CADERNO DE ATIVIDADES

CQI-12 - 3ª Edição
Processo Especial
“Avaliação do Sistema de Revestimento”
(Coating System Assessment-CSA)

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 Atividade Introdutória
(Apostila_CQI-11_FA0042_Pág.6)

Atividade introdutória
 O que são “processos especiais”?

 O que é tratamento de superfície por revestimento?

 Quais são os principais objetivos dos tratamentos de superfície por revestimento?

 Quais são os tipos mais comuns de tratamentos de superfície por revestimento?

 Na sua opinião, porque foi criado o CQI-12 e se tornou 1 requisito específico dos clientes (CSRs)?

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 Atividade em Classe
Discussão sobre problemas de Deposição
(Não Tem Pág. Na Apostila)

Atividade em Classe

Problemas no Tratamento
Causas Prováveis
Superficial por Revestimento

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
restricted
 Atividade em Grupos – Seção 1
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.15)

Atividade em Grupos
Seção 1 – Responsabilidade da Direção e Planejamento da Qualidade
Nº do Item/ Interpretação /
Descrição do Requisito
Requisito Intenção do Requisito
Assegurar que a organização defina um
responsável técnico qualificado pelos ESPECIALISTA DE REVESTIMENTO
1.1 processos de TS por revestimento aplicáveis IATF 7.2
da organização
Diretriz Evidência Objetiva
Qual é o cargo dessa pessoa?
Essa posição está contemplada no organograma da organização?
Existe uma descrição de cargos documentada listando todas as qualificações
requeridas e responsabilidades desse cargo?
Descreva detalhadamente a formação educacional e experiência prática dessa
pessoa.
Quantos anos de experiência no processo essa pessoa possui, em uma planta de
revestimento.
Essa pessoa é um empregado em tempo integral da planta sendo auditada?
Assegurar que a organização tenha um
processo de planejamento, projeto,
APQP
1.2 desenvolvimento e validação do produto e
IATF 8.1.1 / 8.3.4.4
processo de manufatura, para as peças de TS
por revestimento aplicáveis na organização
Diretriz Evidência Objetiva
A unidade utiliza um processo documentado de planejamento avançado da qualidade?
A unidade realiza/documenta 1 estudo de viabilidade para cada peça antes do
processamento? Se não a unidade realiza/documenta 1 estudo de viabilidade para
tipos de peças similares ou famílias de peças antes do processamento?
Qual o procedimento para mudanças no processo após PPAP?

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 Assegurar que seja realizado uma metodologia
documentada e atualizada de análise dos
PFMEA
1.3 modos e efeitos de falhas potenciais para os
IATF 8.3.5.2
processos aplicáveis de TS por revestimento
da organização
Diretriz Evidência Objetiva
A unidade tem uma Análise de Modo e Efeito de Falhas (FMEA) documentada em
uso?
Identifique os nomes e funções dos membros da equipe utilizada no desenvolvimento
do FMEA
Identifique se o FMEA é feito para cada peça, família de peça ou processo específico
Todos os FMEAs são consistentes com toda a documentação associada, tais como
planos de controle, instruções de trabalho e os cartões de processo/registros do
processo?
Todos os FMEAs incluem todas as etapas do processo desde o recebimento até a
expedição da peça?
As características especiais, como definido pela organização e seus clientes, são
identificadas, definidas e tratadas nos FMEAs?
Forneça evidências de que o FMEA foi atualizado em resposta a problemas de
qualidade
Assegurar o controle documentado e
atualizado de todos os parâmetros de processo PLANO DE CONTROLE
1.4 e características de produto aplicáveis aos IATF 8.5.1.1
processos de TS por revestimento da empresa
Diretriz Evidência Objetiva
A unidade tem um plano de controle documentado em uso?
Identifique se o plano de controle é feito por peça, família de peças ou processo
específico
Todos os planos de controle incluem todas as etapas do processo desde o
recebimento da peça até a expedição da peça?
O plano de controle identifica todos os principais parâmetros do processo de
acabamento de superfície?

