AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

DADOS DO FORNECEDOR
EMPRESA: MINASPOL
ENDEREÇO: RUA GRACYRA RESSE DE GOUVEIA 35 CIDADE: BETIM
ESTADO: MG CEP: 32689318 TELEFONE: 31991061479

Tipo de avaliação :
Avaliação/seleção de fornecedor x Avaliação de processo/produto (Monitorament

Certificações: x ISO 9001 IATF 16949 ISO 14001 Outros:

AUDITOR: ASS.: DATA:

AUDITADOS
NOME CARGO TELEFONE E-MAIL
LOHAN MATHEUS CHEFE DE QUALIDADE 31991061479 qualidade@minaspol.com.br

RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO: A- 92% a 100% Aprovado

RESULTADO
ENCONTRAD
O: A B- 82% a 91% Aprovado parcialmente
C- < 81% Reprovado

1. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 2. LIDERANÇA

IC = 100% IC = 100%
PONT. MÁX. PONT. ENC. PONT. MÁX. PONT. ENC.
0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
30 30 40 40

3. PLANEJAMENTO 4. APOIO
IC = 100% IC = 100%
PONT. MÁX. PONT. ENC. PONT. MÁX. PONT. ENC.
0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
35 35 60 60

5. OPERAÇÃO 6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

IC = 100% IC = 100%
PONT. MÁX. PONT. ENC. PONT. MÁX. PONT. ENC.
0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%
155 155 65 65

7. MELHORIA
IC = 100%
PONT. MÁX. PONT. ENC.
0% 25% 50% 75%
35 35

Critérios verificados: Riscos:

Atende: Atende o item Não antende: Não atende o item 1 - Risco baixo para Seoyon Intech
Atende Parc.: Atende o item parcialmente N.A.: Não aplicável ao item 2 - Risco alto para Seoyon Intech
OBS.: Para os itens avaliados como "Atende parc.", "Não atende" e com o risco 2, será necessário plano de aç
MQ-004 / QUA-002
 Critério
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(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
MQ-004 / QUA-002
1. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO DE
ATENDE ATENDE NÃO N.A. RISCO
PARC. ATENDE

1.1 O contexto da organização foi entendido? X

Evid.:

1.2 As necessidades e expectativas das partes interessadas foram atendidas? X

Evid.:

1.3 O escopo do sistema de gestão da qualidade foi determinado? X

Evid.:

A organização planeja as auditorias de CQI dos processos especiais e

1.4
monitora os CQI de serviços externos? X

Evid.:

A organização determinou os processos da organização e suas

1.5 interações? X

Evid.:

1.6 A organização tem processos documentados para a gestão da segurança X

do produto relacionado a produtos e processos de manufatura?

Evid.:

2. LIDERANÇA
A alta direção demonstra liderança e comprometimento com o sistema
2.1 de gestão da qualidade? X

Evid.:

A organização defini e implementa políticas de responsabilidade

2.2 corporativa, no mínimo, uma política antisuborno, um código de conduta X
dos colaboradores e uma política de escalação sobre ética ("política de
delação")?

Evid.:
A alta direção analisa criticamente os processos de realização do produto
2.3 e os processos de suporte para avaliar e melhorar as suas eficácias e X
eficiências?
Evid.:
 Critério
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(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
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CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

A alta direção demonstra liderança e comprometimento com o foco no

2.4 cliente? X

Evid.:

2.5 A política da qualidade foi definida, comunicada e conscientizada? X

Evid.:

2.6 As reponsabilidades e autoridades foram atribuídas na organização? X

Evid.:

2.7 A alta direção designa pessoal com a responsabilidade e autoridade para X

assegura o atendimento dos REC?

Evid.:

A direção assegura que o pessoal resp. pela conformidade do prod. tenham

2.8 autoridade para parar a expedição e parar a produção? Pessoal com
autoridade seja inf. sobre prod. NC? Tds. turnos com pessoal para garantir a X
conformidade do prod.?

