Docqua01 Manual Sgi

MANQUA01 Elaboração: Aprovação:
REV 01 Ass. da Qualidade / Diretor /

Renata Ciccone Renato Lima
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021
MANUAL DO SISTEMA
DE GESTÃO INTEGRADO
ISO 9001 / SASSMAQ

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021
SUMARIO
Pág.
1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 05
2. REFERENCIAS.......................................................................................................... 05
3. TERMOS E DEFINIÇÕES........................................................................................... 05
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO.................................................................................. 06
4.1 Histórico da Empresa

4.2 - Localização
4.3 – Questões Internas e Externas
4.4 Necessidades e Expectativas das partes interessadas
4.5 Escopo do Sistema de Gestão Integrado
4.5.1 Exclusão
4.6 Sistema de Gestão Integrado ISO 9001 e SASSMAQ
4.6.1 Interação dos Processos
5 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO................................................................... 09
5.1 Comprometimento da direção
5.2 Foco no cliente
5.3 Estrutura Organizacional
5.3.1 Organograma
5.3.2 Representante da Direção (RD)
5.3.3 Responsável pelo SSMA e Qualidade e Produtos Perigosos
5.4 Política do Sistema de Gestão Integrada
6 PLANEJAMENTO..................................................................................................... 11
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
6.2 Objetivos do Sistema de Gestão Integrado
6.3 Planejamento de Mudanças
6.4 Requisitos legais e outros requisitos
6.5 Planejamento para identificação de perigos e controle de riscos de Meio Ambiente e
Segurança e saúde ocupacional
7 APOIO...................................................................................................................... 12
7.1 Provisão de recursos
7.2 Competência, conscientização e treinamento.
7.3 Infraestrutura
7.4. Ambiente para operações dos processos
7.5 Recursos de Monitoramento e Medição
7.6 Rastreabilidade de Medição
7.7 Conhecimento Organizacional
_______________________________________________________________________________________________________
7.8. Comunicação
7.8.1. Comunicação Interna e externa
7.8.2. Comunicação com o Cliente
7.9. Controle de Informação documentada
8 OPERAÇÃO............................................................................................................... 17
8.1 Planejamento e controle operacionais
8.2 Requisitos para produtos e serviços (Processo Comercial)
8.3 Projeto e desenvolvimento
8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente (Aquisição)
8.5 Produção e provisão de serviço (Prestação do serviço)
8.5.1 Controle da Prestação do serviço
8.5.2 Identificação e rastreabilidade
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos
8.5.4 Preservação
8.5.5. Controle de mudanças
8.5.6. Liberação de serviços
8.5.7. Controle de saídas não conformes
8.5.8 Preparação e Atendimento a Emergências
9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO............................................................................... 20
9.1 Medição e monitoramento, analise e avaliação
9.2 Satisfação de clientes
9.4 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos.
9.5 Auditorias Internas
9.6 Análise Crítica pela Direção
10 MELHORIAS.............................................................................................................. 22
10.1 Acidentes, incidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas
10.2. Melhorias contínuas
_______________________________________________________________________________________________________
1 INTRODUÇÃO
A adoção de um sistema de gestão da Qualidade/SASSMAQ é uma decisão estratégica da JOMINI para ajudar
a melhorar seu desempenho geral e a prover uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento
sustentável.
Os benefícios potenciais para JOMINI pela implementação de um sistema de gestão integrado são:
a) a capacidade de prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e
aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis;
b) facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente;
c) abordar riscos e oportunidades associados com seu contexto e objetivos;
d) a capacidade de demonstrar conformidade com requisitos especificados de sistemas de gestão
Integrado.
Este Manual pode ser usado por partes internas e externas e emprega a abordagem de processo, que
incorpora o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) e a mentalidade de risco.
Atender consistentemente a requisitos e abordar necessidades e expectativas futuras constitui um desafio
para JOMINI em um ambiente progressivamente dinâmico e complexo. Para alcançar esse objetivo, a
organização pode considerar necessário adotar várias formas de melhoria, além de correção e melhoria
contínua, como mudança de ruptura, inovação e reorganização.
2 REFERENCIAS
• ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos

• ISO 900:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulário
• ISO 31000 – Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes
• SASSAMAQ - Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade
3 TERMOS E DEFINIÇÕES
• SSMA – Meio ambiente e Segurança e saúde

• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
• PCMSO – Programa de Controle médico e saúde Ocupacional
• SASSMAQ - Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade
• SGI – Sistema de Gestão Integrado (Qualidade e SASSMAQ)
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 Histórico da Empresa
Fundada por profissionais com mais de 10 anos de experiência no setor logístico, a JOMINI iniciou suas
atividades em março de 2015 e, desde então, incentiva e contribui com o setor na busca pela modernização
das práticas e conceitos logísticos empregados no segmento, entregando sempre as melhores soluções aos
seus clientes.
Alinhada com as melhores estratégias de logística, a empresa homenageia em seu nome o Barão Antonine-
Henri Jomini.
_______________________________________________________________________________________________________
O Barão Jomini foi o principal teórico militar da primeira metade do século XIX, tendo participado das
campanhas napoleônicas. Escreveu “Sumário da Arte da Guerra” em 1836, em que dividiu a arte da guerra em
seis partes: A política da Guerra, Estratégia, Grande Tática, Logística, Engenharia e Tática de Detalhes.
4.1.1 Foco, Desafio, Atitudes
A JOMINI LOGISTICA também define seu foco, desafio e atitudes através:
FOCO
Entregar serviços logísticos, de maneira ágil, eficaz e com segurança, utilizando de forma plena e integral os
mais modernos conceitos e melhores práticas de mercado, gerando valor para os clientes.
DESAFIO
Ser reconhecida nacionalmente como referência em excelência operacional.
ATITUDES
• Estratégia | Planejar para agir.
• União | O todo é mais forte.
• Comprometimento | Senso de propriedade.
• Ética | Atuar de forma responsável e transparente.
• Inovação | Coragem para fazer, inovar e investir e disposição para aprender.
• Solidez | Buscar crescimento sustentável com geração de valor.
• Valorização do Capital Humano | Desenvolver e respeitar as pessoas.
4.2 - Localização
JOMINI LOGISTICA
Endereço: R. Pernambuco, 3390
Conj. Polo Comercial e Industrial Prof. Giordano Mestrinelli, Catanduva | SP
Fone: 17 3525.6720 /17 99269-8196
contato@jominilogistica.com.br
4.3 – Questões Internas e Externas