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
Identifique os nomes e funções dos membros da equipe utilizada no desenvolvimento
do plano de controle
Os planos de controle são consistentes com toda a documentação associada, tais
como instruções de trabalho e os cartões de processo/registros do processo,
especificações e FMEAs?
Forneça evidências que o tamanho de amostra e frequência para as avaliações das
características do processo e do produto são consistentes e endereçadas conforme os
requisitos mínimos
Características especiais como definidas pela organização e seus clientes, são
identificadas, definidas e tratadas nos planos de controle?
Forneça evidências que o plano de controle tem sido atualizado quando existem
problemas de qualidade, requisitos do cliente e mudanças no processo.
Assegurar que todos os requisitos do cliente
(especificações, normas, desenhos e padrões)
CONTROLE DE ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA
1.5 sejam identificados, analisados, distribuídas e
IATF 7.5.3.2.2
implementadas na documentação dos
processos aplicáveis de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
A organização possui todos os padrões e especificações de acabamento de superfície
relacionados e referenciados pelo cliente, disponíveis para uso?
Como os padrões e especificações são obtidos?
Descreva o sistema e os tempos usados para manter os padrões e especificações
para garantir que estejam atualizados.
Defina esse processo usado para analisar e comunicar dentro do período de duas
semanas, padrões e especificações atualizados em toda a organização. Inclua os
nomes e funções do pessoal responsável.
Assegurar que sejam elaboradas
ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSO DE REVESTIMENTO
1.6 especificações de processo para todas as
IATF 8.5.1.2
etapas aplicáveis de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
A organização tem instruções de processo escritas para todas as peças ativas ou
família de peças e inclui todos os parâmetros operacionais relevantes?
Qual o formato usado da especificação de processo?
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
restricted
(Eles podem estar na forma de instruções de trabalho, cartão de trabalho, receitas
baseadas em computador ou outros documentos semelhantes.)

Assegurar que seja feito estudos de validação

do processo no início do desenvolvimento do
VALIDAÇÃO DA CAPACIDADE DO PROCESSO
1.7 produto ou após qualquer realocação de
IATF 9.1.1.1
equipamento ou mudança significativa no
processo de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Foi realizado um estudo inicial de capabilidade do produto?
São realizados estudos para cada processo de acabamento de superfície para cada
linha na unidade?
Um novo estudo foi concluído após a realocação de qualquer equipamento de
processo, uma reconstrução significativa de qualquer equipamento ou qualquer
alteração significativa na química do processo?
Como a organização define o que constitui uma mudança significativa?
Quais etapas são seguidas quando os índices de capabilidade deixam de atender os
requisitos especificados?
Assegurar que os resultados de processo e
MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO
produto de TS por revestimento sejam
1.8 coletados, analisados e reagidos ao longo do
E PRODUTO
IATF 9.1.1
tempo.
Diretriz Evidência Objetiva
Quais características do produto e parâmetros do processo são usadas?

Como é analisada e analisada a tendência atual ou os dados históricos?

Como a organização usa esses dados para evitar falhas futuras e melhorar o sistema
de qualidade?

1.9 Assegurar que os registros dos parâmetros de RETENÇÃO DE REGISTROS

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
restricted
 processo e testes do produto do processo de
TS por revestimento sejam retidos no mínimo IATF 7.5.3.2.1
por 1 ano após serem criados
Diretriz Evidência Objetiva
Qual é o processo para manter esses registros?

Qual é o processo de retenção de documentos específicos do cliente com tempos de

retenção mais longos?

Assegurar que a coleta, análise e reação dos RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DOS RESULTADOS DE
1.10 resultados de TS por revestimento sejam PROCESSO E PRODUTO (NÍVEL 2)
revisadas por um responsável qualificado IATF 5.3
Diretriz Evidência Objetiva
Defina o processo em andamento para reunir e revisar essas informações.
Identifique o gerente ou o representante da gerência revisando os registros do
processo dos sistemas / registros (logs) de monitoramento.
Descreva os planos de reação para não-conformidades aos requisitos escritos do
processo.
Assegurar que auditorias internas CQI 12 AUDITORIAS DE PROCESSO CQI 12
1.11 sejam realizadas no mínimo a cada 12 meses IATF 9.2.2.3

Diretriz Evidência Objetiva

Qual a data da última Avaliação do Sistema de Revestimento conforme CQI-12?
Assegurar que seja definido um processo para
PROCESSO DE RETRABALHO/REPROCESSAMENTO
1.12 retrabalho/reprocessamento de peças no
IATF 8.7.1.4
processo de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o procedimento para autorizar o reprocessamento de material não conforme.
O procedimento de reprocessamento descreve as características do produto que
permitem ou não permitem reprocessamento?

