Responsável(eis): Data Início do Projeto: Jun-18

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SGQ - ISO 9001:2015 Data Prevista do Término: Feb-19

Tempo Previsto: 2

Atividades / Eventos Funções

Prazo Realizar Realizados Concluídos
Envolvidas
Planejamento das Atividades de Intervenção
Qde. Itens a Qde. Itens % Itens
A - Planejamento Estratégico Responsáveis Data
Realizar Realizados Concluídos
1) Aquisição das Norma ABNT ISO 9001:2015 - Sistema de gestão da Qualidade e Requisitos (R$170,00) / ISO 9000 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Consultoria / Diretoria da
Junho 1 1 100.0%
Fundamentos e Vocabulário (R$240,00) Empresa

Consultoria / Diretoria da
2) Elaborar e Documentar a Política do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ Junho 1 1 100.0%
Empresa

Consultoria / Diretoria da
3) Elaborar e aprovar o escopo do SGQ. Junho 1 1 100.0%
Empresa

Consultoria e Gestores da
4) Definir o MACROFLUXO (processos do SGQ e suas interações). Junho 1 1 100.0%
Empresa

Consultoria / Diretoria da
5) Definir Objetivos e Metas do Plano Estratégico do SGQ. Junho 1 0.5 50.0%
Empresa

Consultoria / Diretoria da
6) Documentar o Planejamento de Recursos necessários para a implementação e melhoria do SGQ para 2015. Junho 1 1 100.0%
Empresa

Consultoria e Gestores da
7) Mapear os processos de Realização, Gestão e Apoio aplicáveis e necessários a organização. Junho 1 1 100.0%
Empresa

8) Elaborar documentos normativos requeridos pela norma referência Consultoria Junho 1 0.5 50.0%

Consultoria / Diretoria da
9) Definir autoridades e responsabilidades - SGQ Julho 1 1 100.0%
Empresa

10) Elaborar o Manual da Qualidade Consultoria Julho 1 0 0.0%

Qde. Itens a Qde. Itens % Itens

B - Planejamento Tático Responsáveis Data
Realizar Realizados Concluídos

11) Levantar os requisitos aplicáveis (Legislação, requisitos de clientes aplicados a qualidade) e Documentar (Lista de Documentos Externos) Gestor Direcionado pela Empresa Julho 1 0 0.0%

12) Elaborar Perfil Funcional do Cargo, Identificar Lacunas de Competência. Consultoria / RH da Empresa Julho 1 0.5 50.0%

13) Elaborar o Plano Anual de Treinamento Consultoria / RH da Empresa Julho 1 1 100.0%

Consultoria / Gestor Resp.

14) Elaborar e documentar o Plano de Manutenção da Infraestrutura Julho 1 0.5 50.0%
Empresa

15) Elaborar e documentar o Plano de avaliação de fornecedores Consultoria / Gestor de Compras Julho 1 0 0.0%

16) Elaborar o Programa de Auditoria Interna. Consultoria Agosto 1 1 100.0%

Consultoria e Gestores da
17) Elaborar e documentar o plano de controle de processo. Agosto 1 0 0.0%
Empresa

18) Elaborar e documentar o Plano de Infraestrutura Tecnológica - Backup Consultoria / TI da Empresa Setembro 1 0 0.0%

19) Elaborar e documentar o Plano de Calibração e ajuste. Consultoria / Gestor da Empresa Setembro 1 0.5 50.0%

Consultoria e Gestores da
20) Elaborar dos procedimentos específicos determinados pela organização. Setembro 1 0.5 50.0%
Empresa
 Qde. Itens a Qde. Itens % Itens
C – Realização de Treinamentos Responsáveis Data
Realizar Realizados Concluídos

21) Mobilização Gerencial. Consultoria Outubro 1 0 0.0%

22) Mobilização Operacional. Consultoria Outubro 1 0 0.0%

23) Realizar treinamento nos procedimento específico para os gestores. Consultoria Outubro 3 0 0.0%

Qde. Itens a Qde. Itens % Itens

D – Realização do SGQ Responsáveis Data
Realizar Realizados Concluídos

24) Revisar arquivamento dos registros comprobatórios da implementação da revisão no SGQ. Consultoria / Gestor da Empresa Novembro 1 0 0.0%

Qde. Itens a Qde. Itens % Itens

E – Monitoramento do SGQ Responsáveis Data
Realizar Realizados Concluídos
Consultoria e/ou Empresa
25) Realizar Auditoria Interna Dezembro 1 0 0.0%
Terceirizada

26) Realizar a Reunião de Análise Crítica pela Alta Direção Consultoria / Gestor da Empresa Dezembro 1 0 0.0%

Qde. Itens a Qde. Itens % Itens

F – Ações de Melhoria no SGQ Responsáveis Data
Realizar Realizados Concluídos

27) Emitir e tratar as constatações da Auditoria Interna e Análise Crítica pela Direção. Consultoria / Gestor da Empresa Janeiro 1 0 0.0%

28) Acompanhar a Implementação e Eficácia das ações corretivas e preventivas realizada no SGQ Consultoria e RD Janeiro 1 0 0.0%

29) Realizar auditoria de 3ª parte Órgão Certificador Fevereiro 1 0 0.0%

Totais 31 12 36.7%

OBS: O Cronograma do SGQ está sujeito a mudanças conforme necessidades de adequações da Organização. Legenda
Pendente
Concluído
Em Andamento
COTAÇÃO DA NORMA NO SIT
A NORMA NO SITE DA ABNT