso da Produção e com relação a
Qualidade por assunto descritivo das normas e portarias.
Inicialmente a documentação está coerente com o exigido pela norma e com
alguns pequenos ajustes relativos a nova portaria e algumas pendências, estaremos
prontos para auditoria de manutenção á ser realizada nos dias 14 E 15 do mês de
setembro do corrente ano.
A empresa realizou durante o período de certificação, mudanças significativas
em quase todos os setores, o que levou a mesma a um crescimento organizacional e
técnico exemplares. Obviamente muita coisa deverá ser mudada ainda, porém as
mudanças poderão impulsionar novas conquistas.

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 REUNIÃO DE ABERTURA: Reunião foi realizada com a participação da auditora e a direção
da empresa, com a seguinte pauta:

 Apresentações necessárias;
 Confirmação do objetivo e do escopo da auditoria;
 Confirmação da programação da auditoria;
 Definição de recursos necessários;
 Esclarecimentos sobre o desenvolvimento da auditoria.

REUNIÃO DE ENCERRAMENTO: Reunião realizada com a participação da equipe auditora

e os líderes dos processos auditados, com a seguinte pauta:

 Reafirmação do escopo, objetivos e significância da amostra da auditoria;

 Declaração das não conformidades e definições sobre o acompanhamento;
 Conclusão da auditoria;
 Esclarecimento sobre as não conformidades e conclusão.

ASSINATURAS
Reunião de abertura
Nome Setor Assinatura
SIMONI VIEIRA AUDITORIA INTERNA CONTRATADA
MISAEL SINCLAIR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE
WAGNER JESUS DIRETOR ADMNISTRATIVO
WELLINGTON JESUS DIRETOR DE PRODUÇÃO
JAQUELINE DOS REIS GERENTE DE PRODUÇÃO
SAMARA VIEIRA GESTORA DE RH/DP
CARLOS DIEGO GESTOR DE SUPRIMENTOS
Reunião de encerramento
Nome Setor Assinatura
SIMONI VIEIRA AUDITORIA INTERNA CONTRATADA
MISAEL SINCLAIR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE
WAGNER JESUS DIRETOR ADMNISTRATIVO
WELLINGTON JESUS DIRETOR DE PRODUÇÃO
JAQUELINE DOS REIS GERENTE DE PRODUÇÃO
SAMARA VIEIRA GESTORA DE RH/DP
CARLOS DIEGO GESTOR DE SUPRIMENTOS

SIMONI APARECIDA VIEIRA – AUDITORA RESPONSÁVEL

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