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PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE
PQ-15

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REVISÕES
NÍVEL DE
DATA DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
REVISAO
Elaboração inicial do documento para atendimento aos requisitos da
Mar-23 00
ISO 9001:2015

Elaboração Análise crítica e aprovação

Função Data Função Data
Coordenador(a)
Comprador(a) Mar-23 Mar-23
Financeiro/RH

1. OBJETIVO
Definir as diretrizes para análise e aprovação de novos fornecedores de materiais produtivos da Düring do
Brasil.

2. APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se a área de Compras, PCP e Engenharia da Düring do Brasil para a compra de
materiais produtivos e serviços que impactam de forma direta nos produtos e serviços fornecidos.

3. DEFINIÇÃO
3.1. Materiais produtivos
Materiais utilizados nos processos para fabricação dos produtos ou serviços fornecidos pela
Düring do Brasil.

3.2. Materiais improdutivos

São materiais utilizados pela Düring do Brasil, mas que não são utilizados nos processos
produtivos (caneta, papel, tonner de tinta, etc.). Para estes tipos de materiais este procedimento
não é aplicável.

3.3. Serviços
São atividades adquiridas externamente de fornecedores onde o resultado do serviço prestado
pode impactar direta ou indiretamente na qualidade dos produtos ou serviços fornecidos pela
Düring do Brasil.
Estão inseridas neste tipo de atividade os serviços de tratamento superficial, pintura, tratamento
término, calibração de instrumentos, projeto e desenvolvimento e serviços de engenharia e
segurança do trabalho, quando aplicados diretamente ao processo de validação dos equipamentos
fornecidos pela Düring do Brasil

4. DESCRIÇÃO
4.1 Identificação da necessidade de um novo fornecedor
Sempre que for identificada a necessidade de desenvolver um novo fornecedor, cabe a área
de Compras ou a área usuário do produto ou serviço identificar no mercado os potenciais

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fornecedores para o produto e a partir daí iniciar o processo de avaliação e qualificação do

potencial fornecedor.

Nota 1: Os fornecedores que nos últimos 12 meses da data da emissão inicial deste
procedimento forneceram algum tipo de produto ou serviço para a Düring do Brasil, são
considerados aprovados.
Nota 2: Os fornecedores indicados pela matriz na Alemanha e a própria matriz também são
considerados fornecedores aprovados.

Para os novos fornecedores a serem qualificados pela Düring do Brasil os diretrizes descritas
nos itens 4.1.1 e 4.1.2 deste procedimento devem ser seguidas.

4.2 Avaliação do fornecedor

4.2.1 Avaliação comercial do fornecedor
Após identificar os potenciais fornecedores, cabe ao responsável pela área de Compras
fazer uma análise Comercial do fornecedor que deve incluir os seguintes tópicos:
 Condições comerciais, tais como, preço, prazo de pagamento, lote mínimo de
fabricação, garantia do produto (quando aplicável), etc;
 Disponibilidade do material (prazo de entrega).
Estas informações não são decisivas para a escolha do fornecedor, porém serão levadas
em consideração no momento da avaliação e qualificação do potencial fornecedor.

4.2.2 Avaliação do sistema de gestão de qualidade de um novo fornecedor

Outra avaliação a ser realizada é a do “Sistema de Qualidade do fornecedor” a fim de
verificar se este atende as necessidades definidas pela Düring do Brasil. Nesta análise
podem existir duas situações, que são:
4.2.2.1Fornecedor certificado por alguma norma de sistema de gestão da
qualidade
Neste caso, cabe ao responsável pela área de Compras ou pela área que está
selecionando o fornecedor providenciar uma cópia do certificado emitido pelo
organismo certificador e realizar duas análises:
a) o prazo de validade do certificado;
b) o escopo para o qual o sistema de gestão de qualidade se aplica. Neste
caso, o certificado somente terá validade para a Düring do Brasil, caso o
escopo esteja abrangendo os produtos ou serviços a serem fornecidos.
Estando tudo aprovado, o fornecedor deve ser incluído no FQ-05: Cadastro de
Fornecedores Qualificados.
4.2.2.2 Fornecedor que não possui um sistema de gestão da qualidade
certificado
Neste caso, cabe ao responsável pela área de Compras entregar ao mesmo uma
cópia do formulário FQ-06: Questionário de Avaliação de Fornecedores, quando
se tratar de materiais produtivos e tratamentos superficiais, ou o FQ-07: Avaliação
de fornecedores de serviços (quando se tratar de fornecedores de serviços