A empresa JOMINI determina suas questões externas e internas as quais considera pertinente para seu
propósito e direcionamento estratégico e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos
do seu Sistema de Gestão Integrado.
Por tanto estão definidos seus pontos fortes e fracos com suas oportunidades e ameaças conforme descrito
abaixo.
_______________________________________________________________________________________________________
Pontos Fortes e Fracos

FORTALEZAS FRAQUEZAS
Empresa focada no negócio Custos de Aquisição
Entregas pontuais Manutenção preventiva não atendida no prazo
Tempo de entrega baixo Custos dos processos operacionais
Preço de serviços baixo Conscientização ambiental e segurança
Atendimento ao cliente
Retorno de informações ao cliente
Sistema de Gestão Informatizado
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Aumentar carteiras de clientes Concorrência
Ampliação da empresa Instabilidade política e do mercado
Busca por novos fornecedores Auto custo de impostos, pedágios, combustíveis
Aquisição de novos veículos Mudança de legislações
Aquisição de novos instalações logísticas Pandemias
Implantar Sistema de Gestão da Qualidade e
SASSMAQ
Falta de Planejamento Estratégico Qualidade
Os pontos fortes e fracos são analisados e tratados pela Direção ( Planilha SWOT). As alterações e
atualizações destes são analisados anualmente na reunião de analise crítica ou quando necessário através
de reuniões extraordinárias.
4.4 Necessidades e Expectativas das partes interessadas
Com o objetivo de fornecer produtos e serviços que atendam aos requisitos de clientes e aos requisitos
estatutários e regulamentares aplicáveis, a JOMINI determina as partes interessadas e seus requisitos que
são pertinentes ao sistema de gestão da Qualidade/SASSMAQ.
As partes interessadas e seus requisitos estão definidos no Quadro abaixo - Partes Interessadas. As
alterações e atualizações destes são analisados anualmente na reunião de analise crítica ou quando
necessário através de reuniões extraordinárias.
Procedência
Partes
(Interna ou Necessidades Expectativa Controle Responsável
Interessadas
Externa)
Manter os custos abaixo
Diretor I Rentabilidade Balanço financeiro Contador
do faturamento
Produto com
Entrega no prazo, com Qualidade, Serviço de Pesquisa de Gestores de Negócios
Clientes E
produto sem avarias Excelência e Preço satisfação do Cliente e Operações
Acessível
Melhor capacitação,
Receber pagamento Plano de Carreira,
Programa de
dentro do estabelecido; Sentir-se Parte da
Colaborador I Treinamento anual; Controladoria DHO
Pagamentos dos Empresa, Ser
Folha de pagamento
direitos legais Respeitado, Ser
Considerado
_______________________________________________________________________________________________________
Receber especificações Ordem de compra

Receber
técnicas corretas correta; controle de
Fornecedores E especificações Suprimentos
Receber o pagamento pagamento de
técnicas corretas
das duplicatas em dia fornecedores
Acompanhamento
A empresa fornece
Atender as cláusulas do das cláusulas do
Sindicatos E benefícios além do Diretor
acordo sindical Contrato de Acordo
acordado
Sindical
Procedência
Partes
(Interna ou Necessidades Expectativa Controle Responsável
Interessadas
Externa)
Aumentar efetivamente Geração de empregos, Contratações com
Comunidades Contabilidade externa
os empregos Geração de Renda carteira assinada
onde a
E
empresa tem Através de
Cumprir as legislações Não poluir o meio
operações reclamações Gestores
ambientais ambiente
ambientais
Receber os impostos
Aumentar a
Governo em dia Renovar anualmente
E arrecadação de Contabilidade externa
municipal Ter Alvará de o alvará
Impostos
funcionamento valido
Governo
Manter o Certificado de Não precisar ser Renovar
Federal:
Regularidade de acionada em documentos no Controladoria e
Polícia federal, E
produtos perigosos, emergências, Frete prazo e comunicar Comercial
Civil, Exército,
Tabela de Fretes atualizado Carreteiros
Ibama
Governo Manter o AVCB e não
Estadual: Atualizar as mudanças precisar ser acionada Renovar alvará no
E Segurança e Saúde
Corpo de de emergências em casos de prazo
Bombeiro emergências
4.5 Escopo do Sistema de Gestão Integrado
O Sistema de Gestão Integrado envolve o seguinte escopo:

• ISO 9001
Comercialização de produtos, locação e prestação de serviços com máquinas, serviço de movimentação,
carga, descarga e transporte de cargas não perigosas em território nacional.
• SASSMAQ
Logística e transporte de cargas embaladas perigosas e não perigosas em território nacional.
4.5.1 Exclusão
Foram excluídos do SGI do JOMINI LOGISTICA. os seguintes itens da norma NBR ISO 9001:2015: item 8.5.1.f
“validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados dos processos para
produção e provisão de serviço, onde não for possível verificar a saída resultante por monitoramento ou
medição subsequentes”, pois todo resultado do processo pode ser verificado por monitoramento ou
_______________________________________________________________________________________________________
medição subseqüente; item 8.3 – Projeto e desenvolvimento: a empresa não projeta e desenvolve o
produto, limita-se a atender as características pré-definidas pelo Cliente.
4.6 Sistema de Gestão Integrado ISO 9001 e SASSMAQ
4.6.1 Interação dos Processos
A JOMINI LOGISTICA identificou os processos necessários para o Sistema de Gestão Integrado e sua
aplicação por toda organização. Esses processos foram classificados em:
• Processos Principais: são aqueles que se relacionam diretamente com os clientes, processos ligados
ao negócio;
• Processos Suporte: são aqueles que possuem atividades de suporte aos processos principais;
• Processos Gestão: são aqueles que monitoram e avaliam os processos principais.
A seqüência e interação dos processos é mostrada conforme figura 01 – Mapa de Sequência e Interação de
Processos.
Os processos são mapeados e monitorados conforme definido no XXXX- Formulário de Mapeamento de
Processo.
Mapa de Sequência e Interação dos Processos.
Solicitação
O.C. E Solicitação
CTRC Equipamento
de Reparo Reparado
Mercadoria
entregue
Análise
Recursos Decisões Documentos
Ações
Quando adquiridos externamente processos que afetam a conformidade do produto em relação aos
requisitos, a JOMINI LOGISTICA, assegura os controles necessários através de qualificação e avaliação dos
subcontratados, acompanhamento dos serviços e pesquisas de satisfação de clientes.
5 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO
5.1 Comprometimento da direção
_______________________________________________________________________________________________________
A Diretoria da JOMINI LOGISTICA tem o compromisso assumido com o desenvolvimento, a implementação e

a contínua melhoria da eficácia de seu Sistema de Gestão Integrado.
As responsabilidades e autoridades relacionadas às atividades do SGI estão definidas:
• Nos procedimentos do Sistema de Gestão Qualidade/SASSMAQ;
• Nas definições deste Manual;
• No Organograma;
• Nas Descrições de Cargo/Ordem de Serviço.
Estas responsabilidades e autoridades foram comunicadas à organização.
As evidências deste comprometimento através das atividades descritas os itens a seguir:
5.2 Foco no cliente
A Direção da JOMINI LOGISTICA, através dos responsáveis de cada processo, dissemina entre seus
colaboradores através de reuniões, treinamentos, conscientização, comunicação ou outros meios a
necessidade e importância em se atender aos requisitos dos clientes, com o propósito de aumentar sua
satisfação. Fornece também meios para assegurar que o atendimento aos requisitos dos clientes seja
analisado e comunicado de maneira satisfatória à organização, bem como o atendimento aos requisitos
regulamentares e estatutários aplicáveis.
5.3. Estrutura Organizacional
5.3.1. Organograma
A JOMINI LOGISTICA. está estruturada de forma organizacional em Diretoria, Gerências e Departamentos /

Setores, representados através da figura 02 -Organograma, mostrado abaixo:
Organograma JOMINI
_______________________________________________________________________________________________________
5.3.2. Representante da Direção (RD)
A Direção da JOMINI LOGISTICA mantém como responsável pelo Sistema de Gestão Integrado ISO
9001:2015, SASSMAQ, e impactos de alteração da legislação, o Diretor Executivo.
5.3.3 Responsável pelo SSMA e Qualidade e Produtos Perigosos

O diretor é responsável pelo SASSMAQ que também responde execução das atividades operacionais
relacionadas a produtos perigosos e SSMA.
O diretor também é responsável pela atualização em relação às mudanças na legislação aplicável, bem como
para a avaliação do impacto dessas mudanças e informar os envolvidos.
O diretor também é o responsável técnico pelas operações de transporte da empresa e pela segurança de
produtos e bens perigosos.
5.4. Política do Sistema de Gestão Integrada
POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
A JOMINI LOGISTICA., através de sua direção está comprometida com a seguinte políticas de gestão:
Fornecer soluções logísticas satisfazendo as necessidades dos clientes e melhorando

continuamente os processos envolvidos, visando alcançar os objetivos da qualidade com
segurança e saúde ocupacional das pessoas respeitando o meio ambiente e atendendo os
requisitos legais.
A aprovação desse Manual evidencia a aprovação da Política SGI.
_______________________________________________________________________________________________________
6 PLANEJAMENTO
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
No planejamento do Sistema de Gestão da JOMINI LOGISTICA são consideradas informações referentes à:

• Questões internas e externas, positivas e negativas, importantes para o negócio;
• Planejamento estratégico (Ata de Análise Crítica da Direção);
• Requisitos de partes interessadas.
Com base nessas informações são definidos riscos e oportunidades que precisam ser abordados para
garantir os resultados planejados do SGI, prevenir e/ou reduzir resultados indesejáveis e alcanças
melhorias.
As ações para abordar riscos e oportunidades são tratadas nas planilhas de mapeamento de processos
/Levantamento de Riscos e Oportunidades e o acompanhamento das ações e mudanças são realizadas
anualmente na análise crítica da Direção.
6.2. Objetivos do Sistema de Gestão Integrado
Voltados a uma visão estratégica, foram desdobrados da Política do Sistema de Gestão Integrada os
objetivos, os quais são mensurados através de indicadores estabelecidos na Planilha Análise Crítica dos
Indicadores – Safra.
Os indicadores foram implementados para demonstrarem resultados, tendências e desempenhos dos

processos do Sistema de Gestão da Integrado.
O resultado do desempenho parcial dos indicadores são analisados no sistema “BI” mensalmente ou em
frequência conforme definida no sistema. O desempenho geral dos indicadores é analisada e avaliada na
reunião anual de análise crítica.
6.3. Planejamento de Mudanças
O planejamento do SGI é realizado de forma a satisfazer aos requisitos do mapeamento dos processos da
empresa, bem como os objetivos do SGI.
A Alta Direção assegura que a integridade do SGI é mantida quando mudanças no sistema são planejadas e
implementadas. Toda e qualquer mudança que possa afetar o SGI é imediatamente comunicado a
Qualidade para que sejam tomadas as providências necessárias. Estas mudanças podem ser entradas de
novos colaboradores nas funções-chave como encarregado ou chefe de área, mudanças na infraestrutura,
etc.
Caso haja a necessidade de se realizar mudanças no Sistema de Gestão Integrado da empresa, esta é
controlada, e caso ocorram mudanças não intencionais as mesmas são acompanhadas analisando
criticamente suas consequências, através do Planejamento e Controle de Mudanças.
6.4 Requisitos legais e outros requisitos
A JOMINI LOGISTICA estabelece e mantém Controle de legislação e requisitos legais para identificar e ter
acesso à legislação e a outros requisitos de SASSMAQ que lhe são aplicáveis. A empresa. mantém essas
_______________________________________________________________________________________________________
informações atualizadas, comunicando, quando pertinente, as informações a seus funcionários e às partes

interessadas.
6.5. Planejamento para identificação de perigos e controle de riscos de Meio Ambiente e Segurança e
saúde ocupacional
A JOMINI LOGISTICA estabelece e mantém procedimentos para a identificação contínua de perigos, para a
avaliação de riscos de Meio Ambiente/Saúde e Segurança Ocupacional e para a implementação das
medidas de controle necessárias.
Os procedimentos incluem:
- atividades de rotina e não rotineiras;
- atividades de todo o pessoal que tem acesso aos locais de trabalho (incluindo subcontratados e
visitantes);
- instalações nos locais de trabalho, tanto as fornecidas pela organização como por outras.
Este processo é realizado de maneira controlada através do documento Matriz de Avaliação e Gestão de
Risco e Matriz de Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais.
7 APOIO
7.1 Provisão de recursos
Os recursos necessários e adequados para o desenvolvimento das atividades que influem no Sistema de
Gestão Integrado, na busca contínua de melhoria de sua eficácia, no atendimento a satisfação do cliente,
na execução operacional dos processos internos, nas inspeções e nas auditorias da qualidade, entre outras,
são identificados através de análise crítica do Sistema de Gestão Integrado ou excepcionalmente em casos
específicos. Os recursos, depois de identificados e definidos, são alocados de acordo com as condições e
prioridades da JOMINI LOGISTICA., estabelecidas pela Diretoria. O relato desta provisão é normalmente
efetuado na própria ata de reunião de análise crítica do Sistema de Gestão Integrado ou em anexos
apropriados (programa de treinamento, contratação de consultorias especializadas, sistemas
informatizados, previsão de recursos humanos, financeiros, etc.).
7.2 Competência, conscientização e treinamento.
A JOMINI mantém sistemática para qualificação de pessoal que executa as atividades que influenciam na
saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, garantindo, assim, que as necessidades de educação,
treinamento, habilidades e experiências apropriadas são efetivamente identificadas e aplicadas aos
funcionários da empresa.
O processo de identificação de qualificação a ser executado é feito com base nas competências
estabelecidas para as diversas funções dentro da empresa.
Após a etapa de levantamento das necessidades, é elaborada uma programação formal para os
treinamentos ou ações a serem estabelecidas e posterior avaliação da eficácia dos mesmos.
_______________________________________________________________________________________________________
São realizadas atividades de conscientização para todo o pessoal com a finalidade de assegurar a
pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos do
SASSMAQ.
Os registros das atividades de gestão dos recursos humanos e os registros individuais das qualificações dos
funcionários são mantidos e controlados pelo setor de DHO.
Essas atividades estão descritas nos seguintes procedimentos:
Política de Recrutamento;
Procedimento Disciplinar;
Política Contra o Uso de Álcool e Drogas.
7.3. Infraestrutura
A JOMINI LOGISTICA determina a infraestrutura existente para aplicação de suas atividades definidas no
escopo do SGI como apropriada para alcançar os requisitos do produto considerando os seguintes itens.
• Espaço físico suficiente para as atividades dos processos definidos neste manual;
• Espaço físico suficiente para armazenamento dos produtos a serem transportados;
• Equipamentos de informática, incluindo hardware e software, em número suficiente para as
atividades de aquisição, vendas, processo e demais controles operacionais das atividades
pertinentes à empresa;
• Serviços de transportes adequados ao ramo de atividade ou contratados, quando necessário;
• Sistema de comunicação adequado ao propósito, ou seja, telefone, fax, e-mail e Internet;
• Máquinas e equipamentos para montagem e medição de seus produtos.
A necessidade de melhorias na infraestrutura é identificada e definida na análise crítica pela Direção.
7.4. Ambiente para operações dos processos
Para o estabelecimento das condições de qualidade e ambientais a serem controladas são considerados
aspectos humanos e físicos que podem influenciar diretamente na qualidade dos serviços através do PPRA
e PCMSO.
A segurança operacional das instalações está diretamente relacionada ao risco oferecido pelas
atividades. Todos os equipamentos de proteção individual estão disponíveis para uso e suas aplicações.
7.5. Recursos de Monitoramento e Medição
A Alta Direção da JOMINI LOGISTICA disponibiliza os recursos para monitoramento e medição para
assegurar que os resultados sejam válidos e confiáveis quanto à conformidade do produto. Os dispositivos
e equipamentos são periodicamente calibrados ou verificados, os quais garantem essa conformidade. Os
instrumentos (tacógrafos) são controlados pela área de manutenção.
7.6 Rastreabilidade de Medição
A empresa têm controles sobre seus serviços, os quais garantem a disponibilidade de informações que
descrevem as características do serviço e instrumentos.
_______________________________________________________________________________________________________
A organização faz a calibração dos dispositivos de medição que podem interferir na qualidade do produto
final. Faz inspeções finais das cargas a serem entregues para os clientes. Quando um serviço ou carga ser
identificado como impróprio o mesmo é separado e ações corretivas são tomadas.
7.7 Conhecimento Organizacional
O conhecimento organizacional é determinado através de conhecimento obtido de experiência, lições

