DATA: 05/01/2017

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PROJETO CERTIFICAÇÃO ISO-9001:2015

REVISÃO: 00

SEMANAS/MÊS
ítem
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Requisito Correspondente RESPONSÁVEL
(Adequar conforme a realidade da sua organização) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.
01 PLANEJAMENTO e ESTRATÉGIA
p
02 Definição da Equipe de Trabalho NA (Nomear uma pessoa)
r
p
03 Elaboração do Cronograma das Atividades NA
r
p
04 Alinahmento e Divulgação do Cronograma com a equipe NA
R
Work Shop para sensibilização sobre os conceitos de qualidade e o processo de p
05 certificação 7.3; 7.4
r
p p p
06 Treinamento - Introdução a Norma ISO-9001:2015 7.3; 7.4
R r r
p
07 Definição dos Processos Internos e suas Interações (revisão) 4.4
R
p p p
08 Definição e Contratação do Organismo Certificador NA
R R r

09 DIREÇÃO
p
10 Definição Contexto do Organização (revisão) 4.1
r
p
11 Definição das Partes Interessadas e seus requisitos 4.2
r
p
12 Definição do Escopo da Organização (revisão) 4.3
r
p
13 Definição da Missão, Visão e Valores + Politica da Qualidade (revisão) 5.2.1
r
p
14 Definição dos Objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade (revisão) 6.2
r
Divulgação da Politica da Qualidade e seus Objetivos a todos os colaboradores da p p
15 organização 5.1.2 ; 5.2.2 ; 7.3; 7.4
r r
Definição e Divulgação dos Papeis, Responsabilidades e autoridades p p
16 organizacionais (organograma + matriz de responsabilidades) 7.1.2 ; 5.3
r r
p
17 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
18 Definição e implantação do Indicadores e Metas dos Processos 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p
19 Plano de Investimentos para manutenção e melhoria do SGQ 5.1.1 ; 7.1.1
r
p
20 Analise Critica do SGQ 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3
r

21 FINANCEIRO
p
22 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
23 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
24 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r
p p p
25 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r

26 GESTÃO DA QUALIDADE
Elaborado: Target-Q Cronograma
06/09/2016
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ítem
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Requisito Correspondente RESPONSÁVEL
(Adequar conforme a realidade da sua organização) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.
p
27 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
28 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
29 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r

Elaborado: Target-Q Cronograma

06/09/2016
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SEMANAS/MÊS
ítem
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Requisito Correspondente RESPONSÁVEL
(Adequar conforme a realidade da sua organização) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.
p p p
30 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r
Definição dos padrões da Informação documentada (documentos e registros) do p
31 Sistema de Gestão da Qualidade 7.5
R
p
32 Controle da Informação Documentada - Definição e implantação de metodologia 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3; 7.5.3.1; 7.5.3.2
r
p p
33 Gestão de Riscos e Oportunidades - Definição e implantação de metodologia 6.1; 6.1.1; 6.1.2
r r
p p
34 Gestão de Mudanças - Definição e implantação de metodologia 6.3 ; 8.5.6; 4.4
r r
p p
35 Melhorias - Definição e implantação de metodologia 10.1; 10.2; 10.2.1; 10.2.2; 10.3
r r
p p
36 Controle de Saídas Não-Conforme - Definição e implantação de metodologia 8.7; 8.7.1; 8.7.2
r r
p p
37 Auditoria Interna - Definição e implantação de metodologia 9.2; 9.2.1; 9.2.2
r r
p p
38 Plano de Contingencia - Definição e implantação de metodologia 6.1
r r
p
39 Definição dos Indicadores do SGQ (Estratégicos / Taticos / Operacionais) 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3
r

40 GESTÃO DE PESSOAS
p
41 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
42 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
43 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r
p p p
44 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r
p
45 Elaboração e implantação de rotina para Gestão de Pessoas 7.1.2; 7.1.4; 7.2; 7.3; 7.4
r
p
46 Elaboração e implantação de Fluxograma - Treinamentos 7.2; 7.3; 7.4
r
p
47 Elaboração e execução do Plano de Treinamentos 7.2; 7.3; 7.4
r
p p p p
48 Elaboração das Descrições de Cargos e Funções 7.2; 7.3; 7.4; 7.1.2; 5.3
r r r r
p p p p p p
49 Elaboração da Matriz e Autoridade e Responsabilidade 7.2; 7.3; 7.4; 7.1.2; 5.4
r r r r r r
p p
50 Gestão do Conhecimento - Definição e implantação de metodologia 7.1.6
r r

51 MANUTENÇÃO
p
52 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
53 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
54 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r
p p p
55 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r
p
56 Elaboração do Fluxograma do Processo
Elaborado: Target-Q 7.1.3; 7.1.4; 8.5.1 Cronograma
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REVISÃO: 00

SEMANAS/MÊS
ítem
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Requisito Correspondente RESPONSÁVEL
(Adequar conforme a realidade da sua organização) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.
56 Elaboração do Fluxograma do Processo 7.1.3; 7.1.4; 8.5.1
r
Elaboração e execução do Plano de Manutenção Preditiva / Preventiva para p p p p
57 maquinas e equipamentos 7.1.3; 7.1.4; 8.5.2
r r r r
p p p p
58 Ebaboração do controle de ferramentais e dispositivos de produção 7.1.3; 7.1.4; 8.5.3
r r r r

59 ADMINISTRATIVO
p
60 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
61 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
62 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r
p p p
63 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r

64 COMERCIAL
p
65 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
66 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
67 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r
p p p
68 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r
5.1.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.3.1; p p
69 Elaboração do Fluxograma do Processo 8.2.3.2; 8.2.4; 9.1.2; 9.1.3 r r

70 DESENVOLVIMENTO
p
71 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
72 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
73 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r
p p p
74 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r
8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; p p
75 Elaboração do Fluxograma do Processo 5.1.2 r r
8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.7; p p p p
76 Implantação das Rotinas Desenvolvidas 5.1.2 r r r r
p p p p p p p p
77 Cadastro das Fichas Técnicas dos Produtos no Sistema 8.3.5; 8.5.1
R R r r r r r r
Confecção dos desenhos de produtos e componentes e liberação para uso p p p p p p p p p p p p
78 (identificação das características para controle de qualidade) 8.3.5; 8.5.1
R R r r r r r r r r r r
p p p p
79 Elaboração das instruções operacionais de produção 8.3.5; 8.5.1
r r r r

80 PRODUÇÃO
p
81 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
82 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
Elaborado: Target-Q Cronograma
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ítem
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Requisito Correspondente RESPONSÁVEL
(Adequar conforme a realidade da sua organização) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.
82 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
83 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r
p p p
84 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r
8.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; p
85 Elaboração do Fluxograma do Processo 8.5.5; 8.5.6; 8.6 r
8.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; p p p p p p p
86 Implantação das Rotinas Desenvolvidas 8.5.5; 8.5.6; 8.7 r r r r r r r
Implantação do Apontamento e registro de Produção (volumes de produção, 8.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; p p p p p p p p
87 refugos e rejeitos, controle de qualidade) 8.5.5; 8.5.6; 8.8 r r r r r r r r
Treinamento operacional dos colaboradores nas rotinas e documentação 8.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; p p p
88 desenvolvida 8.5.5; 8.5.6; 8.9 r r r

89 PCP/LOGISTICA
p
90 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
91 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p p
92 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r r
p p p
93 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r r
p
94 Elaboração do Fluxograma do Processo - Transportes 8.1; 8.5.1; 8.5.4; 8.5.5; 5.1.2
r

Elaborado: Target-Q Cronograma

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SEMANAS/MÊS
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Requisito Correspondente RESPONSÁVEL
(Adequar conforme a realidade da sua organização) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.
p
95 Elaboração do Fluxograma do Processo - PCP 8.1; 8.5.1; 8.5.4; 8.5.5; 5.1.2
r
p p p p
96 Implantação das Rotinas Desenvolvidas 8.1; 8.5.1; 8.5.4; 8.5.5; 5.1.2
r r r r

97 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
p
98 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p p p p p
99 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r r r r r
p
100 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r
p p
101 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r
5.1.2; 8.5.5; 8.7.1; 8.7.2; 9.1.2; 9.1.3; p
102 Elaboração do Fluxograma do Processo - Assistência Técnica 10.2; 10.2.1; 10.2.2 r
5.1.2; 8.5.5; 8.7.1; 8.7.2; 9.1.2; 9.1.3; p p p p p
103 Implantação das Rotinas Desenvolvidas 10.2; 10.2.1; 10.2.3 r r r r r

104 CONTROLE DE QUALIDADE

p
105 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p
106 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r
p
107 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r
p p
108 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r
p p
109 Elaboração do Fluxograma do Processo - Medição e Monitoramento dos Produtos 8.6; 8.7.1; 8.7.2; 8.5.1; 8.5.2
r r
p p
110 Elaboração do Fluxograma do Processo - Controle dos Instrumentos de Medição 7.1.5.1; 7.1.5.2
r r
8.6; 8.7.1; 8.7.2; 8.5.1; 8.5.2;7.1.5; p p p p p p p
111 Implantação das Rotinas Desenvolvidas 7.1.5.1; 7.5.1.2 r r r r r r r

112 AQUISIÇÃO
p
113 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4
r
p
114 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3
r
p
115 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1
r
p p
116 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2
r r
p p
117 Elaboração do Fluxograma do Processo - Aquisição 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3
r r
p p p p
118 Implantação das Rotinas Desenvolvidas 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3
r r r r
p p
119 Gestão do relacionamento com os Provedores Externos 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3
r r
p p p p
120 Implantação das Rotinas de Controle e Inspeção de Recebimento de Produtos 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3
r r r r
Elaborado: Target-Q Cronograma
06/09/2016
 DATA: 05/01/2017

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PROJETO CERTIFICAÇÃO ISO-9001:2015

REVISÃO: 00

SEMANAS/MÊS
ítem
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Requisito Correspondente RESPONSÁVEL
(Adequar conforme a realidade da sua organização) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.
p
121 Monitoramento do Desempenho dos Provedores Externos 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3
r

122 AUDITORIAS / MELHORIAS / CERTIFICAÇÃO

p
123 Definição e Divulgação do Planejamento para Realização da Auditoria Interna 9.2; 9.2.1; 9.2.2
r
p
124 Realização da Auditoria Interna 9.2; 9.2.1; 9.2.2
r

Analise critica sobre o resultado da Auditoria Interna e Definição das Ações p p

Corretivas e de Melhoria 10.1; 10.2; 10;3
125 r r
p p p p
126 Implantação e Follow-up nas ações corretivas e de melhoria 10.1; 10.2; 10.3
r r r r

Elaborado: Target-Q Cronograma

06/09/2016
 DATA: 05/01/2017

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PROJETO CERTIFICAÇÃO ISO-9001:2015

REVISÃO: 00

SEMANAS/MÊS
ítem
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Requisito Correspondente RESPONSÁVEL
(Adequar conforme a realidade da sua organização) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.
p
127 Realização da "Auditoria de 1ª Fase" pelo Organismo Certificador NA
r
Analise critica sobre o resultado da "Auditoria de 1ª Fase" e Definição das Ações p p
128 Corretivas e de Melhoria 10.1; 10.2; 10.3
r r
p p p
129 Implantação e Follow-up nas ações corretivas e de melhoria 10.1; 10.2; 10.3
r r r
p
130 Realização da "Auditoria de Certificação" pelo Organismo Certificador NA
r
p p
131 Providencias e Follow-up até a emissão do Certificado ISO-9001:2015 NA
r r
Analise critica sobre o resultado da "Auditoria Certificação" e Definição das Ações p p p
132 Corretivas e de Melhoria NA
r r r
LEGENDA: PREVISTO REALIZADO

Elaborado: Target-Q Cronograma

06/09/2016