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Os 8 Prin

1 Foco no cliente

2 Liderana sobre objetivos comuns

3 Envolvimento de todos

4 Consideraroutros
o impacto de decises em
processos

5 Ver as coisas como processos

6 Melhorar, melhorar...
7 Decidir aps ter os dados

Benefcios mtuos entre clientes e


8 fornecedores
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

Os 8 Princpios de Gesto do Sistema da Qualidade


Observao

Organizaes dependem de seus clientes. Portanto, recomendvel que atendam as


necessidades atuais e futuras do cliente e seus requisitos, e procurem atender as suas
expectativas.

Lderes estabelecem a unidade de propsito e o rumo da organizao. Convm que eles


criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente
envolvidas no propsito de atingir os objetivos da organizao.

Pessoas de todos os nveis so a essncia de uma organizao, e seu total envolvimento possibilita
que suas habilidades sejam usadas para o benefcio da organizao.

Identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados como


um sistema contribui para a eficcia e eficincia da organizao no
sentido de atingir seus objetivos.

Um resultado desejado alcanado mais eficientemente quando as atividades e os recursos


relacionados so gerenciados como um processo.

Convm que a melhoria contnua do desempenho global da organizao seja seu objetivo
permanente.
Decises eficazes so baseadas na anlise de dados e informaes.

Uma organizao e seus fornecedores so interdependentes, e uma relao de benefcios mtuos


aumenta a capacidade de ambos de agregar valor.

Planejar:

Fazer:

Verificar:

Agir:
OBS: Esta uma compilao de vrias refercnias sobre Sistema da Qualidade.

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stema da Qualidade
Exemplos
Uma montadora fornece carros baratos e econmicos para os paises de 3 mundo, onde grande parte da
populao no possui poder de compra; Uma vendedora nos orienta a comprar uma roupa que nos veste
melhor, mesmo esta roupa no sendo a mais cara; Fabricantes produzem eletro-eletrnicos cada vez mais
sofisticados e mais baratos, permitindo que muitas pessoas os adquiram; Um cliente reclama e ouvido e
atendido, Etc.

Todos na empresa sabem aonde a empresa deseja chegar, conhecem suas metas e trabalham para atingi-las .
Por exemplo, a Johnson & Johnson tem uma misso clara compartilhada por todos os empregados:
"Acreditamos que nossa principal responsabilidade em relao aos doutores, s enfermeiras e aos pacientes,
s mes e a todos os demais que usam nossos produtos e servios."

As pessoas se comunicam e trabalham para o bem comum. Isto , agem para a empresa e no para seus interesses
pessoais ou do seu departamento. Todos sabem como seu trabalho contribui para os resultados e o que ocorrer caso
sua parte no seja bem executada. Todos procuram fazer seu melhor e esto engajados para o sucesso

Mudanas so definidas em conjunto por todos os envolvidos. Todos so comunicados das alteraes e podem se
preparar para elas. O conjunto mais importante que as partes

A organizao entende que as diversas fases para realizao do produto ou do servio precisam ter bons resultados
individualmente, pois a corrente sempre rompe no elo mais fraco. Para que o cliente externo seja bem atendido,
necessrio que os clientes internos estejam satisfeitos. Eles precisam receber produtos ou servios dentro da
especificao, ter recursos para realizar suas atividades e tambm fornecer produtos ou servios adequados para a
prxima etapa.

Realizamos aes corretivas e preventivas para que os problemas no se repitam . Realizamos anlises crticas para
verificar como estamos indo e tomamos aes quando necessrio. Realizamos auditorias internas para identificar
pontos fracos e fortes e tomamos aes quando necessrio. Temos polticas e objetivos e trabalhamos para ating-los.
Monitoramos ou medimos resultados de processos e da organizao. Por exemplo: Identificamos e avaliamos quanto
estamos faturando e quanto pretendamos faturar, quantas peas boas foram produzidas e quantas tinham defeito,
quanto tempo uma mquina trabalhou e quanto tempo ficou parada, etc.

No tentamos reduzir tanto o preo de compra que colocamos em risco a continuidade do negcio do nosso fornecedor.
Planejamos a compra junto com o fornecedor para que ele saiba o que ter de produzir com antecedncia . Apoiamos
nossos fornecedores em processos que dominamos e eles no. Etc.

Estabelecer objetivos e processos. Resultados para os clientes e para a organizao.

Implementar os processos

Monitorar/medir processos e produtos (requisitos dos produtos)

Agir para melhorar continuamente o desempenho dos processos.


Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

Planejamento Estratgico

1 Misso, Viso e Valores

Anlise do ambiente Interno e Externo


2
FOFA/SWOT

3 Objetivos

4 Estratgias

5 Indicadores

6 Divulgao da Estratgia

7 Controle da Estratgia

8 Melhoria
cincia Energtica LTDA
www.quali-a.com

ISO 9001

5.3 - Poltica da Qualidade (Elaborao)

Utilizar resultados de 8.2.2 Auditorias e 5.6.3 Sadas de Anlise Crtica

5.4.1 Objetivos da Qualidade (Elaborao)

8.2.3 Monitoramento e Medio de Processos 5.4.1 Objetivos da Qualidade


(Elaborao) 8.2.1 Satisfao do Cliente

5.3 Poltica da Qualidade (Divulgao) e 5.4.1 Objetivos da Qualidade (Divulgao)

5.5.3 Comunicao Interna e 5.6 Reunio de Anlise Crtica e 8.2.2 Auditorias

8.5.2 Ao Corretiva e 8.5.3 Ao Preventiva


CRONOGRAMA - Implantao ISO 9001
Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
8
8.1
8.2
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

ONOGRAMA - Implantao ISO 9001


Etapas
Anlise Inicial do atendimento aos requisitos da ISO 9001:2008
Estabelecimento do Organograma
Estabelecimento dos comits de qualidade (5S, comunicao interna, grupos de qualidade)
Avaliao do atendimento a todos os requisitos da ISO 9001
Mapeamento de Processos
Mapear os processos do SGQ (macro - processo)
Identificar fluxo de informaes e documentos (diagrama da Tartaruga)
Documentao do SGQ
Elaborao dos Documentos e Formulrios
Anlise Crtica e Reviso dos Documentos e Formulrios
Emisso dos Documentos e Formulrios
Capacitao e treinamento
Requisitos ISO 9001
Treinamento RD
Formao de Auditores Internos
Treinamento nos procedimentos do SGQ, Manual e Poltica da Qualidade
Implementao dos Procedimentos
Avaliao da Conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade
Realizao de Auditoria Interna
Realizao de Anlise Crtica pela Direo
Aes de Melhoria e Adequao ao Sistema de Gesto da Qualidade
Realizao da Auditoria de Follow - up
Certificao
Definio de Certificadora
Acompanhamento na certificao
TDA
www.quali-a

Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6
www.quali-a.com

Ms 7
ORGANIZAO GERAL ISO 9001

Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ)