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(calibração, treinamento, manutenção, etc.) e solicitar que este questionário seja

devolvido devidamente preenchido à Düring do Brasil para que seja realizada a
análise das respostas fornecidas pelo fornecedor.
Nota: No caso de fornecedor de serviço, o questionário não é enviado, mas sim
preenchido pelo contratante do serviço após a entrega do serviço prestado.
No ato do recebimento do FQ-06: Questionário de Avaliação de Fornecedores,
deverá ser verificado se o preenchimento está correto, caso seja encontrado algum
problema, o fornecedor deverá ser contactado para que estes sejam resolvidos.
4.2.2.3 Critério para aprovação dos fornecedores
4.2.2.3.1 Fornecedores Certificados
Quando o fornecedor for certificado por alguma norma de Sistema de Gestão
da Qualidade, está automaticamente aprovado e o seu ISQ (Índice de Sistema
de Qualidade) é igual a 100 pontos.
4.2.2.3.2 Fornecedores não certificados
Quando a referência for o Questionário de Avaliação de Fornecedores
preenchido, a nota do ISQ será a nota obtida pelo fornecedor após o
preenchimento do relatório.
Quando se tratar de fornecedores que preencheram a auto-avaliação, somente
será considerado aprovado pela Düring do Brasil, o fornecedor que atingir uma
nota maior ou igual a 70 pontos, caso contrário o fornecedor não está
autorizado a fornecer à Düring do Brasil, a menos que seja em regime de
urgência.
Nota: Regime de Urgência refere-se a apenas uma entrega e esta deve ser
formalmente autorizada pela gerência administrativa ou pelo Coordenador de
projetos
Caso haja interesse por parte da Alta Direção da Düring do Brasil em atuar
com este fornecedor, então deverá ser coordenado pela área de Compras da
empresa um Plano de Ação Corretiva junto ao fornecedor a fim de que o
mesmo resolva os principais problemas identificados no formulário FQ-07:
Questionário de Avaliação de Fornecedores.
Depois do fornecedor ter sido aprovado, o mesmo deve ser inserido no FQ-05:
Cadastro de Fornecedores Qualificados.
4.3 Monitoramento do desempenho dos fornecedores de materiais produtivos
O monitoramento do desempenho do fornecedor é uma atividade realizada para todas as entregas
de materiais produtivos e serviços realizadas junto à Düring do Brasil.
No momento do recebimento, a pessoa designada para a realização de tal atividade deverá seguir
as diretrizes descritas no PQ-17: Recebimento de materiais, sendo que após a conclusão das
inspeções, os registros devem ser entregues a área de Compras para que possa ser atualizado o
IQF (Índice de Qualidade Final) do respectivo fornecedor.

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Ao final de cada mês, a área de Compras atualiza o Índice de Qualidade Final dos Fornecedores
e identifica os fornecedores nas seguintes situações:

a) Fornecedor com 80  IQF  60 por dois meses consecutivos.

Neste caso cabe ao responsável pela área de Compras simplesmente entrar em contato
com o fornecedor e explicar a situação ao mesmo, servindo isto como um alerta para
que o fornecedor tome as devidas providências.
b) Fornecedor com IQF  60 pontos.
Neste caso, cabe ao responsável pela área de Compras emitir o formulário FQ-17:
Relatório 3R e pedir ao fornecedor que preencha o mesmo e o entregue a área de
Compras da Organização. O recebimento de materiais deste fornecedor deve ficar
suspenso até que as devidas ações corretivas sejam definidas e aprovadas pela área
de Compras ou Engenharia da Organização.
Nota: A compra de produtos ou serviços de fornecedores com um IQF  60 pontos
deve ser autorizado pela Gerência Administrativa ou pela Coordenação do projeto.