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
O gerente da qualidade ou a pessoa designada autorizou o retrabalho e determinou o
procedimento de reprocessamento?
Como você identifica que o material foi reprocessado?

Os registros indicam claramente quando e como algum material foi reprocessado,

incluindo a autorização de liberação do gerente de qualidade?

Forneça evidências de que o retrabalho está em conformidade com as especificações

e/ou requisitos do seu cliente.

Assegurar seja definido um processo de

solução de problema/ações corretivas para PROCESSO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1.13 falhas internas e reclamações do cliente nos IATF 10.2.3
processos de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o procedimento para analisar e tratar reclamações externas do ciente e
internas.

Descreva a abordagem de solução de problemas que é usada.

Descreva o processo de comunicação usado para responder ao remetente.

Forneça um exemplo recente deste procedimento em uso.

1.14 Assegurar que sejam realizados projetos de PLANO DE MELHORIA CONTINUA.

melhoria continua para questões de qualidade IATF 10.3.1
e produtividade nos processos de TS por

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 revestimento
Diretriz
Descreva o processo de melhoria contínua usado para obter melhorias em qualidade e
produtividade.
Forneça um exemplo recente de como as ações são identificadas, priorizadas e as
datas de conclusão atribuídas.
Descreva como a organização mede a eficácia.
Assegurar que a organização tenha
responsáveis designados para controlar todo
1.15 Material Não Conforme nos processos de TS
por revestimento
Diretriz
Defina o processo de liberação do material da quarentena.
Liste o pessoal autorizado com os cargos.
Analise evidências que somente essas pessoas estão liberando materiais da área de
quarentena
1.16 Assegurar que sejam elaboradas Instruções de
Trabalho atualizadas e disponíveis no local de
uso para todas as etapas do processo de TS
Rev02
restricted
Evidência Objetiva
Verificar procedimento de melhoria contínua utilizado na organização e
avaliar metodologias aplicáveis (Ex: Kaizen, A3, PDCA etc.)
Solicitar um exemplo de um programa de melhoria contínua realizada
no processo de pintura (conforme procedimento definido pela
organização). Verificar benefícios alcançados, datas de concusão e
responsabilidades atribuídas para a implementação do projeto.
Ex: redução de 5% no refugo referente a marcas na superfície.
Solicitar indicadores que demonstram a melhoria, avaliar melhoria de
capabilidade de processo, avaliar se são realizados teste de validações
antes da efetivação das mudanças.
RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DE MATERIAL
NÃO CONFORME
IATF 8.7 / 5.3
Evidência Objetiva
Verificar procedimento para gerenciamento de material NC / área de
quarentena (cor, acesso restrito, identificação, segregação, análise e
disposição de material na área de quarentena)
Solicitar a lista de pessoas definidas para a acessar a área da
quarentena. Ex: Avaliar matriz de versatilidade, ou descrição de cargo.
Avaliar as evidências de liberações de material não conforme, verificar
folha de registro de liberação (deve estar conforme evidência anterior)
INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IATF 8.5.1.2 / 8.5.1.3 / 8.5.1.4
Plexus Live Training – CQI-12
 por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Analise o procedimento/instrução de trabalho para iniciar (start-up) e desligar (shut- instrução de trabalho de setup disponível no posto de trabalho, avaliar
down) o processo. se possui regras para shut down de processo. Ex: realizar nova
liberação após queda de energia
Analise o procedimento/instrução de trabalho para controle do processo durante a Verificar se a organização possui instrução de trabalho para todos os
operação. processos operacionais (instrução de carregamento, instrução de
descarregamento, instrução de limpeza, instrução de manuseio,
instrução de embalagem, instrução de armazenamento etc.)
Qual é o procedimento para tratar de emergências em potencial? Solicitar e avaliar o plano de emergência ou instruções de paradas não
(Como falta de energia e/ou falha no equipamento). planejadas no processo (interrupções), contemplando plano de reação
(identificação, segregação e contenção de potenciais produtos não
conformes)
Analise os procedimentos para inspeção do produto, em processo ou após a Verificar se a organização possui Instruções de trabalho definindo
conclusão. método para realizar inspeções do processo e produto.

