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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Política da Qualidade, Objetivos e Indicadores, Análises Críticas pela Direção, Representante da Direção,
Macrofluxo, Escopo, Interação entre os Processos
2 ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
Elaboração dos procedimentos exigidos pela ISO 9001 e outros procedimentos necessários para a gestão da
Organização: Controle de Documentos, Controle de Registros, Controle de Serviço Não Conforme, Auditoria
interna, Ações Corretivas e Ações Preventivas, Compras, Recursos Humanos, Comercial e outros necessários.
4 REGISTROS DA QUALIDADE
Elaboração de formulários para Registros da Qualidade e Meio Ambiente: Análise Crítica pela Direção; Educação,
Treinamento, Habilidades e Experiência; Evidências do atendimento dos requisitos do Produto; Análise Crítica
dos requisitos relativos ao Produto; Avaliação de Fornecedores; Validação; Identificação e Rastreabilidade;
Auditorias Internas; Conformidade com critérios de aceitação; Natureza de Não Conformidades; Resultados de
Ações Corretivas; Resultados de Ações Preventivas.
Treinamento de ISO 9001 e ISO 14001 para os funcionários; Gestão de Comunicação Interna; Análise dos
Cargos e Funções da empresa e descrição conforme ISO 9001, Treinamento nos procedimentos.
7 AUDITORIA INTERNA
9 AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO
Auditoria de Certificação.