4.3.1 Critérios para pontuação

O IQF (Índice de Qualidade de Entrega) do fornecedor é definido segundo os critérios
abaixo:

IQF = 0,3 ISQ + 0,7 IQE

Sendo que:
 IQE (Índice de Qualidade de Entrega) = 1- (0,3PE + 0,5QP+ 0,2CC), onde:

o PE – Pontualidade de entrega
 Sendo que PE=1: significa que o prazo de entrega está
diferente daquele descrito no Pedido de Compra
 Sendo que PE=0: o prazo de entrega está de acordo com o
prazo estabelecido no Pedido de Compra
o QP = Qualidade do Produto
 QP=1: significa que o produto foi reprovado para uso
durante a etapa de inspeção de recebimento
 QP=0,5: significa que o produto foi aprovado
condicionalmente para uso durante a etapa de inspeção de
recebimento
 QP=0: significa que o produto foi aprovado para uso durante
a etapa de inspeção de recebimento
o CC = Condições Comerciais
 CC=1: significa que as condições comerciais não foram
plenamente atendidas pelo fornecedor, por exemplo: preço
errado, data de faturamento errada, nota fiscal incorreta, etc.

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 CC=0: significa que as condições comerciais foram

plenamente atendidas pelo fornecedor.

 ISQ (Índice do Sistema de Qualidade)

Refere-se ao valor obtido durante a fase de avaliação e seleção dos
fornecedores.

4.4 Monitoramento do desempenho dos fornecedores de serviços

O monitoramento dos fornecedores de serviços é realizado de forma semelhante à qualificação do
mesmo, ou seja, pelo menos uma vez ao mês em que houve fornecimento, cabe ao solicitante do
serviço preencher o formulário FQ-07: Avaliação de fornecedores de serviços, decidindo através
desta avaliação pela continuidade ou não dos serviços prestados pelo fornecedor.

4.3.1 Critérios para pontuação

Os critérios para a pontuação dos fornecedores prestadores de serviços estão descrito
na tabela abaixo, e devem ser usados durante a fase de avaliação do nível de qualidade
prestado pelos fornecedores.

Nota Descrição
1 Resultado insatisfatório não atende aos requisitos definidos e o tema é
reincidente
2 Resultado insatisfatório pois não atende aos requisitos ocorridos,
primeira ocorrência
3 Resultado satisfatório e o fornecedor não demonstra interesse em
evoluir
4 Resultado satisfatório e o fornecedor tem mantido o nível, porém sem
evolução em relação aos serviços prestados anteriormente
5 Resultado atende as expectativas e fornecedor tem evoluído em relação
aos últimos serviços prestados

Esta nota deve ser aplicada para cada um dos requisitos estabelecidos no FQ-07:
registro da avaliação de fornecedores de serviços. Preferencialmente esta avaliação
deve ser preenchida apenas no mês em que ocorrer o fornecimento do serviço. O
preenchimento deste formulário deve ser feito pela função cliente do serviço prestado.

4.3.2 Critérios para classificação do fornecedor

STATUS DE “REPROVADO”:

SITUAÇÃO 1: Quando um fornecedor for avaliado com nota menor ou igual a 2 na

disciplina qualidade.

SITUAÇÃO 2: Quando o resultado final “Pontuação” for menor do que 40 pontos.

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Esses fornecedores somente poderão prestar serviços após apresentar o FQ-13: Plano
de melhoria de fornecedores e ser submetido a uma nova avaliação.
Após o envio pelo fornecedor do plano de melhoria, este é classificado como
“Aprovado Condicional” no formulário FQ-05: Cadastro de fornecedores
qualificados, e somente terá a sua classificação alterada para “Aprovado” após a
próxima avaliação realizada pela Düring do Brasil, caso esta seja positiva.

STATUS DE “APROVADO CONDICIONAL”:

Os fornecedores são classificados como “Aprovado condicional” quando a pontuação
final ficar compreendida entre 40 e 59 pontos.
Estes fornecedores não precisam preencher o FQ-13:Plano de melhoria para
fornecedores

STATUS DE “APROVADO”:
Os fornecedores são classificados como “Aprovado” quando a pontuação final for
maior ou igual a 60 pontos.

5 ANEXO / REFERÊNCIA
FQ-05: Cadastro de fornecedores qualificados
FQ-06: Questionário de avaliação de fornecedores
FQ-07: Avaliação de fornecedores de serviços
FQ-12: Relatório 3R
FQ-13: Plano de melhorias para fornecedores
PQ-17: Inspeção de recebimento

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