Evid.:

3. PLANEJAMENTO
3.1 Ações para abordar os riscos e oportunidades foram definidas? X

Evid.:

A org. inclui na sua análise de risco, no mínimo, lições aprendidas com o

recall de produto, aud. de prod., reparos e retornos de campo,
3.2 reclamações, sucata e retrabalho? Retém informações documentadas X
como evidência dos resultados da análise de risco?

Evid.:

A organização determina e implementa ações para eliminar as causas de

não conformidades potenciais, a fim de evitar sua ocorrência? A
3.3 organização estabelece um processo para diminuir o impacto dos efeitos X
negativosdo risco?

Evid.:
 Critério
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(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
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CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

A org. define, prepara, testa periodicamente e analisa criticamente

planos de contingência para continuidade de fornecimento com risco e o
3.4 impacto ao cliente? (falhas equip. chave, interrupção dos prod., desastres X
naturais, fogo, falta de MO, etc)

Evid.:

3.5 Os objetivos da qualidade foram estabelecidos? X

Evid.:

A direção assegura que os obj. da qual. para atender os REC estão

3.6 estabelecidos por toda a org.? Os resultados da ACD relacionados às X
partes interessadas e seus req. são considerados quando estabelecem
seus obj. qual. e as metas de desemp.?

Evid.:

A organização determina a necessidade de mudanças do sistema de

3.7 gestão da qualidade? X

Evid.:

4. APOIO
4.1 A organização determina e provém recursos para manutenção e melhoria X
do sistema de gestão da qualidade?

Evid.:

A organização determina pessoas necessárias para implementar com

4.2
eficácia seu SGQ e operação e controle de seus processos? X

Evid.:

4.3 A org. determinou infraestrutura necessária para a operação dos seus

processos e para alcançar a conformidade de prod./serv.? X

Evid.:

4.4 O ambiente da organização para operação dos processos é adequado? X

Evid.:

A organização disponibiliza recursos de monitoramento e medição, e

4.5 realiza a rastreabilidade de medição? X

Evid.:
 Critério
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CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

Estudos estatísticos (MSA) são conduzidos para analisar a variação

4.6 presente nos resultados de cada tipo de sistema de inspeção, medição e X
de equipamento teste identificado no plano de controle?

Evid.:

A organização tem um processo documentado para o gerenciamento de

4.7 calibração/verificação? Retém os regsitros das atividades de X
calibração/verificação?

Evid.:

A org. determina o conhecimento necessário para a operação de seus

4.8 processos e para alcançar a conformidade de prod./serv.? X

Evid.:

4.9 As pessoas têem as competências necessárias? X

Evid.:

A org. tem um proc. documentado para verificar se os auditores int. são

4.10 competentes, mantém uma lista de aud. qualificados? (pode ser X
dispensado se as auditorias forem conduzidas sob a orientação de um
auditor qualificado da segunda parte do cliente)

Evid.:

4.11 As informações documentadas são controladas? X

Evid.:

A orga. tem um proc. docum. descrevendo a análise crítica, distribuição e

implementação de todas as normas/especif. de eng. do cliente e as
4.12 revisões relacionadas? Mantém registro da data na qual cada mudança é X
implementada na produção?

Evid.:

5.OPERAÇÃO
5.1 A organização obtém os requisitos relativos ao produto/serviço, realiza
análise crítica e controla as mudanças? X

Evid.:
 Critério
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(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
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CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

A organização tem um processo de desenvolvimento para assegurar a

5.2 provisão do produto/serviço? X

Evid.:

5.3 A organização determina as entradas, controles e saídas do X

desenvolvimento e as mudanças do desenvolvimento?

Evid.:

A organização estabelece, implementa e mantém um processo de

aprovação do produto e da manufatura em conformidade com os
5.4 requisitos definidos pelo cliente? Obtém aprovação do produto X
documentado antes da expedição?

Evid.:

A organização controla processos, produtos e serviços providos

5.5 externamente? X

Evid.:

A organização documenta seus processos para assegurar que produtos,

5.6 processos e serviços comprados, estejam em conformidade com os req. X
estatutários e regulamentares?

Evid.:

A organização requer a seus fornecedores de software automotivo

relacionados com o produto ou produtos automotivos com software
5.7 embarcado, implementar e manter um processo de garantia da X
qualidade de software para seus produtos?