4.2.2 Manual da Qualidade

4.2.3 Controle de Documentos

4.2.4 Controle de Registros

5 Responsabilidade da Direo

5.1 Comprometimento da direo

5.2 Foco no cliente

5.3 Poltica da qualidade

5.4 Planejamento

5.4.1 Objetivos da qualidade

5.4.2 Planejamento do SGQ

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

5.5.2 Representante da direo


5.5.3 Comunicao interna

5.6 Anlise crtica pela direo

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Entradas para anlise critica

5.6.3 Sadas da anlise crtica

6 Gesto de recursos

6.1 Proviso de recursos

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento

6.3 Infra-estrutura

6.4 Ambiente de trabalho

7 Realizao do produto

7.1 Planejamento da realizao do produto

7.2 Processos relacionados ao cliente

7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao


produto

7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao


produto

7.2.3 Comunicao com o cliente


7.3 Projeto e desenvolvimento

7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento

7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento

7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento

7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento

7.3.6 Validao de projeto e desenvolvimento

7.3.7 Controle de alterao de projeto e


desenvolvimento

7.4 Aquisio

7.4.1 Processo de aquisio

7.4.2 Informao de aquisio

7.4.3 Verificao do produto adquirido

7.5 Produo e fornecimento de servios

7.5.1 Controle de produo e fornecimento de


servios

7.5.2 Validao de processos de produo e


fornecimento de servios

7.5.3 Identificao e rastreabilidade

7.5.4 Propriedade do cliente

7.5.5 Preservao do produto


7.6 Controle de dispositivos de medico e
monitoramento

8 Medio, anlise e melhoria

8.1 Genaralidades

8.2 Medio e monitoramento

8.2.1 Satisfao do cliente

8.2.2 Auditoria interna

8.2.3 Medio e monitoramento

8.2.4 Medio e monitoramento do produto

8.3 Controle de produto no conforme

8.4 Anlise de dados

8.5 Melhorias

8.5.1 Melhoria contnua

8.5.2 Ao corretiva

8.5.3 Ao preventiva
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

O 9001

Documentos obrigatrios

Manual da Qualidade (MQ)

Procedimento

Procedimento

Poltica da qualidade pode estar


inclusa no MQ
Procedimento

Procedimento

Procedimento

Procedimento
ental e Eficincia Energtica LTDA

SETOR / PROCESSO 1 2
RESPONSVEL

Registros requeridos

N/A

Analisar Metodologia

Analisar Metodologia

N/A

N/A

Evidenciar adequao

planejamento do SGQ (atividades, recursos, aes)

Evidenciar relao com a poltica da Qualidade

planejamento do SGQ (atividades, recursos, aes)

Organograma Geral e da Qualidade

RD deve ser integrante da Administrao


Evidenciar formas e eficcia de comunicao

Anlise Crtica Peridica

Anlise Crtica Peridica (resultados anteriores)

Resultados das anlises crticas e acomp. das aes necessrias

Investimentos e Planejamento Estratgico da Qualidade

Atendimento da regulamentao aplicvel

Educao, treinamento, Habilidades e experincia

Recursos adequados para execuo dos processos

Condies adequadas para execuo das atividades

Atendimento dos requisitos do Produto

Evidenciar facilidade de acesso pelo cliente s informaes necessrias:


caractersticas, limitaes, adequao do produto ao uso pretendido

Resultado das anlises crticas e acomp. das aes necessrias

Atendimento Pr e Ps Vendas, SAC, Garantia e comunicao


Cronogramas e Listas de Verificao

Entradas relativas ao desenvolvimento do produto

Sadas esperadas relativas ao desenvolvimento do produto

Resultado das anlises crticas e acomp. das aes necessrias

Resultado da verificao e acomp. das aes necessrias

Resultado da validao e acomp. das aes necessrias

Histrico de verses obsoletas

Avaliao de Fornecedores

Requisies de compra, Ordens de compra

Inspeo de Recebimento

Planejamento de Produo

Validao de Processos

Identificao do produto e seus componentes para rastreabilidade

Identificao clara de materiais do cliente


Identificao dos Instrumentos Resultados de calibraes

Indicadores (onde aplicvel)

indicadores que evidenciem (objetivamente ou subjetivamente)

Relatrios de auditorias internas

Indicadores (onde aplicvel)

Evidncias de conformidade do produto e indicao das pessoas


autorizadas a liberao final do mesmo

Registro de no-conformidades e acomp. das aes necessrias

Anlise crtica de indicadores

Evidencias de evoluo dos processos (onde aplicvel)

Registros de aes corretivas e acomp. das aes necessrias

Registros de aes preventivas e acomp. das aes necessrias


www.quali-a.com
Cada Setor ou Pro
3 4 5 6 7 8 9 10 relacionado aqui.
setor ou processo

Marque com um X
processo ou setor
na linha correspon

Os itens em cinza
alertam sobre tp
para o atendimen
Os itens em negrit
atendimento mni
ada Setor ou Processo deve estar
elacionado aqui. Para cada coluna, um
etor ou processo

Marque com um X ou comentrio caso este


rocesso ou setor deva atender o requisito
a linha correspondente.

Os itens em cinza no so obrigatrios, apenas


alertam sobre tpicos verificados em Auditoria
para o atendimento mnimo da ISO 9001.
s itens em negrito so obrigatrios para o
tendimento mnimo da ISO 9001.
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Poltica da Qualidade
Setores/Resulta
Poltica da Qualidade Objetivo Indicador Meta
Vendas Projetos
Atendimento no
>4%
A XXXXX LTDA busca prazo
a satisfao dos ndice de
clientes e Satisfao do >5%
reclamaes
colaboradores, cliente
Pesquisa de
atendendo seus
satisfao dos 80%
requisitos, com base
clientes
na melhoria contnua
do sistema de gesto Pesquisa de
Gesto das
da qualidade satisfao dos 90%
pessoas
colaboradores
ia Energtica LTDA

www.quali-a.com

Setores/Resultados

Produo CQ
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

Pesquisa de Satisfao do Cliente


Cliente: Contato:
Projeto/Entrega Telefone:
Data de aplicao: E-mail:

Recomendaes
O questionrio poder ser aplicado por e-mail ou presencialmente.
Marque 5 para atendimento completo e 1 para Baixo atendimento a questo apresentada.
Aplicar o questionrio aps a entrega do servio/produto ao cliente.

1. As entregas foram feitas conforme o especificado pelo cliente? 1 2

2. O Atendimento foi feito de forma cordial e educada? 1 2

3 . Qual a sua satisfao quanto ao prazo de entrega do servio? 1 2

4. Suas reclamaes foram atendidas em tempo hbil? 1 2

5. Qual a sua satisfao geral com o servio prestado? 1 2

6. Voc nos recomendaria a outra empresa? Sim

Motivo:

7. Voc contrataria novamente nossos servios? Sim

Motivo:

Qual a sua sugesto para melhorarmos nossos produtos e servios.