Ex: Avaliação da primeira/ última peça, método de inspeção visual no

processo, testes de aparência, ensaios.
Verifique se esses procedimentos/instruções de trabalho estão acessíveis ao pessoal Avaliar se as instruções de trabalho estão disponíveis no posto, em
que executa o trabalho o tempo todo. linguagem adequada aos colaboradores.

Assegurar que os funcionários de TS por TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

1.17 revestimento sejam treinados e qualificados DE TS POR REVESTIMENTO
para suas respectivas atribuições de cargo IATF 7.2.1 / 7.2.2
Diretriz Evidência Objetiva
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
restricted
Analise o processo de treinamento inicial de todos os funcionários, incluindo
alternativos e temporários.
Analise o processo para treinamento contínuo e/ou de acompanhamento.
Forneça uma cópia recente da matriz de treinamento.
Forneça evidências documentadas que mostrem como a organização verifica a
eficácia do treinamento.
Assegurar que todas as principais funções de
liderança no processo de TS por revestimento
1.18 sejam executadas por pessoas qualificadas
(titulares-primárias e substitutos-secundárias)
Diretriz
Rev02
restricted
Verificar registros de treinamento dos colaboradores por operação,
planos de treinamentos para os colaboradores de produção em
intervalos planejados.
Avaliar sistemática de treinamento continuo dos operadores de
revestimento como: on the job training ou treinamentos de reciclagem.
Verificar o plano de treinamento dos colaboradores, com intuito de
validar se os treinamentos estão sendo realizados baseados na
descrição de cargo dos funcionários / definições da gerência (matriz de
versatilidade atualizada e disponível no processo de TS por
revestimento)
Verificar método definido para avaliação da eficácia de treinamento.
e solicitar um exemplo realizado. Ex: Avaliação de desempenho,
provas, feedback do gestor, exames recorrentes)
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
IATF 5.3
Evidência Objetiva
Plexus Live Training – CQI-12
Analise e forneça um exemplo da matriz mais recente.
Confirme se a matriz inclui tanto as pessoas primárias quanto as secundárias.
Descreva como e onde essas informações são disponibilizadas.
Avaliar matriz de responsabilidade incluindo as funções chaves de
liderança nos processos de TS por revestimento, contemplando os
nomes dos colaboradores primários (titulares) e secundários
(substitutos)
Solicitar Matriz de responsabilidade e avaliar se possui colaboradores
primários e backups definidos para as funções de liderança (Ex:
gerentes, supervisores, coordenadores, líderes, especialistas, etc.)
Verificar se a organização disponibiliza a matriz de responsabilidade na
linha de produção

Assegurar que seja desenvolvido um programa PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

1.19 de manutenção preventiva/preditiva para todos PREDITIVA
os equipamentos de TS por revestimento IATF 8.5.1.5
Diretriz Evidência Objetiva
Mostre evidências de que existe um programa de manutenção preventiva Verificar o programa de manutenção preventiva com datas definidas e
documentado. sistemática para realização. Ex: Analisar se possui os status das OS
realizadas.
Descreva o processo para relatar problemas. Avaliar OS emitidas pela manutenção solicitadas para manutenções
corretivas conforme problemas relatados nos equipamentos.
Forneça um exemplo recente mostrando que a pessoa que relatou o problema Avaliar se as OS de manutenção corretiva solicitado pelo pessoal de
recebeu feedback após a solução do problema. produção estão concluídas e são comunicadas aos solicitantes para
comprovar a efetividade do reparo.

