ISO 9001 - Resumida

4.1 - Entendendo a Organização e seu Contexto

Possuem situações externas ou internas que afetam a empresa? Estas são

tratadas?

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

Todos estão interessados em garantir a qualidade dos serviços prestados? 

4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade

Não conforme

4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos

A empresa segue processos pré definidos para garantir a qualidade dos

serviços? Esses processos são documentados?
  

5.1 - Liderança e comprometimento

A direção da empresa está comprometida em garantir a qualidade? A direção

promove a melhoria dos processos?
 

5.2 - Política

A política de normas da empresa está bem implementada?  Estas normas

estão disponíveis para qualquer funcionário?
 

5.3 - Papéis, responsabilidade e autoridades organizacionais

As responsabilidades de cada funcionário é de conhecimento de todos da

empresa?
  

6.1 - Ações para abordar riscos e oportunidades

Possuem a capacidade de controlar riscos e oportunidades?

6.2 - Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los

São estabelecidas metas para garantir a qualidade dos serviços? A empresa

mantém essas metas documentadas?

6.3 - Planejamento de mudanças

São adotadas mudanças para garantir a qualidade dos serviços? São feitas de
forma planejada?

7.1 - Recursos

Os recursos são providos, ou há falta?

7.2  - Competência

Os cargos e competências são bem definidos? Há treinamentos para novos

funcionários? Esses treinamentos possuem documentação?

7.3 - Conscientização

Os funcionários estão conscientes quanto a qualidade dos serviços?

7.4 - Comunicação

Há uma boa comunicação da empresa para garantir a qualidade dos serviços?

7.5 - Informação Documentada

As práticas para garantirem a qualidade dos serviços são documentadas? A

documentação é de fácil acesso? 

8.1 - Planejamento e Controle Operacionais

Existe um controle sobre os processos terceirizados?

8.2 - Requisitos para Produtos e Serviços

Como é realizada a comunicação com seus contratados?

8.3 - Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

Existe um plano de gerenciamento de projetos estabelecido, implementado e

mantido?

8.4 - Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente

A organização determina critérios para avaliação, seleção, monitoramento de

desempenho e reavaliação de seus  contratados? Essas informações são
documentadas?

8.5 - Produção e Provisão de Serviço

A organização disponibiliza informação documentada que define as

características do tratamento de água e dos serviços a serem prestados?

8.6 - Liberação de Produtos e Serviços

A organização verifica se os requisitos do produto e do serviço foram

atendidos? Mantém documentado isso?

8.7 - Controle de Saída Não Conforme

A organização assegura que saídas que não estejam conformes com seus
requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega
não pretendido? Mantém isso documentado?

9.1 - Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação

 Existem indicadores estabelecidos necessários para assegurar a

validação dos resultados?
  Como a organização monitora a percepção dos clientes, se suas
necessidades e expectativas foram atendidas?

9.2 - Auditoria Interna

Não conforme.

9.3 - Análise Crítica pela Direção

São realizadas análises críticas periódicas pela alta direção? Mantém

documentado?

9.3 - Análise Crítica pela Direção

As não conformidades identificadas são tratadas adequadamente? Mantém

documentado?

10.3 - Melhoria Contínua

Como a organização melhora continuamente a adequação, suficiência e

eficácia?