aprendidas de falhas dos processos, captura e compartilhamento e experiência não documentados;
resultados de melhorias em processos, serviços, normas, conferências; compilação de conhecimento de
clientes ou provedores externos, as quais são definidas no quadro abaixo:
Fonte Conhecimento necessário Como manter e deixar disponível
Informações gerais sobre a Reuniões entre Diretoria e

Interna
JOMINI LOGISTICA colaboradores
Formação dos colaboradores do SGI,
com compartilhamento de
conhecimento através de treinamentos
Informações do sistema de e reuniões periódicas
Interna
gestão integrado
Procedimentos do Sistema de Gestão
Integrado, distribuídos através de cópia
física ou eletrônica
Apresentação do assunto, quando
Assuntos gerais do sistema de
Interna houver necessidade
gestão integrado
Quem realizou o treinamento externo,

Treinamentos realizados repassa o conteúdo do mesmo para
Interna
externamente outros colaboradores quando
necessário.
Nível de competência de cada

Interna Descrição de cargos/Ordem de Serviço
colaborador
Legislações e requisitos Recebimento de informativo atualizada
Externa
aplicáveis ao negócio com as legislações aplicáveis
Contratos de venda
Pesquisa de Satisfação de clientes e
reclamações
Visita técnica
Externa / Requisitos e Conhecimentos
Interna gerais sobre os clientes Banco de dados no Sistema
informatizado, que contém todas as
informações dos clientes
Feiras e eventos
Banco de dados de clientes
_______________________________________________________________________________________________________
A empresa é associada à sindicatos e

associações do transporte, onde são
Externa Conhecimentos gerais sobre o recebidas informações gerais sobre o
setor de transportes setor e existe participação em
reuniões, quando assunto for de
interesse da empresa
Banco de dados do sistema
Interna Provedores
informatizado
7.8 Comunicação
7.8.1. Comunicação Interna e externa
Todas as comunicações referentes ao SGI são publicadas, sob a responsabilidade dos Gestores das áreas
citados na tabela abaixo:
O que comunicar Quando comunicar Com quem Como Comunicar Quem comunica
comunicar
Política do SGI Integração do colaborador Colaboradores e Reunião, Quadro de Aviso, site, RH, Diretoria
Pasta eletrônica ou física, ISO
Alteração da Politica partes interessadas 9001 (rede), treinamento
Objetivos do SGI No início do ano Diretoria e Reunião Diretor, Gestores
Pasta eletrônica ISO 9001
colaboradores (rede)
Quadro de aviso
Escopo do SGI Alteração Partes interessadas Site da empresa TI
Cronograma de Uma semana antes da Colaboradores Reunião ou meio eletrônico Diretor Executivo
ou quadro de aviso
Auditoria auditoria
Procedimentos e Integração do colaborador, Colaboradores Reunião, rede informatizada, Gestores
instruções de treinamento
trabalho elaboração e alteração do diretamente
documento envolvido
Resultado de Fechamento do período Diretoria Reunião Diretor Executivo

Análise Crítica / anual
Análise de Dados
Eficácia do SGI Fechamento do período Diretoria Reunião Diretor Executivo
anual
comunicar
Resultado da Fechamento do período Diretoria, Reunião, ISO 9001 (rede), Gestores
Pesquisa de anual colaboradores,
Satisfação (Cliente) clientes
Requisitos para Na compra de insumos Provedor Ordem de compra Comprador
fornecedores e
terceiros
Riscos e Na mudança dos riscos e Diretoria e lideres Reunião, rede informatizada, Diretor e Gestores
_______________________________________________________________________________________________________
oportunidades oportunidades treinamento
Mudanças Nas mudanças significativas Diretoria e lideres No preenchimento do registro Diretor, Gestores
Planejamento e Controle de
significativas no SGI Mudanças
Respostas a Integração dos Diretoria, Reunião, rede informatizada, Diretor, Técnico de
treinamento Segurança
emergências colaboradores colaboradores
Na emergência e simulados
7.8.2. Comunicação com o Cliente
A comunicação com os Clientes é feita de várias maneiras, diferenciadas pela intenção do uso, no mínimo,
conforme definido na tabela abaixo:
comunicar
Informações sobre os Na venda do serviço ou Clientes Telefone, e-mail, site Diretor, Gestores
Serviços solicitação do cliente Comerciais
Tratamento de Na venda do serviço ou Clientes Propostas e Pedidos, Diretor, Gestores
Consultas, Propostas, solicitação do cliente Telefone, e-mail, site Comerciais
Pedidos e Aditivos
Realimentação do Constantemente Clientes Reclamação de clientes, Diretor, Gestores
Cliente (incluindo Pesquisa, Telefone, e-mail, Comerciais
reclamações) site
7.9. Controle de Informação documentada
A relação abaixo representa a informação documentada do Sistema de Gestão Integrado da JOMINI

