SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

RQ 19 – RELATÓRIO DE AUDITORIA

I. Apresentação:

Relatório de Auditoria Interna/Monitoramento da ELENORTE, processo de XXXX da empresa situada na

Rua dos Amores, 340 – Parque Industrial, Bairro Rosa linda - CNPJ: 05.745.319/0001-60.

II. Dados da auditoria:

Escopo da auditoria:

Tipo:

N° do relatório:

Normas de referência:

Período de realização:

III. Dados da equipe participante/responsável pela elaboração do relatório:

Auditor (a) líder:

Auditor (a) acompanhante:

IV. Dados da equipe auditada:

Direção:

Gerente/Supervisor do laboratório:

Agente da qualidade:

V. Análise de documentação:

Itens e documentos auditados (verificados): Sim Não Parecer/evidência de conformidade:

INFORMAÇÕES GERAIS DOCUMENTADAS
Declaração documentada da política da qualidade?
Descrever qual doc. E versão.

Declaração documentada dos objetivos da qualidade?

Descrever qual doc. E versão, data.

Indicadores e metas?
Descrever qual doc. E versão, data.
Manual da qualidade? (Opcional para a empresa)
Descrever doc.
PROCEDIMENTOS GERAIS DOCUMENTADOS
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Controle de documentos e registros?

Descrever qual doc.
Auditorias internas?
Descrever qual doc.
Controle de Saída não conforme?
Descrever qual doc.
Ação corretiva/Descrever qual doc.

A informação documentada de origem externa

determinada pela organização é acompanhada?
DEMAIS DOCUMENTOS INDENTIFICADOS PELA ORGANIZAÇÃO COMO NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR O PLANEJAMENTO, CONTROLE E
OPERAÇÃO EFICAZ DOS PROCESSOS CORRELATADOS?
Existem documentos que comprovem um
direcionamento do planejamento e controle
operacionais?
Planejamentos estratégicos
Existe algum canal de comunicação para os clientes
encaminharem suas reclamações e obter informações?
Os clientes são informados deste canal?
Softwares
Formulários diversos
Procedimento de inspeção
Descreva quais procedimentos foram verificados (doc.
Versão e data)
Tabelas
Outros (descrever procedimentos verificados)

ITENS E DOCUMENTOS AUDITADOS (VERIFICADOS): SIM NÃO PARECER DE CONFORMIDADE:

OUTROS PONTOS RELEVANTES:

Manual da qualidade e/ou outro documento comprobatório (documento opcional da empresa)

Foi estabelecido o escopo?
Foram reivindicadas exclusões?
As reivindicações de exclusão são pertinentes e não
comprometem a responsabilidade da organização em
fornecer produtos ou serviços que atendam ao cliente e
demais requisitos aplicáveis?
Inclui informações documentadas requeridas?
Faz referência as informações documentados
requeridos?
Há documento que descreva a sequência e a interação de
todos os processos do seu SGQ (escopo)? Processos de
Sistema de gestão, provisão de recursos, operação dos
processos, liderança e comprometimento, Planejamento,
apoio, monitoramento e medição etc. (não somente os
processos relacionados à realização do produto)
Outros requisitos
As demais informações requeridas estabeleceram, de
forma clara e objetiva, os controles necessários para os
critérios e requisitos definidos (obrigatórios) pelo
referencial normativo?
Tempo de
Identificação/Revisão Armazenamento Distribuição Tipo de arquivo Proteção/Acesso Recuperação Disposição
Retenção

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A Liderança e comprometimento foram e/estão

claramente definidas?
Foram encontradas evidências de comprometimento em
relação à busca pela melhoria contínua?
Foi possível identificar, na documentação analisada, os
critérios de controle estabelecidos para todos os
registros requeridos (distribuição, acesso, recuperação,
armazenamento, controle de alterações, retenção e
disposição)?
Foram encontradas evidência de comprometimento em
relação ao atendimento aos requisitos do cliente (foco
no cliente)?
Foram estabelecidas responsabilidades e autoridades ao
longo da documentação?
Treinamentos e avaliações de eficácia dos treinamentos.

Metodologia de análise de riscos estabelecida? Há um

acompanhamento?
Metodologias de planejamento estabelecidas? Qual o
andamento das mudanças?
Auditoria Interna
A auditoria interna foi realizada conforme planejado pela
organização e informações documentada? Há evidências
de planejamento?
Análise crítica pela direção
Existe evidência de que a análise crítica pela alta direção
ocorreu conforme planejado pela organização?
Todas as entradas requeridas foram tratadas na análise
crítica?
Todas as saídas requeridas foram tratadas na análise
crítica?

VI. Notas e outros comentários:

VII. Informação sobre o número de funcionários:

Sede:
Em campo:
Total:

VIII. Descrição geral da situação da documentação:

IX. Avaliação da infraestrutura da organização para provisão dos serviços:

Tempo de
Identificação/Revisão Armazenamento Distribuição Tipo de arquivo Proteção/Acesso Recuperação Disposição
Retenção

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X. Resultado da auditoria:

a) Não conformidades:

b) Oportunidades de melhoria:

XI. Conclusão da auditoria:

XII. Recomendações finais:

XIII. Responsáveis e assinaturas:

Auditor (a):

Data:

Tempo de
Identificação/Revisão Armazenamento Distribuição Tipo de arquivo Proteção/Acesso Recuperação Disposição
Retenção

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