Ex: Verificar TPM nível I (operacional) e checar se para as ocorrências

Dê um exemplo recente de como o programa foi usado para prevenir/predizer
possíveis falhas no equipamento.
são geradas OS.
Avaliar a utilização de técnicas de manutenção preditiva através de
métodos de monitoramento da máquina, quando o programa de
manutenção preventiva não está sendo efetivo para eqptos críticos com
alto risco de falhas invisíveis e potenciais que podem provocar muitas
paradas e manutenções corretivas.

Ex: Verificar se as ocorrências detectadas no TPM nível I (operacional)

são retroalimentadas no plano de manutenção dos equipamentos
Como os dados que estão sendo gerados são analisados com a gerência para Verificar se o programa de manutenção considera os indicadores de
melhorar o sistema da qualidade? manutenção (OEE, MTBF, MTTR, Disponibilidade, desempenho,
produtividade, etc.) para realizar a governança / planejamento das
manutenções.
Assegurar que seja elaborada uma lista de
1.20 LISTA CRÍTICA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
restricted
 peças críticas de reposição para minimizar as
paradas de produção no processo de TS por
revestimento
Diretriz
Forneça a lista de peças de reposição críticas.
A lista de peças de reposição críticas incluem inventário, prazo de entrega e
fornecedores?
Descreva como e quando a organização atualiza a lista.
Quais critérios são usados para determinar se peças de reposição críticas são
mantidas nas instalações ou adquiridas fora da planta
Descreva o processo usado para manter quantidades mínimas.
(SPARE PARTS)
IATF 8.5.1.5
Evidência Objetiva
Solicitar a lista de peça de reposição disponível.
Verificar se a lista de peça de reposição possui as informações de
inventário atual, prazo de entrega e fornecedores.
Verificar a data de revisão da lista de peça de reposição e avaliar
procedimento para revisões em intervalos planejados.
Verificar critério para definição de peças críticas (revisão e
atualização) / definição de estoque mínimo para peças de reposição. Ex
de critérios: Prazo de entrega, custo, frequência de troca, localização
geográfica do fornecedor, disponibilidade de inventário, etc.
Avaliar in loco almoxarifado de spare parts (confrotar a qtd da lista x
estoque real do almoxarifado) / procedimento para definir qtd mínima no
estoque.

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 Exercícios – Seção 1
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.25)

Seção 1 – Exercícios
Requisito da Classificação
Evidências Observadas
Seção 1 (Conforme/Não Conforme/N/A)
1.A empresa possui um especialista em tratamento superficial de
revestimento com a qualificação requerida que exerce a posição de 1.1 Conforme
supervisor do laboratório químico e dimensional.

2.Existe um procedimento documentado e um modelo estruturado de

PFMEA, onde são endereçadas todas as etapas do processo de
1.3 Conforme
revestimento, os modos de falha, efeitos e causas e as ações são
estabelecidas com base no critério de prioridade de riscos de falhas
potenciais. Todas as ações necessárias são implementadas e
verificadas quanto a sua eficácia.

1.4
3.Em um processo de pintura a pó, a temperatura e umidade da
cabine são controladas automaticamente por alarmes 1 vez por dia.

4.Na empresa existe um processo de solução de problemas para

1.13 Não conforme
tratar as falhas referentes ao tratamento superficial de revestimento,
porém apenas são abordadas e tratadas as reclamações dos
clientes.

1.10 Conforme
5.O gerente responsável pelo processo de pintura spray analisa os
dados coletados dos parâmetros de processo diariamente.

6.O supervisor do setor de revestimento do processo de

Eletrodeposição está em férias e não existe substituto designado 1.18 Não conforme
oficialmente.

1.20 Não conforme

7.Na lista de peças de reposição estão incluídos três fusíveis
disponíveis para os Retificadores. No estoque foram encontrados 2.

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 Seção 2 – Responsabilidade pelo Chão de Fábrica e Manuseio de Material
Nº do Item/ Interpretação /
Descrição do Requisito
Requisito Intenção do Requisito
Assegurar que os dados de recebimento do TS
CONTROLE DE RECEBIMENTO
2.1 por revestimento estejam atualizados conforme
IATF 8.6.4
as especificações e requisitos do cliente
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o processo de recebimento, incluindo a listagem da documentação usada.
Descreva o processo para identificar os requisitos de revestimento.
Descreva o processo de reação quando o material recebido não corresponde aos
documentos do cliente.
Assegurar que o produto durante todo o
processo de TS por revestimento seja IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
2.2 apropriadamente identificado, segregado e que IATF 8.5.2.1
a rastreabilidade dos lotes seja mantida
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o método que garante que as peças e os números de lote sejam
corretamente identificados e mantidos durante todo o processo.
Verifique se o produto ou material recebido, em processo e acabado está
adequadamente segregado, identificado e armazenado em uma área dedicada e
claramente definida.
Assegurar que o Produto Não Conforme seja
adequadamente controlado para evitar CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME
2.3 contaminação dos lotes produzidos no IATF 8.7
processo de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Onde é a área de retenção de material não conforme e como é identificada?
Descreva o procedimento para impedir o movimento não autorizado de produtos não
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
restricted
conformes.
Forneça evidências de que o movimento de material dentro e fora desta área está
documentado.

Assegurar que sejam definidos pontos de

PONTOS DE BLOQUEIO /INSPEÇÃO
2.4 bloqueio/inspeção em todas etapas críticas do
IATF 8.6
processo de TS por revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva o procedimento para identificar e monitorar todos os pontos de bloqueio
para cada processo e/ou equipamento.
Forneça a lista de pontos de bloqueio.
Assegurar o correto manuseio, armazenamento
PRESERVAÇÃO DO PRODUTO
2.5 e embalagem para preservar a qualidade do
IATF 8.5.4.1
produto no processo de TS
Diretriz Evidência Objetiva
Quais etapas do processo tem embalagens dedicados no processo?
Como são mantidas as embalagens para manter a limpeza da peça?
Descreva como as embalagens são inspecionadas para assegurar que estão livres de
material estranho
O que é usado como material de revestimento das embalagens do cliente antes de
embalar produtos acabados para embarque?
(Materiais como jornais, papelão usado e sacos deveriam ser evitados)
Forneça uma lista das áreas dedicadas ao armazenamento, que evitam exposição à
contaminação e corrosão.
(Armazenamento ao ar livre, próximo a áreas de jateamento e processos corrosivos,
como tanques de ácido, deveriam ser evitados)

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 Assegurar que todas as etapas do processo de
TS por revestimento sejam concluídas e PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO
2.6 realizadas conforme a ordem de produção IATF 8.5.1.7
especificada
Diretriz Evidência Objetiva
Você tem um documento (cartões de processo/registros do processo, folha de
trabalho, etc.) que especifica todos os processos para cada part number/família de
peças?
Defina o procedimento que garante que todos os processos foram concluídos na
ordem especificada.
Descreva como os processos sensíveis ao tempo são concluídos nos limites de tempo
especificados (por exemplo, transferência de peças úmidas).
Forneça a documentação de que esse processo foi seguido.
Assegurar que o carregamento de peças
CONTROLE DE CARREGAMENTO
2.7 durante o processo de TS por revestimento
IATF 8.5.1.2
seja documentado e controlado
Diretriz Evidência Objetiva
Descreva como os parâmetros de carregamento são comunicados ao operador
Identifique como o peso da carga ou a quantidade do rack é registrado para cada
carga ou rack.

Assegurar que instruções de paradas não

planejadas para emergências sejam CONTROLE DE INTERRUPÇÕES/PARADAS NÃO
2.8 documentadas, atualizadas e disponíveis nos PLANEJADAS
locais de uso nos processos de TS por IATF 8.5.1.4
revestimento
Diretriz Evidência Objetiva
Qual procedimento é usado para abordar cada etapa do processo? Verificar se a organização possui instruções para as paradas não

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted

Forneça todas as instruções de trabalho que abordem interrupções não planejadas do
processo.
Como o produto afetado é rastreado, disposto e documentado?
planejadas em todas as etapas dos processos e se estão sendo
seguidas conforme definidas no requisito 1.16.
Verificar se as instruções de reação para paradas não planejadas estão
disponíveis aos operadores (boa prática: entrevistar os operadores
quanto seu conhecimento e qualificação para operacionalizar as
instruções de paradas não planejadas).
Verificar registros que demonstram a disposição e rastreabilidade dos
produtos afetados nas paradas não planejadas

