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Integrada - M.G.I
Revisão 001 / Outubro de 2009
“Desde o seu surgimento, a CBC Ambiental busca prestar serviços que tenham
como base três pilares fundamentais: qualidade, ética e responsabilidade
socioambiental.
Assim, após a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, NBR ISO
9001:2000, sentimos a necessidade de formalizar e tornar pública uma filosofia por
nós já adotada, através do processo de certificação do nosso Sistema de Gestão
Ambiental pela norma NBR ISO 14001:2004, integrando os dois sistemas e criando
assim um Sistema de Gestão Integrada.
Para tanto, desenvolvemos este manual com o objetivo de apresentar o
Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental, implantando desde agosto de 2009.”
Ficha Técnica
Elaboração:
Márcio Augusto da Silva – Representante da Direção
Departamento de Gestão da Qualidade
Vanessa Yuri Sayki – Representante da Administração
Departamento de Meio Ambiente
Aprovação:
Dr. Caio Cesar Passianoto – Direção
______________________________ ______________________________
Márcio Augusto da Silva Vanessa Yuri Sayki
Representante da Direção Representante da Administração
____________________________
Caio Cesar Passianoto
Direção
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 1
1.1. Apresentação ..................................................................................................... 1
1.2. Prefácio .............................................................................................................. 1
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS ................................................................................ 3
3. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO ................................................................................. 3
4. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL ................................................................................. 3
4.1. Objetivos ............................................................................................................ 3
4.2. Estrutura organizacional ..................................................................................... 4
4.3. Mapeamento dos processos e elementos do SGI .............................................. 5
4.4. Planejamento de processos ............................................................................... 8
4.5. Atribuições na estrutura organizacional .............................................................. 8
5. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ..................................................................... 10
5.1. Composição ..................................................................................................... 10
5.2. Requisitos gerais .............................................................................................. 10
5.3. Requisitos de documentação ........................................................................... 11
5.3.1. Documentos do Sistema de Gestão Integrada ........................................... 11
6. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO........................................................ 11
6.1. Comprometimento da Administração................................................................ 11
6.2. Foco no cliente ................................................................................................. 12
6.3. Política da Gestão Integrada ............................................................................ 12
6.4. Planejamento ................................................................................................... 13
6.4.1. Aspectos ambientais .................................................................................. 14
6.4.2. Requisitos legais e outros .......................................................................... 14
6.4.3. Objetivos, metas e programas ................................................................... 15
6.4.4. Funções, responsabilidade, autoridade e comunicação ............................. 16
6.5. Análise crítica pela direção ............................................................................... 16
7. GESTÃO DE RECURSOS ...................................................................................... 17
7.1. Provisão de recursos ........................................................................................ 17
7.2. Recursos humanos........................................................................................... 17
7.3. Infra – Estrutura................................................................................................ 18
7.4. Ambiente de trabalho ....................................................................................... 18
8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO .................................................................................. 19
8.1. Planejamento da realização do serviço ............................................................ 19
8.2 Processos relacionados a clientes..................................................................... 20
8.3. Projeto e desenvolvimento ............................................................................... 20
8.4. Aquisição.......................................................................................................... 21
8.5. Fornecimento de serviço .................................................................................. 21
8.5.1. Controle do fornecimento de serviço .......................................................... 21
8.5.2. Validação dos processos e fornecimento de serviço .................................. 22
8.5.3. Identificação e rastreabilidade.................................................................... 22
8.5.4. Propriedade do cliente ............................................................................... 22
8.5.5. Preservação do Serviço ............................................................................. 23
8.6. Controle de equipamentos de medição e monitoramento ................................. 23
9. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ....................................................................... 24
9.1. Generalidades .................................................................................................. 24
9.2. Controle de serviços não conformes ................................................................ 25
9.2.1. Preparação e respostas a emergências ..................................................... 25
9.3. Análise de dados .............................................................................................. 26
9.4. Melhorias.......................................................................................................... 26
Código M.G.I – 001 Página 1
1. INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação
1.2. Prefácio
MISSÃO
VISÃO
VALORES
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
3. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO
4. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL
4.1. Objetivos
Documentos correspondentes:
P.G.I – Planejamento da Gestão Integrada
Código M.G.I – 001 Página 7
Departamentos Administrativos
Departamentos Técnicos
Documentos correspondentes:
C.R – Competências e Responsabilidades;
P. Os – Procedimentos Operacionais;
P.G.R – Planejamento da Gestão de Recursos.