Agradecemos a sua participao nesta avaliao, sua avaliao ser analisada
para melhorarmos a qualidade dos nossos produtos e servios.

Setor da Qualidade
cia Energtica LTDA
www.quali-a.com

nte

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

No

No
Resultado Final
Quali-A Conforto Ambient

INDICADOR DE S
REQUISITO Jun Jul
ATENDIMENTO 0.00 0.00
PRODUTO 0.00 0.00
COMERCIAL 0.00 0.00
PS VENDA 0.00 0.00

META 4.00 4.00

4.8

4.6

4.4

4.2
4.4

4.2

3.8

3.6

3.4

3.2

3
Jun Jul Agos
-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

NDICADOR DE SATISFAO DE CLIENTES


Agos Set Out Nov
0.00 4.46
0.00 4.89
0.00 4.51
0.00 4.53

4.00 4.00 4.00 4.00

4.8875

4.525
4.5125
4.4625
Agos Set Out Nov
www.quali-a.com

Dez

IMEDIATO

4.00

IMEDIATO
ATENDIMENTO

PRODUTO

COMERCIAL

PS VENDA

Nov Dez
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

CHECK LIST DE AUDITO


DATA: AUDITORES:

ITEM REQUISITO QUESTO

4.1 - Requis
4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Existem evidncias de que o Sistema de Gesto da Qualidade est estabelecido ,


4.1 documentado, implementado, mantido e melhorado continuamente?

So identificados os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e sua


4.1 a aplicao por toda a organizao?

4.1 b So determinadas as sequncias desses processos?

So determinados os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o


4.1 c controle desses processos sejam eficazes?

Os recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento dos


4.1 d processos esto assegurados?
EMA DE GESTO DA QUALIDADE

Os processos so: Analisados? Medidos? Monitorados?


4.1 e
4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALID
Aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua desses
4.1 f processos foram implementadas?

4.1 f Os processos so geridos pela organizao de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008

A organizao ASSEGURA o controle dos processos adquiridos externamente, que afete a


4.1 f qualidade do produto, sendo o controle de tal processo IDENTIFICADO no Sistema de Ges
da Qualidade?

4.2 - Requisitos d

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI declaraes documentadas


4.2.1 a poltica da qualidade e dos objetivos da qualidade?
4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.2.1 b A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI um manual da qualidade?

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI procedimentos documentad


4.2.1 c requeridos por esta norma ISO 9001: 2008?

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI documentos requeridos pela


4.2.1 d organizao para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficaz de seus
processos?

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI registros da qualidade


4.2.1 e requeridos por esta Norma (4.2.4)?
4.2.2 - Controle d

4.2.2 Est ESTABELECIDO e MANTIDO um manual da qualidade?


4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

O Manual da Qualidade inclui o escopo do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo


4.2.2 a detalhes e justificativas para quaisquer excluses?

O Manual da Qualidade inclui os procedimentos documentados institudos ou referncia


4.2.2 b eles?

O Manual da Qualidade inclui uma descrio da interao dos processos includos no Sist
4.2.2 c de Gesto da Qualidade?

4.2.3 Os documentos requeridos para o Sistema de Gesto da Qualidade so CONTROLADOS?

4.2.3 Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?


4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Este procedimento define os controle para: Aprovar documentos quanto a sua adequao
4.2.3 a antes da sua emisso?

Este procedimento define os controle para: Analisar criticamente e atualizar, quando


4.2.3 b necessrio, e reprovar documentos?
4 - SISTEMA DE GEST
Este procedimento define os controle para: Assegurar que alteraes e a situao da rev
4.2.3 c atual dos documentos sejam identificados?

Este procedimento define os controle para: Assegurar que as verses pertinentes de


4.2.3 d documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso?

Este procedimento define os controle para: Assegurar que os documentos permaneam


4.2.3 e legveis e prontamente identificveis?

Este procedimento define os controle para: Assegurar que documentos de origem extern
4.2.3 f sejam identificados e que sua distribuio seja controlada?
4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Este procedimento define os controle para: Evitar o uso no intencional de documentos


4.2.3 g obsoletos e aplicar identificao adequada nos caso em que foram por qualquer propsit

4.2.4 - Controle

Os registros so estabelecidos e mantidos para prover evidncias da conformidade com


4.2.4 requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade?

4.2.4 Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?

O procedimento define os controles necessrios para Identificao, Armazenamento,


4.2.4 Proteo, Recuperao, Tempo de reteno e Descarte?
5.1 - Comprometim
5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

Est EVIDENCIADO o comprometimento pela Alta Direo com o desenvolvimento e com


5.1 implementao da melhoria contnua do Sistema de Gesto da Qualidade e sua eficcia p
meio de FORNECIMENTO de:

Comunicao organizao da importncia do atendimento aos requisitos do cliente, ass


5.1 a como aos requisitos legais e regulamentares aplicveis?

5.1 b Estabelecimento da poltica da qualidade?

5.1 c Estabelecimento dos objetivos da qualidade?

5.1 d Conduo de anlises crticas pela direo?

5.1 e Garantia da disponibilidade de recursos?


5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.2 - Foco n

A Alta Direo ASSEGURA que as necessidades e expectativas do cliente so determinada


5.2 atendidas com o objetivo de se obter a satisfao do cliente?
5 - RESPONSABILIDA
5.3 - Poltica d

A Alta Direo ASSEGURA que a Poltica da Qualidade:


5.3 a apropriada s necessidades da organizao?

Inclui compromisso com o atendimento aos requisitos de melhoria contnua da eficcia d


5.3 b Sistema de Gesto da Qualidade?

5.3 c Fornece uma estrutura para estabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade

5.3 d comunicada e compreendida em todos os nveis apropriados da organizao?


5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.3 e analisada criticamente para garantir continuamente sua adequao?

5.4 - Plane

A Alta direo ASSEGURA que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios p


5.4.1 satisfazer aos requisitos do produto, so estabelecidos em cada funo e nvel relevante
dentro da organizao?

Est ASSEGURADO que os objetivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a pol


5.4.1 da qualidade?
A Alta Direo ASSEGURA que o planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade
5.4.2 a realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da
qualidade?

A Alta Direo ASSEGURA que a integridade do Sistema de Gesto da Qualidade mantid


5.4.2 b quando mudanas no mesmo so planejadas e implementadas?
5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.5 - Responsabilidade, Au

Esto DEFINIDAS e COMUNICADAS para toda a organizao as responsabilidades,


5.5.1 autoridades e suas inter-relaes?

A Alta Direo INDICOU membro (s) da administrao que, independente de outras


5.5.2 responsabilidades tem (tm) autoridade e responsabilidade definida que inclui:

Assegurar que os processos do Sistema de Gesto da Qualidade esto estabelecidos e


5.5.2 a mantidos?

Relatar Alta Direo o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo


5.5.2 b necessidades de melhoria?

5.5.2 c Promover a conscientizao dos requisitos do cliente em toda a organizao?