Assegurar que as condições e ambiente de ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES E AMBIENTE DE

2.9 trabalho sejam adequadas no processo de TS TRABALHO
por revestimento IATF 7.1.4.1/7.1.4
Diretriz Evidência Objetiva
Forneça uma cópia do procedimento de housekeeping Solicitar procedimento de housekeeping (política de organização,
limpeza e padronização). Ex de aplicação: Programa 5S.
Forneça uma cópia do procedimento usado para lidar com peças caídas ou Verificar no procedimento da organização se define como lidar com
posicionadas fora da condição determinada peças no chão ou posicionadas fora de posição (peças soltas, perdidas,
não identificadas no chão de fábrica).
Descreva o que é feito com peças perdidas encontradas no chão da planta. Checar no procedimento o que deve ser realizado com peças no chão e
confirmar informação com os operadores através de entrevista (as
peças suspeitas/perdidas deveriam ser encaminhadas para área de
produto não conforme para análise e disposição)
Defina o processo usado para analisar a unidade referente às condições prejudiciais Solicitar para organização procedimento que defina o processo usado
ao processamento com qualidade, como derramamentos de produtos químicos e para analisar condições prejudicais e avaliar in loco as condições de
ventilação inadequada. trabalho.

Ex: Avaliar se possui contenções de produtos químicos, avaliar alarme

para falta de ventilação/emissão de gases para atmosfera, tratativas de
resíduos sólidos etc.
Assegurar que as áreas de inspeção tenham ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE
2.10 iluminação adequada INSPEÇÃO
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
restricted

Diretriz
Como você garante que a iluminação nas áreas de inspeção de peças e/ou processos,
incluindo as áreas de carga e descarga, seja adequada para a operação pretendida?
Para a inspeção de peças, como você ajusta a iluminação para evitar iluminação
pontual, brilho, sombras e reflexos perturbadores?
Rev02
restricted
IATF 7.1.4
Evidência Objetiva
Avaliar in loco se todas as iluminações estão funcionando e analisar o
LUX pretendido (medição). Verificar uma sistemática incluindo uma
medição em intervalos planejados nos locais de inspeção, como:
bancadas e postos de trabalho, áreas de inspeção final, áreas de
embalagem, metrologia, laboratório etc.)
Solicitar projeto de iluminação e avaliar in loco aplicação.
Ex: Tipo de iluminação, distância da bancada de inspeção para o ponto
de iluminação. Avaliar os registros de medição de iluminação, medições
em LUX, feitas por instrumentos de medição de iluminação como
luxímetros, de acordo com limites especificados, de acordo com normas
aplicáveis (ex: NBR 5413), ou conforme requerido pelo cliente ou
conforme definido pela organização.
Plexus Live Training – CQI-12
 Exercícios – Seção 2
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.30)

Seção 2 – Exercícios
Requisito da Classificação
Evidências Observadas
Seção 2 (Conforme/Não Conforme/N/A)

2.9 Não conforme

1. No processo de Anodização, na limpeza semanal dos tanques,
observou-se peças perdidas caídas no chão da fábrica

2.5 Conforme
2. Todas as caixas de transporte são limpas antes do uso, evitando
presença de peças estranhas ou contaminantes.

3. Devido a um problema de acionamento no cesto de imersão de

um processo organometálico, o mesmo parou por 03 minutos com
2.8 Conforme
peças imersas no tanque. Existem instruções para manuseio,
segregação e ação de contenção para este tipo de parada da linha
de Imersão/Centrifugação. O problema foi solucionado conforme o
procedimento e o produto continuou seu ciclo de produção normal.

4. No processo, foram observadas caixas com peças para

retrabalho, junto com caixas de peças não tratadas superficialmente 2.2 Não conforme
por revestimento.