Código M.G.I – 001 Página 10
5.1. Composição
Documentos correspondentes:
P.Os – Procedimentos Operacionais;
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos;
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.
Documento correspondente:
L.D.S.G.I – Lista de Documentos do Sistema de Gestão Integrada.
6. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
Documentos correspondentes:
R.D – Responsabilidade da Direção;
P.R.S - Planejamento da Realização do Serviço;
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.
Documento correspondente:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.
Documento correspondente:
R.D – Responsabilidade da Direção.
6.4. Planejamento
Documentos correspondentes:
P.G.I – Planejamento da Gestão Integrada;
P.Os – Procedimentos Operacionais.
Código M.G.I – 001 Página 14
Documentos correspondentes:
Procedimento para Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais
(P.I.A.A.A)
Aspectos e Impactos Ambientais (A.I.A)
No que diz respeito aos requisitos legais e outros* o SGI deve atender a
dois requisitos da norma ABNT NBR ISO 14001:2004, a saber: requisitos legais
e outros (4.3.2) e avaliação do atendimento a requisitos legais e outros (4.5.2).
O primeiro está relacionado à identificação e acesso aos requisitos legais
aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização relacionados aos
aspectos, determinando sua aplicabilidade e o segundo está relacionado à
verificação periódica do atendimento de tais requisitos.
Código M.G.I – 001 Página 15
Documentos correspondentes:
Procedimento de Requisitos Legais e Outros (P.R.L.O)
Requisitos Legais e Outros (R.L.O)
Documentos correspondentes:
R.D – Responsabilidade da Direção;
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.
7. GESTÃO DE RECURSOS
Documento correspondente:
P.G.R – Plano de Gestão de Recursos.
Documento correspondente:
P.G.R – Plano de Gestão de Recursos.
Documento correspondente:
P.G.R – Plano de Gestão de Recursos;
Documentos correspondentes:
P.G.R – Plano de Gestão de Recursos;
Código M.G.I – 001 Página 19
8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Documentos correspondentes:
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;
P.Os – Procedimentos Operacionais;
M.Os – Manuais Operacionais.
Código M.G.I – 001 Página 20
Documentos correspondentes:
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;
NRs - Normas Regulamentares;
P.O-CDR - Controle de Documentos e Registros;
M.A.M - Medição, Análise e Melhoria.
Documentos correspondentes:
P. D – Projeto e Desenvolvimento;
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;
P.G.R - Plano de Gestão de Recursos.
8.4. Aquisição
Documento correspondente:
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço.
Este item não se aplica à CBC Ambiental – A saída resultante pode ser
verificada por monitoramento ou medição subseqüente.
Documentos correspondentes:
P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços;
P.O – CDR – Controle de Documentos e Registros.
Documentos correspondentes:
P.O - CDR – Controle de Documentos e Registros;
P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços;
P.Os – Procedimentos Operacionais;
P.G.R – Plano de Gestão de Recursos.
Documentos correspondentes:
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;
P.O-CDR – Controle de Documentos e Registros.
Código M.G.I – 001 Página 24
9.1. Generalidades
Documento correspondente:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria;
P.P.A – Planejamento e Programação das Auditorias.
Documentos correspondentes:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria;
P.O-CDR – Controle de Documentos e Registros.
Documento correspondente:
P.R.E – Preparação e Respostas a Emergências
Documento correspondente:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria;
P.O-CDR – Controle de Documentos e Registros.
9.4. Melhorias
Documento correspondente:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.