- RESPONSABILIDADE DA DIREO

A Alta Direo ASSEGURA que canais de comunicao apropriados so institudos na


5.5.3 organizao e que seja efetuada comunicao com relao eficcia do Sistema de Gest
da Qualidade?
5 - RESPONSABILIDADE DA
5.6 - Anlise Crtica P

A Alta Direoo ANALISA criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade, em intervalos


5.6.1 planejados, para ASSEGURAR sua contnua pertinncia, adequao e eficcia?

A anlise crtica INCLUI avaliao de oportunidades de melhoria e a necessidade de


5.6.1 mudanas no Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo poltica e objetivos da qualidade
5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.6.1 So MANTIDOS registros da anlise crtica pela direo?

As entradas da anlise crtica INCLUEM:

a) resultados de auditorias;
b) "feedback" do cliente;
c) desempenho dos processos e conformidade do produto;
5.6.2 d) situao das aes corretivas e preventivas;
e) acompanhamento das aes das anlises crticas anteriores da administrao;
f) mudanas planejadas que possam afetar o Sistema de Gesto da Qualidade;
g) recomendaes para melhorias ?
Os resultados de anlise crtica pela administrao INCLUEM aes relativas :
a) melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade e seus processos;
5.6.3 b) melhoria do produto relacionada aos requisitos do cliente;
c) necessidades de recursos?

6.1 - Proviso

A organizao DETERMINA e PROV, oportunamente, os recursos necessrios:


a) para implementao e melhoria da eficcia dos processos do Sistema de Gesto da
6.1 Qualidade;
b) para aumentar a satisfao do cliente mediante atendimento de seus requisitos?

6.2 - Recurso
GESTO DE RECUSROS
6 - GESTO DE RECUSROS
Est ASSEGURADO que o pessoal que tem responsabilidade definida no Sistema de Gest
6.2.1 da Qualidade est qualificado com base em educao, treinamento, habilidade e
experincia?

A organizao determina as competncia necessrias para pessoal que desempenha


6.2.2 a atividades que afetam a qualidade?

A organizao fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer as necessidades


6.2.2 b competncia?

6.2.2 c A organizao avalia a eficcia das aes executadas?

A organizao assegura que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e


6.2.2 d importncia de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da
qualidade?

A organizao mantm registros adequados de educao, treinamento, habilidades,


6.2.2 e experincia?
6 - GESTO DE RECUSROS

6.3 - Infrae

A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a


6.3 a conformidade do produto, INCLUINDO: local / rea de trabalho e instalaes facilidades
associadas?

A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a


6.3 b conformidade do produto, INCLUINDO: equipamento, hardware e software?
A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a
6.3 c conformidade do produto, INCLUINDO: servio de apoio para transporte e comunicao?

6.4 - Ambiente

A organizao DETERMINA e GERENCIA condies do ambiente de trabalho necessrios p


6.4 a obteno de conformidade de produto?

7.1 - Planejamento da R

A organizao PLANEJA e DESENVOLVE os processos necessrios para a realizao do


7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.1 produto?

Est ASSEGURADO que o planejamento da realizao do produto consistente com os


7.1 requisitos de outros processos dos Sistema de Gesto da Qualidade?

No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriad


7.1 a Objetivos da qualidade e requisitos para produto?

No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriad


7.1 b necessidade de estabelecer processos e documentao, e fornecer recursos e instalaes
especficas para o produto?

No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriad


7.1 c Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos,
especficos para o produto, bem como critrio para aceitao do produto?
UTO
No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriad
7.1 d Os registros que so necessrios para fornecer confiana da conformidade dos processos
7 - REALIZAO DO PRODUTO do produto resultante?

7.1 d A sada deste planejamento de forma adequada ao mtodo de operao da organizao

7.2 - Processos Relac

A organizao determinou: Os requisitos especificados pelo Cliente, incluindo os requisito


7.2.1 a para entrega e para atividades de ps-entrega?

A organizao determinou: Os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios pa


7.2.1 b uso especificado ou para o uso pretendido conhecido?

A organizao determinou: Os requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao


7.2.1 c produto?
7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.2.1 d A organizao determinou: Qualquer requisito adicional determinado pela organizao?

7.2.2 A organizao ANALISA criticamente os requisitos do cliente relacionados ao produto?

Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
7.2.2 a compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Requisitos do produto es
definidos?
7-R
Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
7.2.2 b compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Os requisitos de contrato
de pedido que deferem daqueles previamente manifestado esto resolvidos?

Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
7.2.2 c compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: A organizao tem a
capacidade para atender aos requisitos definidos?

So MANTIDOS registros dos resultados de anlise crtica de requisitos de cliente e as


7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.2.2 c subseqentes aes de acompanhamento?

Quando o cliente no fornece uma declarao documentada dos requisitos, a organiza


7.2.2 c CONFIRMA os requisitos do cliente antes da aceitao?

Nos casos onde os requisitos do produto so alterados, a organizao ASSEGURA que a


7.2.2 c documentao relevante alterada (emendas) e que o pessoal envolvido informado?

A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


7.2.3 a relacionados a: informaes sobre o produto?

A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


7.2.3 b relacionados a: pesquisas, contratos ou pedido, incluindo emendas (alteraes)?

A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.2.3 c relacionados a: "feedback" do cliente, incluindo reclamaes?

7.4 - Aq
7 - REALIZAO D
A organizao CONTROLA seus processos de aquisio para ASSEGURAR que o produto
7.4.1 comprado esteja de acordo com seus requisitos, sendo que o tipo e o alcance do controle
dependem do efeito nos processos de realizao seguintes e seus resultados?

A organizao AVALIA e SELECIONA fornecedores com base em sua capacidade de fornec


7.4.1 produtos de acordo com os requisitos da organizao?

So ESTABELECIDOS critrios de seleo, avaliao e reavaliao peridica de fornecedor


7.4.1 Os resultados das avaliaes e subseqentes aes so REGISTRADOS?

7.4.2 - Informa
7 - REALIZAO DO PRODUTO

As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriad


7.4.2 a Aprovao de produtos, procedimentos, processos e equipamento?

As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriad


7.4.2 b Qualificao de pessoal?

As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriad


7.4.2 c Sistema de Gesto da Qualidade?

A organizao GARANTE a adequao dos documentos de aquisio quanto especifica


7.4.2 c de requisitos antes da liberao?

7.4.3 - Verificao do
A organizao IDENTIFICA e IMPLEMENTA as atividades necessrias para verificao do
7.4.3 produto comprado?

So DEFINIDAS nos documentos de aquisio as providncias de verificao pretendida e


7.4.3 mtodo de verificao do produto, quando a organizao ou seu cliente decidir fazer uma
verificao do produto comprado nas dependncias do fornecedor?
7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.5- Produo e Forn

A organizao planeja e realiza a produo e o fornecimento de servio sob condies


7.5.1 controladas?

As condies controladas incluem a disponibilidade de informaes que descrevam as


7.5.1 a caractersticas do produto?

7.5.1 b As condies controladas incluem a disponibilidade de instrues de trabalho?

7.5.1 c As condies controladas incluem o uso de equipamento adequado?

As condies controladas incluem a disponibilidade e uso de dispositivo para monitoram


7.5.1 d e medio?
7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.5.1 e As condies controladas incluem a implementao de e medio e monitoramento?


7 - REALIZAO DO PRO
As condies controladas incluem a implementao da liberao, entrega e atividades p
7.5.1 f entrega?

7.5.2 - Validao dos Processos de Pr

A organizao VALIDA qualquer processo de produo ou servio onde o resultado obtido


no possa ser verificado por subseqente monitoramento ou medio, incluindo quaisqu
7.5.2 processos onde as deficincias de processamento possam se tornar aparentes apenas ap
uso do produto ou a prestao de servio?

7.5.2 A validao de processo demonstra a capacidade em alcanar os resultados planejados?

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualifica


7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.5.2 a de processos?

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualifica


7.5.2 b de equipamento e pessoal?

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado o uso de


7.5.2 c procedimento e metodologias?

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado os requisito


7.5.2 d registros?

7.5.2 e As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a revalida


7.5.3 - Identificao

A organizao IDENTIFICA, onde apropriado, o produto por meios adequados em todas a


7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.5.3 operaes de produo e servio?

A organizao IDENTIFICA a situao do produto com respeito aos requisitos de medio


7.5.3 monitoramento?

A organizao CONTROLA e REGISTRA a identificao nica do produto, onde rastreabilid


7.5.3 for um requisito?

7.5.4 - Propried

A organizao EXERCE cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob sua
7.5.4 superviso ou sendo utilizado pela mesma?

A organizao IDENTIFICA, VERIFICA, PROTEGE e MANTM a propriedade de cliente


7.5.4 fornecida para uso ou incorporao ao produto?

7.5.5 - Preserva

Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada p


ALIZAO DO PRODUTO

7.5.5 uso, isto INFORMADO ao cliente e so mantidos registros (ver 4.2.4)?


7 - REALIZAO DO PRODUTO
A organizao PRESERVA a conformidade do produto com os requisitos do cliente durante
processo e entrega final de produto ao destino pretendido, incluindo identificao,
7.5.5 embalagem, armazenamento, proteo e manuseio, se aplicando isto tambm a partes d
produto?

7.6 - Controle de Dispositivos d

A organizao IDENTIFICA as medies a serem feitas e os dispositivos de medio e


7.6 monitoramento requeridos para assegurar conformidade do produto em relao aos
requisitos especificados?

Dispositivos de medio e monitoramento so usados e controlados para assegurar que a


7.6 capacidade de medio consistente com os requisitos de medio?

Onde aplicvel, os dispositivos de medio e monitoramento so CALIBRADOS e AJUSTAD


periodicamente ou antes do uso, contra dispositivos rastreados a padres nacionais ou
7.6 a internacionais, sendo que onde no existirem tais padres a base utilizada para calibra
registrada?

Os dispositivos de medio e monitoramento so AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando


7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.6 b necessrio?

Os dispositivos de medio e monitoramento so IDENTIFICADOS para possibilitar que a


7.6 c situao da calibrao seja determinada?

Os dispositivos de medio e monitoramento so potegidos contra ajustes que invalidari


7.6 d o resultado de medio?

Os dispositivos de medio e monitoramento so potegidos de dano e deteriorao dura


7.6 e o manuseio, manuteno e armazenamento?
So AVALIADOS os resultados de medies anteriores dos dispositivos, quando for

7 - REALIZAO DO PRODUTO
7.6 e constatado que o mesmo est fora de calibrao, e so tomadas aes apropriadas nos
produtos e dispositivos previamente inspecionados?

7.6 e Os dispositivos de medio e monitoramento tm os resultados da calibrao registrados

O software usado para medio e monitoramento de requisitos especficos VALIDADO


7.6 e antes do uso?
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1 - Gene

Esto planejados e implementados os processos necessrios de monitoramento, medio


8.1 anlise e melhoria?

Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria DEMONSTRAM


8.1 a conformidade do produto?

Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria ASSEGURAM a


8.1 b conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade?

Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria MELHORARAM


8.1 c continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade incluindo a determinao d
mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a extenso de seu uso?
- MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.2 - Medio e M
8 - MEDIO, ANLISE E M
A organizao MONITORA informaes sobre a satisfao e/ou insatisfao do cliente com
8.2.1 uma das medidas de desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que os
mtodos para obteno e utilizao de tais informaes e dados so determinados?

8.2.2 A organizao executa auditorias internas a intervalos planejados?

As auditorias determinam se o Sistema de Gesto da Qualidade: ATENDE aos requisitos d


8.2.2 a ISO 9001:2008?

As auditorias determinam se o Sistema de Gesto da Qualidade: Foi eficazmente


8.2.2 b IMPLEMENTADO e MANTIDO?
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

Existe um programa de auditoria, levando em considerao a situao e a importncia do


8.2.2 b processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores?

8.2.2 b Os critrios da auditoria, escopo, freqncia, e mtodo esto definidos?

So asseguradas a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria na seleo do


8.2.2 b auditores e a execuo das auditorias ? Os auditores auditam o prprio trabalho?

Existe um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO definindo as responsabilidades e os requisito


8.2.2 b para planejamento e para a execuo de auditorias?

A administrao responsvel pela rea a ser auditada ASSEGURA que as aes para elimin
8.2.2 b no conformidades e suas causas so tomadas sem demora indevida?
RIA
Aes de follow-up INCLUEM a verificao da implementao da ao corretiva e o RELAT
8.2.2 b dos resultados da verificao?
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.2.3 - Medio e Monito

A organizao APLICA mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, a


medio dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que esses mtodos
demonstram a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados?
8.2.3 Quando os resultados planejados no so alcanados, so TOMADAS correes e aes
corretivas, como apropriado, para ASSEGURAR a conformidade do produto?

8.2.4 - Medio e Moni

A organizao APLICA mtodos adequados para medio e monitoramento das


8.2.4 caractersticas do produto de modo a verificar se os requisitos so atendidos, sendo isto
CONDUZIDO nos estgios apropriados de processo de realizao do produto?

As evidncias de conformidade com os critrios de aceitao so documentados e registr


8.2.4 indicam a autoridade responsvel por liberar o produto?

A liberao do produto e do servio no feita at que todas as atividades especificadas


8.2.4 tenham sido satisfatoriamente completadas, a menos que de outra forma aprovado pelo
cliente?
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

A organizao ASSEGURA que o produto que no esteja de acordo com os requisitos seja
8.2.4 identificado e controlado de modo a evitar uso ou entrega no intencional, sendo que es
atividades so definidas em PROCEDIMENTO DOCUMENTADO?