LOGISTICA:
Manual Sistema Integrado: descreve o Sistema de Gestão Integrado da empresa. especificando o conjunto
dos “procedimentos documentados” que fazem parte deste sistema, bem como a Política e seus objetivos
vinculados.
Mapeamento de processo: Define e documenta os processos e suas principais atividades (requerido
apenas para os processos principais).
Procedimentos: descrevem as atividades de um processo pertencente ao Sistema de Gestão Integrado
incluindo aqueles requeridos pela NBR ISO 9001 e pelo SASSMAQ.
Instruções de trabalho: descrevem as atividades em um nível de detalhamento necessário para garantir um
bom desenvolvimento dos processos, cuja necessidade é decidida pela empresa. para assegurar a efetiva
operação do Sistema de Gestão Integrado.
Planos de inspeção e check list: descrevem a sistemática adotada pela empresa. para inspecionar e
controlar os requisitos e características do produto.
Tabelas: determinam parâmetros de processo e qualificação do pessoal.
Formulários: documento para anotar informações de atividades realizadas, não necessariamente um
registro da qualidade.
Registros: evidenciam a efetiva implementação do Sistema de Gestão Integrado.
_______________________________________________________________________________________________________
A relação acima reflete os tipos de informações que podem ser utilizados no Sistema de Gestão Integrado,
não significando a obrigatoriedade de aplicação de todos os documentos, exceto para o Manual Sistema
Integrado e procedimento que devem ser elaborados para atendimento aos requisitos da NBR ISO 9001e
do SASSMAQ
Essas informações são controlados conforme a sistemática estabelecida no Procedimento Controle de
Documentos e Registros.
Este Manual é mantido, disponibilizado e distribuído pelo DHO o Sistema de Gestão Integrado ISO 9001 e
SASSMAQ. As alterações neste Manual podem ser sugeridas por qualquer colaborador da empresa. Todas
as sugestões e/ou necessidades de mudança serão analisadas pelo SGI.
Somente a Diretoria da JOMINI LOGISTICA, têm autoridade para aprovar alterações no Manual Integrado.
As revisões neste Manual seguem o procedimento estabelecido no Sistema de Gestão Integrado para
Controle de Documentos.
8 OPERAÇÃO
8.1 Planejamento e controle operacionais
A JOMINI LOGISTICA. planejou e desenvolveu os processos para a realização do Serviço de transporte. O
planejamento da realização do Serviço é coerente com os requisitos dos processos do sistema de gestão
integrado estão definidos nos procedimentos e instruções.
Ao planejar a realização do serviço, a empresa determinou o seguinte:
• Objetivos do SGI e requisitos para o serviço definidos pelo cliente;
• O planejamento, os documentos e os recursos específicos para o serviço;
• Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos, específicos
para o serviço, os critérios para a liberação do serviço;
• Registros planejados para dar evidência de que os processos de realização e o serviço resultante
atendem aos requisitos.
A saída deste planejamento está definida nos procedimentos ou instruções de trabalho.
8.2 Requisitos para produtos e serviços (Processo Comercial)
As atividades para determinação e análise crítica dos requisitos dos clientes, incluindo o processo de
alteração de contratos, estão definidas no mapeamento de processo comercial e descritas abaixo:
As solicitações dos clientes, antes de serem aceitas e formalizadas em propostas técnicas e/ou contratos,
são analisadas criticamente assegurando que:
• Os requisitos são adequadamente definidos e devidamente documentados;
• As possíveis divergências, entre as etapas de orçamento e de formalização do contrato são
solucionadas junto ao cliente;
• Capacidade para atender os requisitos especificados pelo cliente.
Os registros das atividades de análise crítica são mantidos através do contrato, como forma de evidenciar o
atendimento a este requisito.
_______________________________________________________________________________________________________
As alterações dos requisitos do contrato, ou seja, as modificações necessárias são identificadas e

analisadas, e quando aplicável, os gestores comerciais informam os departamentos envolvidos.
Essas atividades estão descritas no Procedimento Comercial.
8.3 Projeto e desenvolvimento
O requisto 8.3 foi excluído pois do Sistema de Gestão Integrado da JOMINI LOGISTICA.
8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente (Aquisição)
O processo de suprimentos se inicia com a demanda de manutenção corretiva ou com avaliação previa de
estoque abaixo do mínimo recomendado, para identificação das necessidades de compra.
O comprador consulta os últimos fornecedores e valores pagos pelo ítem e abre um novo processo de
compra, incluindo os fornecedores qualificados para o fornecimento, bem como novos fornecedores
prospectados com potencial de entrega, preço e qualidade, providencia a cotação das condições de preço
e entrega do material e prepara a emissão do Pedido de Compra.
Havendo a necessidade de qualificação de um novo fornecedor para o material / serviço a ser adquirido, o
Gestor de Suprimentos deve iniciar um processo de avaliação via sistema.
O pedido de compra emitido descreve claramente o material ou serviço a ser adquirido, sendo incluídas,
quando necessário, especificações complementares como normas aplicáveis, equipamento de processos,
desenhos e outros.
A aprovação e liberação dos pedidos de compra devem ser realizadas pelo Gestor de Suprimentos ou
Diretor conforme os valores da aquisição.
Quando for solicitado certificado de qualidade do produto fornecido, este certificado é registro de
evidência de sua conformidade.
Quando existir a necessidade de se verificar os materiais adquiridos nas instalações do fornecedor, o
responsável pela compra deve especificar formalmente nos documentos de aquisição as disposições de
verificação e liberação do material.
8.5 Produção e provisão de serviço (Prestação do serviço)
8.5.1 Controle da Prestação do serviço

Este processo é realizado de maneira controlada, incluindo quando aplicável:
– a disponibilidade de informações que descrevam as características do produto,
- a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessárias,
– o uso de equipamento adequado,
– a disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e medição,
– a implementação de monitoramento e medição, e
– a implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega do produto.
A sistemática adotada para o processo de realização e prestação do serviço está definida conforme
estabelece no Mapeamento de Processo - Comercial.
Essa sistemática é controlada pela Gestão da Manutenção.
_______________________________________________________________________________________________________
8.5.2 Identificação e rastreabilidade
Os veículos / máquinas são devidamente rastreados por meios eletrônicos (chip celular e/ou via satélite) ao
longo do processo de transporte ou locação.
A rastreabilidade não é um requisito especificado, quando for necessária a aplicação de rastreabilidade,
isso deve ser tratado por meio do contrato e a forma de rastreabilidade deve ser definida na fase de
planejamento de realização do serviço.
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos
A empresa. entende como propriedade do cliente os produtos, partes, componentes recebidos para
armazenamento ou transporte final.
Esses produtos são verificados quanto às condições em que se encontram por meio de inspeção no
recebimento.
Qualquer ocorrência com a propriedade do cliente deve ser registrada no RAC Relatório de Ação Corretiva,
e o cliente deve ser informado.
8.5.4 Preservação
A Empresa preserva o produto durante o processamento interno e a entrega mantendo a conformidade

com os requisitos. Essa preservação é feita, conforme a necessidade.
8.5.5. Controle de mudanças

Os controles de mudanças significativas que possam afetar o Sistema de Gestão Integrado da JOMINI
LOGÍSTICA são tratados no formulário Planejamento e Controle de Mudanças.
8.5.6. Liberação de serviços
A organização estabelece critérios para liberação de produtos e serviços. Esses critérios são estabelecidos
em procedimentos, como Gestão de Atividades de Negócios e Planejamento e RAC Relatório Ação
Corretiva.
8.5.7. Controle de saídas não conformes
A JOMINI LOGISTICA. mantém estabelecida a sistemática para controle de saídas e serviços não conformes
para evitar seu uso não intencional ou entrega do mesmo através das seguintes práticas:
• Identificação e segregação do produto não conforme;
• Documentação, avaliação e disposição sobre as não-conformidades ocorridas incluindo
comunicação às funções ou departamentos envolvidos;
• Autoridade e responsabilidade para analisar e definir a disposição do produto não conforme.
Todas as ocorrências de não-conformidade e respectivas disposições adotadas são documentadas e
registradas nos relatórios de não-conformidade, os quais são arquivados e mantidos conforme previsto na
sistemática de controle de registros da qualidade.
_______________________________________________________________________________________________________
Mensalmente são levantadas as ocorrências encontradas durante o processo de entrega e através de

indicadores para os problemas de maior relevância são tomadas ações corretivas.
Este processo é realizado de maneira controlada, sendo utilizado o RAC Relatório de Ação Corretiva.
8.5.8 Preparação e Atendimento a Emergências
A JOMINI LOGISTICA estabelece e mantém planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a
incidentes e situações de emergência, bem como para prevenir e reduzir as possíveis doenças e lesões que
possam estar associadas a eles.
9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 Medição e monitoramento, analise e avaliação
A JOMINI LOGÍSTICA volta seus esforços para que seu desempenho seja avaliado de maneira satisfatória,
obedecendo aos requisitos estabelecidos. Os índices avaliados estão descritos através de Indicadores de
Desempenho.
A empresa tem controles sobre seus serviços, os quais garantem a disponibilidade de informações que
descrevem as características do serviço, instruções de trabalho, equipamentos adequados, equipamentos
de monitoramento e medição
A organização faz a calibração dos dispositivos de medição que podem interferir na qualidade do serviço
final. Faz inspeções finais nas cargas serem entregues para os clientes.
9.2 Satisfação de clientes
Os Gestores de Negócios são responsáveis por coordenar / realizar anualmente uma analise ou pesquisa de
satisfação de clientes com o intuito de levantar informações relativas à sua percepção em relação ao
desempenho da JOMINI LOGISTICA. Caso seja realizada pesquisa, deve ser utilizado a pesquisa de
satisfação de clientes.
Esses dados são compilados através de indicadores os quais são avaliados em reuniões de análise crítica
pela direção. Em função do resultado são tomadas ações corretivas / preventivas / melhorias com o intuito
de satisfazer cada vez mais nossos clientes.
9.3. Análise e avalição de dados
As análises e avaliações sobre os monitoramentos realizados pela empresa, desempenho e eficácia do

