CRONOGRAMA DE REUNIÕES DE ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ

Elaboração: Carlos Barbosa | Aprovação: Carlos Barbosa | rev_00 de 16/06/2020

ENTRADAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

A situação de ações provenientes de análises críticas

anteriores pela direção; X

Mudanças em questões externas e internas que

sejam pertinentes para o sistema de gestão da X X
qualidade;
Informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a:
1) satisfação do cliente e retroalimentação de partes
interessadas pertinentes X

2) extensão na qual os objetivos da qualidade foram

alcançados; X X

3) desempenho de processo e conformidade de

produtos e serviços

4) não conformidades e ações corretivas

5) resultados de monitoramento e medição

6) resultados de auditoria

7) desempenho de provedores externos;

A suficiência de recursos;

A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e

oportunidades

Oportunidades para melhoria

X Planejado x Realizado
 ATA DE ANÁLISE CRÍTICA
Elaboração: Carlos Barbosa | Aprovação: Carlos Barbosa | rev_00 de 16/06/2020

PARTICIPANTES
ENTRADA: A situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção SAÍDAS
NECESSIDADE NECESSIDADE ANDAMENTO DA AÇÃO
DATA PONTO DE DISCUSSÃO ANÁLISE AÇÕES DE RECURSO DE MUDANÇA NO SGQ OPORTUNIDADE PARA MELHORIA PRAZO RESPONSÁVEL
25% 50%

6/16/2020 Análises críticas anteriores Essa é a primeira análise critica da organização NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ X X

ENTRADA: Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da
qualidade SAÍDAS
NECESSIDADE NECESSIDADE ANDAMENTO DA AÇÃO
DATA PONTO DE DISCUSSÃO ANÁLISE AÇÕES DE RECURSO DE MUDANÇA NO SGQ OPORTUNIDADE PARA MELHORIA PRAZO RESPONSÁVEL
25% 50%

Observado que foi estabelecido o contexto e o esmo foi

Mudanças em Questões externas e reviado na da xpto onde em relação aos pontos fracos foi Deverá ser revisado o gerenciamento de
Recurso internos SIM [ informar os interessados] NÃO HÁ 8/18/2020 Carlos Barbosa X
internas acrescentado o item TAL [....], pontos fortes permanecem sem análise de riscos para a adequação
alteração, questões externas sem alteração

ENTRADA:Informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade SAÍDAS

NECESSIDADE NECESSIDADE ANDAMENTO DA AÇÃO
DATA PONTO DE DISCUSSÃO ANÁLISE AÇÕES OPORTUNIDADE PARA MELHORIA PRAZO RESPONSÁVEL
DE RECURSO DE MUDANÇA NO SGQ 25% 50%

A satisfação do cliente é mensurada através da conformidade

Satisfação do cliente e
retroalimentação de partes
interessadas pertinentes
do produto e prazo de entrega, onde nos meses janeiro e
fevereiro tem índice de 100%. Como parte interessada foram Manter monitoramento da performance dos
NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
definidas clientes e fornecedores, onde os fornecedores tem fornecedores Replac e WR Brasil
como base se seu desempenho através da avaliação mensal e
pedidos de recompra.

Os objetivos da qualidade foram estabelecidos conforme

Extensão na qual os objetivos da documento Contexto da Organização na Planilha Política e Obj.
Permanecer com monitoramento contínuo NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
qualidade foram alcançados da Qualidade, mensuráveis e monitorados com frequencias
mensal e anual e tem demonstrado bom desempenho.

A conformidade do produto é monitorada através de um

Desempenho de processo e indicador, monitorado na planilha Análise e Avaliação, Permanecer com monitoramento contínuo NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
conformidade de produtos e serviços apresenta desempenho de 100% nos meses de Janeiro e
Fevereiro de 2017.

Estabelecido formulário para quando da necessidade tratar

Não conformidades e ações corretivas ações corretivas derivadas de material, produto e processo. NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
Destacado uma área para segregação de saídas não conformes
(produtos). Até o momento não houve necessidade de registro.

O monitoramento e medição está sendo acompanhado através

Resultados de monitoramento e da planilha Análise e Avaliação para os processos, são NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
medição analisados mensalmente e tem demonstrado bons resultados.

Foi planejada e realizada uma auditoria interna nos dias 08 e

09/03 para validar a implantação do SGQ, não foram NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
identificadas Não conformidades
Resultados de auditoria
Planejada a Auditoria externa para 05/04/2017 para avaliação Planejar logística do auditor Aprovar contrato de certificação e logística NÃO HÁ aguardar parecer da auditoria X X
da certificação do SGQ.

O desempenho de provedores externos é monitorado através

Desempenho de provedores externos da planilha avaliação do fornecedores e nos meses de janeiro e NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
fevereiro apresentam bom desempenho 100%
ENTRADA: A suficiência de recursos SAÍDAS
NECESSIDADE NECESSIDADE ANDAMENTO DA AÇÃO
DATA PONTO DE DISCUSSÃO ANÁLISE AÇÕES DE RECURSO DE MUDANÇA NO SGQ OPORTUNIDADE PARA MELHORIA PRAZO RESPONSÁVEL
25% 50%

Todos os recursos planejados para a implantação do SGQ foam

empregues e através do monitoramento dos processos e da
Suficiência de recursos para o SGQ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
análise crítica serão avaliados a necessidade de recursos para
manter o SGQ eficaz

ENTRADA: A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades SAÍDAS

NECESSIDADE NECESSIDADE ANDAMENTO DA AÇÃO
DATA PONTO DE DISCUSSÃO ANÁLISE AÇÕES OPORTUNIDADE PARA MELHORIA PRAZO RESPONSÁVEL
DE RECURSO DE MUDANÇA NO SGQ 25% 50%

Os riscos e oportunidades são monitorados através da planilha

Contexto da Organização nas planilhas riscos e oportunidades,
Abordagem de riscos e oportonidades NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
onde ambos foram mapeados e com planos de ação
atualizados.

ENTRADA: Oportunidades para melhoria SAÍDAS

NECESSIDADE NECESSIDADE ANDAMENTO DA AÇÃO
DATA PONTO DE DISCUSSÃO ANÁLISE AÇÕES DE RECURSO DE MUDANÇA NO SGQ OPORTUNIDADE PARA MELHORIA PRAZO RESPONSÁVEL
25% 50%

O sistema acabou de ser implantado, há necessidade de

monitoramento dos processos, satisfação de clientes e
Oportunidades de melhoria desempenho dos fornecedores para identificação de NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ Monitorar X X
oportunidades, assim como risco e oportunidades.

Conclusões da Análise Critica:

Concluímos que nosso Sistema de Gestão da Qualiade está implantado, deverá ser avaliado externamente e a partir de então crescer e desenvolver.
ANDAMENTO DA AÇÃO
STATUS
75% 100%

X X CONCLUIDO

ANDAMENTO DA AÇÃO
STATUS
75% 100%

EM ANDAMENTO

ANDAMENTO DA AÇÃO
STATUS
75% 100%

X X CONCLUIDO

X X CONCLUIDO

X X CONCLUIDO

X X CONCLUIDO

X X CONCLUIDO

X X CONCLUIDO

X X CONCLUIDO

X X CONCLUIDO
ANDAMENTO DA AÇÃO
STATUS
75% 100%

X X CONCLUIDO

ANDAMENTO DA AÇÃO
STATUS
75% 100%

X X CONCLUIDO

ANDAMENTO DA AÇÃO
STATUS
75% 100%

X X CONCLUIDO