8.3 - Controle de Pro


8 - MEDIO,
ste um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para assegurar que produtos no conforme sej
8.3 identificados e controlados evitando o seu uso ou entrega no intencional?

Este PROCEDIMENTO define claramente as responsabilidade e autoridades para lidar com


8.3 produtos no conformes?

A organizao trata os produtos no-conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) TOMADA de aes para eliminar a no-conformidade detectada;
b) AUTORIZAO do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade
8.3 pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente;
c) TOMADA de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao?
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

So MANTIDOS registros da natureza das no conformidades e qualquer ao subsequen


8.3 tomada, incluindo concesses obtidas?

O produto no conforme corrigido e sujeito reverificao aps correo para demons


8.3 conformidade?

Quando a no conformidade detectada depois da entrega ou incio do uso, a organiza


8.3 TOMA aes apropriadas em relao s conseqncias da no conformidade?

8.4 - Anlise

A organizao COLETA e ANALISA dados apropriados para determinar a adequao e efic


do Sistema de Gesto da Qualidade e para identificar melhorias que podem ser feitas,
8.4 incluindo dados gerados pelas atividades de medio e monitoramento e outras fontes
relevantes?
- MEDIO, ANLISE E MELHORIA

A organizao ANALISA dados aplicveis para fornecer informaes sobre:


a) satisfao e/ou insatisfao do cliente;
b) conformidade com os requisitos do cliente;
8.4 c) caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para a
preventivas;
d) fornecedores?
8 - MEDIO, ANLISE E M
8.5 - Me

A organizao MELHORA continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade po


8.5.1 meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias,
anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela administrao?

A organizao TOMA aes corretivas para eliminar a causa da no conformidade a fim d


8.5.2 prevenir a reocorrncia, sendo que as aes corretivas so apropriadas ao impacto dos
problemas encontrados?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


quanto a:
8.5.2 a INDENTIFICAO de no conformidades (inclusive reclamaes de clientes)?
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


8.5.2 b quanto a: DETERMINAO das causas de no conformidade?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


8.5.2 c quanto a: AVALIAO da necessidade de aes com o intuito de garantir a no reincidnc
de no conformidade?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


8.5.2 d quanto a: DETERMINAO e implementao de aes corretivas necessrias?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


8.5.2 e quanto a: REGISTRO dos resultados de aes executadas (ver 4.2.4)?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


8.5.2 f quanto a: ANLISE crtica da ao corretiva tomada?
E E MELHORIA
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA
A organizao IDENTIFICA aes preventivas para eliminar as causas potenciais de no
8.5.3 conformidades a fim de prevenir sua ocorrncia, sendo que as aes preventivas so
apropriadas ao impacto dos problemas potenciais?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


8.5.3 a IDENTIFICAO de no-conformidades potenciais e suas causas?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


8.5.3 b Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidade?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


8.5.3 c DETERMINAO e garantia da implementao da ao preventiva necessria?
8 - MEDIO, ANLISE E

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


8.5.3 d REGISTRO dos resultados da ao tomada?
MELHORIA

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


8.5.3 e ANLISE crtica da ao preventiva tomada?
A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA

QUESTO CONFORME? COMENTRIO

4.1 - Requisitos Gerais

istema de Gesto da Qualidade est estabelecido , CONFORME


, mantido e melhorado continuamente?
NO CONFORME

CONFORME
s necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e sua
o? NO CONFORME

CONFORME

ias desses processos?


NO CONFORME

CONFORME
e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o
am eficazes? NO CONFORME

cessrias para apoiar a operao e o monitoramento dos CONFORME

NO CONFORME

? Medidos? Monitorados? CONFORME

NO CONFORME

CONFORME
os resultados planejados e a melhoria continua desses CONFORME
das?
NO CONFORME

CONFORME
organizao de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008?
NO CONFORME

ontrole dos processos adquiridos externamente, que afete a CONFORME


o controle de tal processo IDENTIFICADO no Sistema de Gesto
NO CONFORME

4.2 - Requisitos de Documentao

CONFORME
de Gesto da Qualidade INCLUI declaraes documentadas da
jetivos da qualidade? NO CONFORME

CONFORME
de Gesto da Qualidade INCLUI um manual da qualidade?
NO CONFORME

CONFORME
de Gesto da Qualidade INCLUI procedimentos documentados
O 9001: 2008? NO CONFORME

de Gesto da Qualidade INCLUI documentos requeridos pela CONFORME


planejamento, a operao e o controle eficaz de seus
NO CONFORME

de Gesto da Qualidade INCLUI registros da qualidade CONFORME


.2.4)?
NO CONFORME
4.2.2 - Controle de Documentos

CONFORME
DO um manual da qualidade?
NO CONFORME

CONFORME
o escopo do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo
uaisquer excluses? NO CONFORME

CONFORME
os procedimentos documentados institudos ou referncia a

NO CONFORME

CONFORME
uma descrio da interao dos processos includos no Sistema

NO CONFORME

CONFORME
ara o Sistema de Gesto da Qualidade so CONTROLADOS?
NO CONFORME

CONFORME

ENTADO foi estabelecido? NO CONFORME

CONFORME
controle para: Aprovar documentos quanto a sua adequao,
NO CONFORME

CONFORME
controle para: Analisar criticamente e atualizar, quando

entos?
NO CONFORME

CONFORME
CONFORME
controle para: Assegurar que alteraes e a situao da reviso
dentificados? NO CONFORME

CONFORME
controle para: Assegurar que as verses pertinentes de
m disponveis nos locais de uso? NO CONFORME

CONFORME
controle para: Assegurar que os documentos permaneam
ficveis? NO CONFORME

CONFORME
controle para: Assegurar que documentos de origem externa NO CONFORME
distribuio seja controlada?

CONFORME
controle para: Evitar o uso no intencional de documentos
o adequada nos caso em que foram por qualquer propsito? NO CONFORME

4.2.4 - Controle de Registros

CONFORME
e mantidos para prover evidncias da conformidade com
z do Sistema de Gesto da Qualidade? NO CONFORME

CONFORME
ENTADO foi estabelecido?
NO CONFORME

ntroles necessrios para Identificao, Armazenamento, CONFORME


o de reteno e Descarte?
NO CONFORME
5.1 - Comprometimento da Direo

metimento pela Alta Direo com o desenvolvimento e com a CONFORME


ontnua do Sistema de Gesto da Qualidade e sua eficcia por
NO CONFORME

CONFORME
a importncia do atendimento aos requisitos do cliente, assim
egulamentares aplicveis? NO CONFORME

CONFORME
a qualidade?
NO CONFORME

CONFORME

s da qualidade? NO CONFORME

CONFORME
pela direo?
NO CONFORME

CONFORME
e recursos?
NO CONFORME

5.2 - Foco no Cliente

CONFORME
as necessidades e expectativas do cliente so determinadas e
e obter a satisfao do cliente? NO CONFORME
5.3 - Poltica da Qualidade

CONFORME
a Poltica da Qualidade:
da organizao? NO CONFORME

CONFORME
ndimento aos requisitos de melhoria contnua da eficcia do

de?
NO CONFORME

CONFORME
stabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade?
NO CONFORME

CONFORME
a em todos os nveis apropriados da organizao?
NO CONFORME

CONFORME

garantir continuamente sua adequao?


NO CONFORME

5.4 - Planejamento

os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para CONFORME


oduto, so estabelecidos em cada funo e nvel relevante
NO CONFORME

CONFORME
etivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a poltica
NO CONFORME

CONFORME
o planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade CONFORME
r aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da
NO CONFORME

CONFORME
a integridade do Sistema de Gesto da Qualidade mantida
so planejadas e implementadas? NO CONFORME

5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicao

CONFORME
ADAS para toda a organizao as responsabilidades,
es? NO CONFORME

CONFORME
bro (s) da administrao que, independente de outras
autoridade e responsabilidade definida que inclui: NO CONFORME

CONFORME
o Sistema de Gesto da Qualidade esto estabelecidos e
NO CONFORME

CONFORME
mpenho do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo
NO CONFORME

CONFORME
os requisitos do cliente em toda a organizao?
NO CONFORME

canais de comunicao apropriados so institudos na CONFORME


da comunicao com relao eficcia do Sistema de Gesto
NO CONFORME
5.6 - Anlise Crtica Pela Administrao

CONFORME
camente o Sistema de Gesto da Qualidade, em intervalos
sua contnua pertinncia, adequao e eficcia? NO CONFORME

CONFORME
o de oportunidades de melhoria e a necessidade de
o da Qualidade, incluindo poltica e objetivos da qualidade? NO CONFORME

CONFORME
nlise crtica pela direo?
NO CONFORME

INCLUEM:

CONFORME
e conformidade do produto;
as e preventivas; NO CONFORME
es das anlises crticas anteriores da administrao;
ossam afetar o Sistema de Gesto da Qualidade;
orias ?
a pela administrao INCLUEM aes relativas :
sto da Qualidade e seus processos; CONFORME
onada aos requisitos do cliente;
NO CONFORME

6.1 - Proviso de Recursos

PROV, oportunamente, os recursos necessrios:


horia da eficcia dos processos do Sistema de Gesto da CONFORME

do cliente mediante atendimento de seus requisitos? NO CONFORME

6.2 - Recursos Humanos

CONFORME
oal que tem responsabilidade definida no Sistema de Gesto CONFORME
com base em educao, treinamento, habilidade e
NO CONFORME

CONFORME
ompetncia necessrias para pessoal que desempenha
dade? NO CONFORME

CONFORME
mento ou toma outras aes para satisfazer as necessidades de
NO CONFORME

CONFORME
a das aes executadas?
NO CONFORME

seu pessoal est consciente quanto pertinncia e CONFORME


s e de como elas contribuem para atingir os objetivos da
NO CONFORME

CONFORME
ros adequados de educao, treinamento, habilidades,

NO CONFORME

6.3 - Infraestrutura

ROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a CONFORME


CLUINDO: local / rea de trabalho e instalaes facilidades
NO CONFORME

CONFORME
ROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a
CLUINDO: equipamento, hardware e software? NO CONFORME

CONFORME
CONFORME
ROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a

CLUINDO: servio de apoio para transporte e comunicao?


NO CONFORME

6.4 - Ambiente de Trabalho

CONFORME
GERENCIA condies do ambiente de trabalho necessrios para
de produto? NO CONFORME

7.1 - Planejamento da Realizao do Produto

CONFORME
ENVOLVE os processos necessrios para a realizao do
NO CONFORME

CONFORME
ejamento da realizao do produto consistente com os
NO CONFORME
s dos Sistema de Gesto da Qualidade?

CONFORME
o do produto a organizao DETERMINA quando apropriado:

isitos para produto?


NO CONFORME

CONFORME
o do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: A

rocessos e documentao, e fornecer recursos e instalaes


NO CONFORME

o do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: CONFORME


oramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos,
em como critrio para aceitao do produto? NO CONFORME

CONFORME
o do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: CONFORME
ios para fornecer confiana da conformidade dos processos e
NO CONFORME

CONFORME

de forma adequada ao mtodo de operao da organizao? NO CONFORME

7.2 - Processos Relacionados a Clientes

CONFORME
s requisitos especificados pelo Cliente, incluindo os requisitos
s de ps-entrega? NO CONFORME

CONFORME
s requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o
o pretendido conhecido? NO CONFORME

CONFORME
s requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao
NO CONFORME

CONFORME
ualquer requisito adicional determinado pela organizao?
NO CONFORME

CONFORME
mente os requisitos do cliente relacionados ao produto?
NO CONFORME

ise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do CONFORME


roduto ao cliente e assegura que: Requisitos do produto esto
NO CONFORME

CONFORME
ise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do CONFORME
roduto ao cliente e assegura que: Os requisitos de contrato ou
eles previamente manifestado esto resolvidos? NO CONFORME

CONFORME
ise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
roduto ao cliente e assegura que: A organizao tem a NO CONFORME
requisitos definidos?

CONFORME
resultados de anlise crtica de requisitos de cliente e as
panhamento? NO CONFORME

CONFORME
uma declarao documentada dos requisitos, a organizao
iente antes da aceitao? NO CONFORME

CONFORME
do produto so alterados, a organizao ASSEGURA que a
erada (emendas) e que o pessoal envolvido informado? NO CONFORME

CONFORME
PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes
obre o produto? NO CONFORME

CONFORME
PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes
ntratos ou pedido, incluindo emendas (alteraes)? NO CONFORME

PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes CONFORME


cliente, incluindo reclamaes?
NO CONFORME

7.4 - Aquisio
s processos de aquisio para ASSEGURAR que o produto
om seus requisitos, sendo que o tipo e o alcance do controle CONFORME
essos de realizao seguintes e seus resultados?
NO CONFORME

IONA fornecedores com base em sua capacidade de fornecer CONFORME


quisitos da organizao?
NO CONFORME

CONFORME
de seleo, avaliao e reavaliao peridica de fornecedores ?
e subseqentes aes so REGISTRADOS? NO CONFORME

7.4.2 - Informaes de Aquisio

descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:


edimentos, processos e equipamento?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:


de?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

equao dos documentos de aquisio quanto especificao


o?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

7.4.3 - Verificao do Produto Adquirido


MPLEMENTA as atividades necessrias para verificao do
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

os de aquisio as providncias de verificao pretendida e o


duto, quando a organizao ou seu cliente decidir fazer uma
ado nas dependncias do fornecedor? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

7.5- Produo e Fornecimento de Servio

a a produo e o fornecimento de servio sob condies


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

uem a disponibilidade de informaes que descrevam as


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

uem a disponibilidade de instrues de trabalho?


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

uem o uso de equipamento adequado?