Sistema de Gestão Integrado, qualidade do serviço, satisfação de cliente, eficácia das ações tomadas para
abordar riscos e oportunidades, desempenho dos provedores externos, necessidade de melhorias, dentre
outros requisitos considerados pertinentes são tratados na análise crítica pela direção na Reunião da
Analise Critica da Direção.
9.4 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos.
_______________________________________________________________________________________________________
A forma como a empresa atende aos requisitos legais e a periodicidade da avaliação desse atendimento
estão descritos no Controle de Legislação e Requisitos Legais.
9.5 Auditorias Internas
As auditorias internas são estabelecidas e executadas de acordo com o procedimento Auditoria Interna.
Esse procedimento define como são realizadas as atividades de planejamento, execução, registros e
definição de ações corretivas pelo responsável da área quando ocorrências forem levantadas. Incluindo
métodos para qualificação de auditores internos e externos.
A imparcialidade na execução das auditorias é assegurada uma vez que os auditores não poderão realizar
auditoria no seu próprio trabalho.
Atividades de acompanhamento das ações tomadas para as ocorrências levantadas nas auditorias internas
são realizadas até que as mesmas sejam implementadas de maneira eficaz.
9.6 Análise Crítica pela Direção
Anualmente é realizada, a análise Crítica pela direção com seus requisitos de entradas e saídas, conforme
estabelecidos em Ata de Reunião da Analise Critica da Direção.
10 MELHORIAS
10.1 Acidentes, incidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas
A JOMINI LOGÍSTICA estabelece e mantém procedimentos para definir responsabilidade e autoridade para:
a) tratar e investigar acidentes, incidentes e não conformidades;
b) adotar medidas para reduzir quaisquer consequências orientadas de acidentes, incidentes ou não
conformidades;
c) iniciar e concluir ações corretivas e preventivas;
d) confirmar a eficácia das ações corretivas e preventivas adotadas.
Essas atividades são realizadas de maneira controlada através do RAC Relatório de Ação Corretiva.
10.2. Melhorias contínuas
A melhoria contínua da eficácia do sistema de Gestão Integrado é verificada na análise crítica pela Direção,
utilizando para este fim a Política SGI, objetivos do SGI, resultados de auditorias, análise de dados, ações
corretivas e preventivas e a própria análise crítica pela Direção.
Melhorias no SGI são evidenciadas através do cumprimento das metas estabelecidas para cada indicador.
_______________________________________________________________________________________________________
CONTROLE DE REVISÃO
Nº Data Motivo das alterações Responsável

00 20/ 08 / 2020 Emissão Inicial Assessora da Qualidade
01 Revisão da responsabilidade da elaboração do manual e mudança no
28/ 10 / 2021 Assessora da Qualidade
organograma Jomini.
02 4.5 Escopo: exclusão armazenagem e inclusão carga e descarga.
23 /05/ 2022 4.4 Partes Interessadas: Inclusão do Governo Federal (frete) e Governo Assessora da Qualidade
Estadual.
_______________________________________________________________________________________________________

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MANQUA01 Elaboração: Aprovação:

REV 01 Ass. da Qualidade / Diretor /

ISO 9001 / SASSMAQ

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

4.1 Histórico da Empresa

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

• ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos

• SSMA – Meio ambiente e Segurança e saúde

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

4.1.1 Foco, Desafio, Atitudes

A JOMINI LOGISTICA também define seu foco, desafio e atitudes através:

4.3 – Questões Internas e Externas

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

Pontos Fortes e Fracos

4.4 Necessidades e Expectativas das partes interessadas

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

Receber especificações Ordem de compra

4.5 Escopo do Sistema de Gestão Integrado

O Sistema de Gestão Integrado envolve o seguinte escopo:

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

4.6 Sistema de Gestão Integrado ISO 9001 e SASSMAQ

4.6.1 Interação dos Processos

5.1 Comprometimento da direção

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

A Diretoria da JOMINI LOGISTICA tem o compromisso assumido com o desenvolvimento, a implementação e

5.2 Foco no cliente

5.3. Estrutura Organizacional

A JOMINI LOGISTICA. está estruturada de forma organizacional em Diretoria, Gerências e Departamentos /

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

5.3.2. Representante da Direção (RD)

5.3.3 Responsável pelo SSMA e Qualidade e Produtos Perigosos

5.4. Política do Sistema de Gestão Integrada

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Fornecer soluções logísticas satisfazendo as necessidades dos clientes e melhorando

A aprovação desse Manual evidencia a aprovação da Política SGI.

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

No planejamento do Sistema de Gestão da JOMINI LOGISTICA são consideradas informações referentes à:

6.2. Objetivos do Sistema de Gestão Integrado

Os indicadores foram implementados para demonstrarem resultados, tendências e desempenhos dos

6.3. Planejamento de Mudanças

6.4 Requisitos legais e outros requisitos

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

informações atualizadas, comunicando, quando pertinente, as informações a seus funcionários e às partes

7.1 Provisão de recursos

7.2 Competência, conscientização e treinamento.

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

7.4. Ambiente para operações dos processos

7.5. Recursos de Monitoramento e Medição

7.6 Rastreabilidade de Medição

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

7.7 Conhecimento Organizacional

O conhecimento organizacional é determinado através de conhecimento obtido de experiência, lições

Fonte Conhecimento necessário Como manter e deixar disponível

Informações gerais sobre a Reuniões entre Diretoria e

Quem realizou o treinamento externo,

Nível de competência de cada

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021

A empresa é associada à sindicatos e

7.8.1. Comunicação Interna e externa

Resultado de Fechamento do período Diretoria Reunião Diretor Executivo

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Data: 28/10/2021 Data: 28/10//2021