2.7 Não conforme

5. O posicionamento das peças nas gancheiras para pintura líquida
não está especificado

6. Existem procedimentos de inspeção de peças, que são

estabelecidos para todos os pontos e etapas críticas durante todo o 2.4 Conforme
processamento de lotes de peças por revestimento.

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 2.2 Não conforme
7. Foram encontradas 2 caixas de peças Pintadas a Pó com a
etiqueta de identificação totalmente ilegível.

Exercícios – Seção 3
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.47)

Seção 3 – Exercícios
Requisito da Classificação
Evidências Observadas
Seção 3 (Atende/Não Atende)
1. A verificação de uniformidade de temperatura na cura após o
revestimento de pintura Spray é realizada somente após
reparos/modificações do forno.

2. Termopares de Teste de Metal Comum são calibrados antes do

primeiro uso, substituídos quando danificados e recalibrados a cada
2 anos.

3. Medidor de Temperatura de processo são calibrados

semestralmente e apresentam erro de 2,1ºC.

4. Em um teste SAT (Método A), realizado semestralmente no forno

de secagem, foi encontrado: Temperatura do Instrumento de
Controle do Forno – 206ºC e Temperatura do Instrumento de Teste –
210ºC (Compensação é zero e os fatores de correção do termopar
de teste e instrumento de teste já foram considerados nos
resultados)

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
 Exercícios – Auditoria do Trabalho
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.99)

Processo de Auditoria do Trabalho – Exercícios

Número Classificação
Evidências Observadas Tabela de Processo Etapa do Processo
do Item (Conforme/Não conforme/N/A)

1. Temperatura da solução no desengraxe é

monitorada por controlador automático e verificada
uma vez a cada 2 dias.

2. Verificação da Agitação no banho de

Fosfatização é automático monitorado 1 vez ao dia.

3. Os tempos entre camadas na etapa de processo

de acabamento final (verniz) da pintura líquida é
controlado manualmente no início de produção e
na troca de processo.

4. Após a cura a verificação de Cor e Brilho é feita

no início de produção e uma vez por dia.

5. No processo de KTL, a monitoração do

parâmetro de condutividade é manual e realizada 1
vez a cada 8 horas.

6. O medidor de dureza é verificado semanalmente

e calibrado anualmente.

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
7. Na Pintura a Pó, o teste SAT da temperatura de
aplicação é realizado semanalmente.

8. A Viscosidade da tinta no processo de

revestimento Geomet é analisada a cada lote de
recebimento.
Atividade em Grupos – Estudo de Caso
(Apostila_CQI-12_FA0042_Pág.110)

Estudo de Caso
Cenário – Processo de Pintura Spray (Líquida)
Seu fornecedor “Perfect Painting” enviou sua auto avaliação do processo de Pintura Líquida. Todos os
itens das seções 1, 2 e 4 e as Tabelas de Processo aplicáveis foram cumpridos. Nenhuma ação foi
identificada. Na sua planta, o último lote recebido apresentou os seguintes problemas abaixo:

BOLHAS NA PINTURA
CAUSAS PROVÁVEIS:
Possibilidade de falta de evaporação do solvente no preparo da Tinta.
Aplicação insuficiente de primer.
Temperatura excessiva na última camada de aplicação de Pintura.

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
TRINCAS NA PINTURA
CAUSAS PROVÁVEIS:
Excesso de camada.
Cura muito rápida ou em temperatura muito elevada.

Você decide então realizar uma visita de avaliação no seu fornecedor, com base nos requisitos do
CQI-12.
Determine os itens mais críticos do CQI-12, que você poderá avaliar referente aos problemas
identificados acima no processo de revestimento do seu fornecedor

Desenvolva o trabalho na seguinte sequência:

1-Elabore 1 “Diagrama de Ishikawa”(Gráfico de Causa e Efeito)
2-Nomeie o Efeito através dos Problemas identificados (Efeito)
3-Determine as Seções aplicáveis (Causas)
4-Determine as Tabelas de Processo e/ou Etapas do Processo aplicáveis (Causas)
5-Determine os Itens do CQI-12 relevantes para serem avaliados (Sub-Causas)

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Rev02 Plexus Live Training – CQI-12

restricted
Rev02 Plexus Live Training – CQI-12
restricted