Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
RELATRIO
SETOR:
DE
PGINA
AUDITORIA
CDIGO:
284
1 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 09/06/01
PERODO
TIPO DE AUDITORIA
MS E ANO:
EQUIPE AUDITORA
ASSINATURAS
NOMES
AUDITORES
LDER
AUXILIAR
AUXILIAR
2
Objetivo: Auditoria relacionada aos requisitos das normas NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.
Escopo: Construo de obras de edificaes; Construo e montagem de instalaes eltricas industriais, instrumentao e automao.
Esta auditoria foi realizada em todos os processos executados na obra 284
Foi seguida orientaes da NBR ISO 19011:2002 na conduo das atividades de auditoria
REALIZAO
1
NO-CONFORMIDADES ENCONTRADAS
NUMERO DE NO CONFORMIDADES: 23
NUMERO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA: 00
AS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS ENCONTRAM-SE ANEXAS NESTE RELATRIO.
preocupante a situao do SGI na obra 284. Documentalmente falando, a obra esta at de acordo, mas quando passamos para prticas situao
outra. Alguns processos de segurana so seguidos a risca, enquanto outros considerados bsicos no tem a devida ateno. O absurdo maior
que foi evidenciado nesta auditoria foi o uso de um arco de serra feito de vergalho no setor de ferragens enquanto na ferramentaria havia arco de
STARRET industrial. Inspees de segurana peridicas nos setores resolveriam essa situao. Outro fato relevante no haver responsvel
direto pelo SGI na referida obra, o que justifica muitas das no conformidades inseridas no ANEXO 01 deste relatrio.
ENCERRAMENTO
1
CONCLUSES
O que acontece na obra 284 um problema comum a outras obras: um desinteresse com o SGI, onde o foco principal a produo a qualquer
custo. Certamente a produo nosso objetivo principal, mas com a qualidade e a segurana a frente. Em Santa Rita um dos pontos fortes
justamente a segurana, mas tambm com falhas consideradas bsicas. A qualidade quase ausente no que se diz respeito aos requisitos da
norma ISO 9001:2000. preciso de concientizao e de comprometimento srio com o SGI para que a situao da obra 284 entre na
normalidade.
ELABORADO POR:
AUDITOR LDER :
Assinatura
NOME (FUNO)
REPRESENTANTE DA DIREO :
Assinatura
DATA:
18 / 11 / 09
NOME (FUNO)
Assinatura
DATA:
18 / 11 / 09
NOME (FUNO)
RICARDO LINS
GERENTE DE QSMS
DATA:
18 / 11 / 09
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
284
2 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11/
2009
LEGENDA:
NO-CONFORMIDADE GRAVE: UMA NO-CONFORMIDADE QUE AFETA DIRETAMENTE A CONTINUIDADE DO SISTEMA DE
GESTO INTEGRADA OU VIOLA UM REQUISITO LEGAL(NO-CONFORMIDADE SISTMICA);
NO-CONFORMIDADE SIMPLES: UMA NO-CONFORMIDADE QUE OCORREU, MAS NO AFETA DIRETAMENTE A
CONTINUIDADE DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA (NO-CONFORMIDADE PONTUAL);
OPORTUNIDADE DE MELHORIA: UMA AO PROVIDENCIADA PARA MELHORAR OS PROCESSOS DA EMPRESA SEM
QUE HAJA OCORRNCIAS DE NO-CONFORMIDADES.
TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG
NCS
OM
NORMA / REQUISITO
DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU
NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
01
6.3
02
6.3
03
6.4
Foi evidenciado que a sala tcnica estava com pouco espao para
acomodao dos funcionrios e mveis.
04
7.5.5
SETOR ALMOXARIFADO
ITEM
TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG
NCS
OM
NORMA / REQUISITO
DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU
NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
01
4.2.3
02
6.3
03
7.5.3
04
7.5.3
7.5.5
05
SETOR DE FERRAMENTARIA
ITEM
TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG
01
NCS
OM
02
03
05
NORMA / REQUISITO
DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU
NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
4.2.3
7.5.3
7.5.5
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
3 / 12
IDENTIFICAO:
284
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11/
2009
SETOR DO SESMT
ITEM
TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG
NCS
OM
NORMA / REQUISITO
DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU
NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
01
4.4.5 d)
02
4.3.1
03
4.3.1
04
4.3.2
05
4.3.1
SETOR DE QSMS
ITEM
TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NORMA / REQUISITO
DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU
NCS
NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
NCG
01
02
03
OM
5.5.1
Foi relatado pelo sr. Aldeido Neto que atualmente no existe responsavel
pelo setor de Qualidade na Obra.
4.2.3
4.3.3
SETOR GERNCIA
ITEM
TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG
01
NCS
OM
OBSERVAO:
NORMA / REQUISITO
DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU
NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
No participao da Gerente da obra na reunio de abertura desta
auditoria
5.5.1
ELABORADO POR:
APROVADO POR:
18 /
11 /
VERTON EVANGELISTA
AUDITOR LDER
ASSINATURA DIGITAL
09
DATA:
18 /
11 /
09
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 03 - Almoxarifado
NC 03 - Almoxarifado
284
4 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
2009
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 03 - Almoxarifado
NC 04 - Almoxarifado
284
5 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
2009
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 04 - Almoxarifado
NC 04 - Almoxarifado
284
6 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
2009
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 04 - Almoxarifado
NC 05 - Almoxarifado
284
7 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
2009
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 05 - Almoxarifado
NC 02 - Ferramentaria
284
8 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
2009
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 02 - Ferramentaria
NC 03- Ferramentaria
284
9 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
2009
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 05 - Ferramentaria
NC 02 - SESMT
284
10 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
2009
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 05 - SESMT
NC 06 - SESMT
284
11 / 12
IDENTIFICAO:
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
2009
PROENGE
ASSUNTO:
PGINA
MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:
CDIGO:
12 / 12
IDENTIFICAO:
284
FORM 02/03/02
DATA:
18 / 11 /
REGISTRO FOTOGRFICO
NC 03 - QSMS
OBSERVAO:
ELABORADO POR:
APROVADO POR:
18 /
11 /
VERTON EVANGELISTA
AUDITOR LDER
ASSINATURA DIGITAL
09
DATA:
18 /
11 /
09
2009