Evid.:

A org. tem um proc. docum. e critérios para avaliar o desemp. do forn.

para assegurar a conf. de prod., proc.s e serviços providos ext. (prod.
5.8 entregue conf. req.; rupturas com o cliente, bloqueio de pátio e X
interrupção de exp.; desemp. entregas; dentre outros)?

Evid.:

5.9 A organização controla a produção e de provisão de serviços? X

Evid.:

A organização define e implementa plano de controles e estabelece

5.10 critérios de análise crítica para atualização conforme necessidades? X

Evid.:
 Critério
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(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
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CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

A org. assegura que os documentos do trab. padronizado são

comunicados e entendidos pelos operadores, legíveis, com linguagem
5.11
entendida pelo pessoal que segue o docum., acessível na área de trab. e X
com regras para seg. do operador?

Evid.:

A organização realiza a verificação das preparações para os trabalhos -

5.12 Setups (corrida inicial do trab, troca de material ou mudanças de trabalho X
que requeira uma nova preparação)?

Evid.:
A organização implementa ações necessárias para conformidade do
5.13 produto após parada (shutdown) de produção planejado e não X
planejado?
Evid.:

A organização possui um processo de manut. produtiva total

(identificação dos equip. necessários para a produção, peças de
5.14
reposição para os equip. identicados, recursos para manut., indicadores, X
manut. prev., preditiva e corretiva)?

Evid.:

5.15 A organização realiza identificação e rastreabilidade? X

Evid.:

A org. define rastreabilidade apropriado ao prod. que: identifica o prod.

5.16 NC e/ou suspeito, assegura capacidade atender e reter docum. para
tempo de resposta, identificação e rastreab. estendidos para prod. X
providos ext. com caract. de seg.?

Evid.:

5.17 A org. toma cuidado com a propriedade pertencente a clientes ou X

provedores ext. e realiza a preservação das saídas de prod./serv.?

Evid.:

5.18 A organização atende requisitos para atividades pós-entrega? X

Evid.:

A organização analisa criticamente as mudanças de produção ou provisão

5.19 de serviço? X

Evid.:
 Critério
AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
MQ-004 / QUA-002

CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

A organização tem um processo documentado para controlar e reagir às

5.20 mudanças que impactam a realização do produto? X

Evid.:

5.21 A organização planeja mudança temporária nos controles do processo X

(inspeção, teste de medição,teste e dispositivoss à prova de erro)?

Evid.:

A organização planeja e realiza as inspeções de layout e testes funcionais

5.22 com frequência anual? X

Evid.:

5.23 A organização realiza liberação de produtos e serviços? X

Evid.:

A org. tem um processo para assegurar a qual. de processo, produto e

5.24 serviço providos externamente (avaliação dos dados estatísticos e/ou X
inspeção/testes e/ou avaliações/auditoria de segunda parte e/ou aval. da
peça por um laboratório)?

Evid.:

5.25 A organização realiza controle de saídas não conformes? X

Evid.:

A organização obtém concessão do cliente ou desvio permitindo antes da

5.26 continuidade do processamento sempre que o produto ou processo da X
manufatura for diferente daquela que atualmente está aprovado?

Evid.:

A organização esta em conformidade com os controles especificados pelo

5.27 para produto(s) não conforme(s)? X

Evid.:

A organização assegura que o produto com situação não identificada ou

suspeita seja classificado e controlado como produto NC? A org. assegura
5.28 que todo pessoal de manuf. apropriado, recebe trein. para contenção do X
produto NC e suspeito?

Evid.:
 Critério
AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
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CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

A org. utiliza FMEA para avaliar os riscos do retrab., antes de retrabalhar?

Tem um proc. docum. para que o retrab. esteja em conf. com o plano
5.29 controle? As inst. estão disponíveis para o pessoal apropriado? Retém inf. X
sobre a disposição do prod. retrab.?

Evid.:

A org. utiliza FMEA para avaliar os riscos do prod. reparado., antes de

5.30 reparar? Tem um proc. docum. para que o reparo. esteja em conf. com o
plano controle? As inst. estão disponíveis para o pessoal apropriado? X
Retém inf. sobre a disposição do prod. reparado?