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

uem a disponibilidade e uso de dispositivo para monitoramento


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

uem a implementao de e medio e monitoramento?


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

uem a implementao da liberao, entrega e atividades ps-


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

7.5.2 - Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio

er processo de produo ou servio onde o resultado obtido


ubseqente monitoramento ou medio, incluindo quaisquer
s de processamento possam se tornar aparentes apenas aps o
o de servio? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

onstra a capacidade em alcanar os resultados planejados?


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificao

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificao


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado o uso de


s?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado os requisitos de


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a revalidao?


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade

de apropriado, o produto por meios adequados em todas as


io?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

tuao do produto com respeito aos requisitos de medio e


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

EGISTRA a identificao nica do produto, onde rastreabilidade


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

7.5.4 - Propriedade do Cliente

o com a propriedade de cliente enquanto estiver sob sua


pela mesma?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

RIFICA, PROTEGE e MANTM a propriedade de cliente


rao ao produto?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

7.5.5 - Preservao do Produto

liente for perdida, danificada ou considerada inadequada para


ente e so mantidos registros (ver 4.2.4)?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
nformidade do produto com os requisitos do cliente durante o
oduto ao destino pretendido, incluindo identificao,
proteo e manuseio, se aplicando isto tambm a partes do
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

7.6 - Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento

medies a serem feitas e os dispositivos de medio e


ara assegurar conformidade do produto em relao aos
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

nitoramento so usados e controlados para assegurar que a


sistente com os requisitos de medio?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
s de medio e monitoramento so CALIBRADOS e AJUSTADOS
so, contra dispositivos rastreados a padres nacionais ou
de no existirem tais padres a base utilizada para calibrao
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

monitoramento so AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

monitoramento so IDENTIFICADOS para possibilitar que a


terminada?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

monitoramento so potegidos contra ajustes que invalidariam


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

monitoramento so potegidos de dano e deteriorao durante


mazenamento?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

de medies anteriores dos dispositivos, quando for


fora de calibrao, e so tomadas aes apropriadas nos
mente inspecionados? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

monitoramento tm os resultados da calibrao registrados?


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

o e monitoramento de requisitos especficos VALIDADO


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

8.1 - Generalidades

tados os processos necessrios de monitoramento, medio,


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

monitoramento, medio, anlise e melhoria DEMONSTRAM a


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

monitoramento, medio, anlise e melhoria ASSEGURAM a


Gesto da Qualidade?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

monitoramento, medio, anlise e melhoria MELHORARAM


istema de Gesto da Qualidade incluindo a determinao de
tcnicas estatsticas, e a extenso de seu uso? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

8.2 - Medio e Monitoramento


ormaes sobre a satisfao e/ou insatisfao do cliente como
enho do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que os
zao de tais informaes e dados so determinados? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

ias internas a intervalos planejados?


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

o Sistema de Gesto da Qualidade: ATENDE aos requisitos da


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

o Sistema de Gesto da Qualidade: Foi eficazmente


?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

ria, levando em considerao a situao e a importncia dos


ditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

po, freqncia, e mtodo esto definidos?


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

e e a imparcialidade do processo de auditoria na seleo dos


ditorias ? Os auditores auditam o prprio trabalho?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

OCUMENTADO definindo as responsabilidades e os requisitos


xecuo de auditorias?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

pela rea a ser auditada ASSEGURA que as aes para eliminar


usas so tomadas sem demora indevida?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

a verificao da implementao da ao corretiva e o RELATO


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

8.2.3 - Medio e Monitoramento dos Processos

s adequados para monitoramento e, quando aplicvel, a


tema de Gesto da Qualidade, sendo que esses mtodos
s processos em alcanar os resultados planejados? CONFO
dos no so alcanados, so TOMADAS correes e aes RME
N O
para ASSEGURAR a conformidade do produto? CONFOR
ME

8.2.4 - Medio e Monitoramento do Produto

s adequados para medio e monitoramento das


modo a verificar se os requisitos so atendidos, sendo isto
opriados de processo de realizao do produto? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

e com os critrios de aceitao so documentados e registros


vel por liberar o produto?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

ervio no feita at que todas as atividades especificadas


e completadas, a menos que de outra forma aprovado pelo
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

o produto que no esteja de acordo com os requisitos seja


modo a evitar uso ou entrega no intencional, sendo que estas
ROCEDIMENTO DOCUMENTADO? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

8.3 - Controle de Produto No Conforme


UMENTADO para assegurar que produtos no conforme sejam
vitando o seu uso ou entrega no intencional?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

claramente as responsabilidade e autoridades para lidar com os


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
os no-conformes por uma ou mais das seguintes formas:
minar a no-conformidade detectada;
liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade
pelo cliente;
edir a inteno original de seu uso ou aplicao? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

atureza das no conformidades e qualquer ao subsequente


obtidas?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

rrigido e sujeito reverificao aps correo para demonstrar


CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

detectada depois da entrega ou incio do uso, a organizao


relao s conseqncias da no conformidade?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

8.4 - Anlise de Dados

ISA dados apropriados para determinar a adequao e eficcia


idade e para identificar melhorias que podem ser feitas,
s atividades de medio e monitoramento e outras fontes
CONFO
RME
N O
CONFOR
aplicveis para fornecer informaes sobre: ME
do cliente;
isitos do cliente;
dos processos e produtos, incluindo oportunidades para aes
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

8.5 - Melhorias

tinuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade por


alidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias,
tivas e preventivas e anlise crtica pela administrao? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

rretivas para eliminar a causa da no conformidade a fim de


o que as aes corretivas so apropriadas ao impacto dos
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
OCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos
ormidades (inclusive reclamaes de clientes)?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

OCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


s causas de no conformidade?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

OCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


ssidade de aes com o intuito de garantir a no reincidncia
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

OCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


mplementao de aes corretivas necessrias?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

OCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


tados de aes executadas (ver 4.2.4)?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

OCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos


o corretiva tomada?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

es preventivas para eliminar as causas potenciais de no


nir sua ocorrncia, sendo que as aes preventivas so
roblemas potenciais? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

OCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para: CONFORME


rmidades potenciais e suas causas? NO CONFORME

OCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:


CONFORME
aes para evitar a ocorrncia de no-conformidade?
NO CONFORME

CONFORME
OCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
implementao da ao preventiva necessria? NO CONFORME

OCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para: CONFORME


o tomada? NO CONFORME

CONFORME
OCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
ntiva tomada? NO CONFORME
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4
2 1
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Janeiro 9 10 10 21 17
Fevereiro 3 16 19 23 18
Maro 1 18 8 15 2
Abril 5 11 10 21 15
Maio 2 15 0 16 20
Junho 10 18 11 16 18
Julho 25 6 20 0 1
Agosto 14 11 17 20 18
Setembro 12 2 8 16 1
Outubro 24 19 6 7 1
Novembro 18 1 15 11 4
Dezembro 1 17 4 17 9

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dados referentes a cada
ndice monitorado
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