Evid.:

A organização notifica imediatamente o cliente no caso de produto não

5.31
conforme expedido? X

Evid.:

6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
6.1 A organização determina seus monitoramentos, medições análises e X
avaliações?

Evid.:

A orga. realiza estudos de processo em todos os novos processos de

manuf. (incluindo mont. ou sequenciamento) para verificar a capacidade
6.2 do proc.? Mantém os resutados da capacidade de acordo com X
especificado pelo proc. de aprovação de peça do cliente?

Evid.:

6.3 A organização monitora a satisfação do cliente? X

Evid.:

A org. monitora a satisfação do cliente através de indicadores int. e ext.

6.4 (desempenho de qual. da peça entregue, ruptura no cliente, retorno de X
campo, recalls e garantia, desempenho de entrega, fretes especiais, e
notificação do cliente em relação a qual. e entrega)?

Evid.:

6.5 A organização conduz auditorias internas a intervalos planejados? X

Evid.:
 Critério
AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
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CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

A organização tem um processo documentado de auditoria interna, com

6.6 um programa de auditoria que cubra todo o SGQ incluindo as auditorias X
do SGQ, processo de manufatura e produto?

Evid.:

6.7 A organização audita todos os processos do SGQ durante cada período de

trÊs anos calendário, de acordo com um cronograma anual? X

Evid.:

A organização audita todos os processos da manufatura ao longo de cada

6.8 período de três anos calendário contemplando todos os turnos e
incluindo a amostragem apropriada da troca de turno, FMEA plano de X
controle e documentos associados?

Evid.:

6.9 A organização audita os produtos em estágios apropriados de produção e X

entrega para verificar a conformidade?

Evid.:

A organização conduz análise drítica da direção, contemplando as

6.10
entradas e saídas? X

Evid.:

6.11 A análise crítica da direção é conduzida pelo menos anualmente? X

Evid.:

Ent. para a ACD incluem custo de má qual., medições da eficácia e

eficiência do proc., conf. do prod., viabilidade de manuf., satisfação do
6.12
cliente, análise obj. da manut., garantia, ind. do cliente, falhas de campo X
potenciais e com impacto em seg. e meio amb.?

Evid.:

6.13 A alta direção documenta e implementa um plano de ação quando as

metas de desempenho do cliente não forem atendidas? X

Evid.:

7. MELHORIA
7.1 A organização determina e implementa ações para melhoria? X

Evid.:
 Critério
AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
(ITENS PARA VERIFICAÇÃO)
MQ-004 / QUA-002

CRITÉRIOS
AVAL.
ITEM VERIFICAÇÃO ATENDE NÃO DE
ATENDE PARC. ATENDE N.A. RISCO

7.2 A organização atua com ações corretivas para as não conformidades? X

Evid.:

A org. tem um processo docum. para solução de problemas (abordagens

7.3 definidas para diferentes problemas, contenção, análise de causa raiz, X
metodologia usada, ações corretivas, verificação de eficácia das ações,
análise crítica e atualização das inf. docum.)?

Evid.:

7.4 A organização tem um processo documentado para determinar o uso de X

metodologias apropriadas à prova de erro?

Evid.:

7.5 A organização implementa um processo de gestão de garantia e inclui no

processo um método para análise de peça em garantia? X

Evid.:
A organização realiza a análise de reclamações de cliente e falha de
7.6 campo, incluindo quaisquer peças retornadas e iniciando a solução de X
problemas?
Evid.:

A organização melhora continuamente o sistema de gestão da

7.7 qualdiade? X

Evid.:
 PLANO DE AÇÃO
MQ-004 / QUA-002
CRITÉRIO

RISCO
AVAL.

ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS

1.2 Atende

1.3 Atende
 PLANO DE AÇÃO
MQ-004 / QUA-002
CRITÉRIO

RISCO
AVAL.

ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS

 PLANO DE AÇÃO
MQ-004 / QUA-002
CRITÉRIO

RISCO
AVAL.

ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS