SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - 2011

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
COMPROMISSO /
Frequência de Resultado
PROCESSO Objetivo Meta Prazo Responsável Fórmula de Cálculo
Medição (Acumulado no ano)

Assegurar a (Número de itens avaliados

Satisfazer os seus clientes Índice de Satisfação dos
(Comercial e Produção)
Satisfação dos
Clientes ≥ 80%
Dec-12 Rógere entre bom e ótimo / número Semestral #DIV/0!
Clientes de itens pesquisados) x 100

(Número de itens avaliados

Construir obras com Assegurar a Eficácia
Índice de Conformidade como conforme nas FISs /
qualidade na Execução dos Dec-12 Roque Junior Mensal
nas Inspeções ≥ 90% número de itens
(Produção) Serviços
inspecionados) x 100

Atingir Índice de Ações de (Qtde de Hh em ações de

Assegurar bom nível
Investir nos colaboradores Competência de 6 Hh melhoria da competência no
(RH)
de Competência dos
treinamento
Dec-12 Rógere
período / qtde média de
Mensal 5.5
Colaboradores
/colaborador/ano colaboradores no período)

Manter índices baixos

Investir nos colaboradores
(RH)
de Acidentes no Atingir TFCA = 0 Dec-12 Rógere TFCA Mensal 0.0
Trabalho

Assegurar o
Atendimento ao (Número de etapas
Cumprir os prazos
Cronograma do Índice de Cumprimento Sr. Roque realizadas no prazo /
estabelecidos
Empreendimento do Cronograma ≥ 90%
Dec-12
Roque Junior Número de etapas
Mensal 58.4
(Produção)
Baia Marina previstas) x 100
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - 2011
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
COMPROMISSO /
Frequência de Resultado
PROCESSO Objetivo Meta Prazo Responsável Fórmula de Cálculo
Medição (Acumulado no ano)

Melhorar o Processo
de Planejamento da
Organizar e melhorar
Produção em relação (Quantidade de MO utilizada
continuamente os seus Índice de Utilização de Sr. Roque
ao dimensionamento Dec-12 / Quantidade de MO orçada) Mensal
processos Mão de Obra Roque Junior
de mão de obra no x 100
(Planejamento da Produção)
Empreendimento
Baia Marina

Melhorar o Processo
Organizar e melhorar Reduzir em 5% o Índice
de Suprimento em
continuamente os seus de Custo de Material Custo de Material /
processos
relação ao
(Críticos para a
Dec-12 Roque Junior
Faturamento * 100
Mensal 100.0
Planejamento das
(Suprimentos) Qualidade)
Compras

Negociar com fornecedores Assegurar bom nível Atingir Avaliação Média

Nota Média das Avaliações
buscando novas parcerias de conformidade dos ≥7,5 nas avaliações dos Dec-12 Roque Junior
dos Fornecedores
Semestral 8.0
(Suprimentos) fornecedores fornecedores
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - 2011

PLANO DE AÇÃO PARA ATINGIR METAS

OBJETIVOS
AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO COMENTÁRIO
Realizar as pesquisas de satisfação adequada à fase de cada
empreendimento.
Tabular dados e ratificar / rever meta de melhoria em conjunto
com a Diretoria.
Definir plano de ação em função dos problemas detectados,
Assegurar a Satisfação dos com cada líder de área aplicável.
Clientes

Tabular dados das FIS das obras nos últimos 3 meses.

Ratificar / rever meta de melhoria em conjunto com a Diretoria.
Definir plano de ação em função dos problemas detectados,
com cada líder de área aplicável.
Assegurar a Eficácia na
Execução dos Serviços

Encaminhar mensalmente, até dia 10, as informações dos

treinamentos realizados nas obras (listas de presença
constando o treinamento realizado, os treinandos e Hh
treinado) para a Assistente de RH, no Escritório.

Realizar o levantamento dos treinamentos realizados nas

Assegurar bom nível de
Treinamento e
Conscientização dos
Colaboradores
obras (listas de presença constando o treinamento realizado,
os treinandos e Hh treinado) dos últimos 6 meses.
Tabular dados para consolidar resultados dos últimos 6
meses.
Ratificar / rever meta de melhoria em conjunto com a Diretoria.
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
Assegurar bom nível de
Treinamento e
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - 2011
Conscientização dos
Colaboradores PLANO DE AÇÃO PARA ATINGIR METAS
OBJETIVOS
AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO COMENTÁRIO
Realizar identificação de necessidade de treinamentos para
2012, envolvendo os líderes das áreas.

Estabelecer um programa de ações voltado para a segurança

e saúde, atuando de forma preventiva (tomando como base o
PCMAT e PCMSO).
Enviar estatísticas de acidentes mensalmente, até o dia 10,
para a Área de RH e Coordenação da Qualidade.

Manter índices baixos de

Monitorar cumprimento do programa de segurança e saúde.
Acidentes no Trabalho

Elaborar / padronizar o Cronograma Físico em todas as

Obras, registrando os serviços previstos e realizados no
período estabelecido.
Tabular dados e ratificar / rever meta de melhoria em conjunto
com a Diretoria.
Assegurar o Atendimento ao Definir plano de ação em função dos problemas detectados,
Cronograma do com cada líder de área aplicável.
Empreendimento

Elaborar / padronizar sistemática para planejar e apurar a

quantidade de mão de obra, de cada especialidade, prevista e
utilizada nas obras.

Melhorar o Processo de
Planejamento da Produção
em relação ao
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - 2011

PLANO DE AÇÃO PARA ATINGIR METAS

OBJETIVOS
AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO COMENTÁRIO
Tabular dados e ratificar / rever meta de melhoria em conjunto
Melhorar o Processo de com a Diretoria.
Planejamento da Produção Definir plano de ação em função dos problemas detectados,
em relação ao com cada líder de área aplicável.
dimensionamento de mão de
obra

Levantar índice de custo de material de 2011, mês a mês.

Somente os materiais e serviços mais impactantes para a
sustentabilidade financeira da empresa.
Fazer levantamento do consumo médio dos materiais
impactantes.

Fazer planejamento de compras periódicas, local ou fora da

Melhorar o Processo de região, considerando o consumo e o custo de aquisição.
Suprimento em relação ao
Planejamento das Compras Definir rotina para requisição de materiais, com líderes de
obras, visando melhorar atendimento e reduzir custos.

Atualizar as avaliações de fornecedores de materiais.

Implantar e cadastrar avaliação de fornecedores de serviços.
Tabular dados e ratificar / rever meta de melhoria em conjunto
com a Diretoria.

Assegurar bom nível de Preparar e enviar cartas com resultados da última avaliação
conformidade dos dos fornecedores de materiais e serviços críticos, ressaltando
fornecedores os pontos fortes e as oportunidades de melhoria de cada um.
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
Assegurar bom nível de
conformidade dos
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - 2011
fornecedores
PLANO DE AÇÃO PARA ATINGIR METAS
OBJETIVOS
AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO COMENTÁRIO
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES - GERAL

2011 Avaliação do
EMPREENDIMENTO Cliente Meta
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (Acumulada)
Praias do Atlântico 80.0 90.0 85.0 80.0
Bahia Marina #DIV/0! 80.0
Pontal Privilege #DIV/0! 80.0
Beach Class #DIV/0! 80.0
Lumiere #DIV/0! 80.0
Sunset #DIV/0! 80.0
Cidade Jardim #DIV/0! 80.0
Premiere BC #DIV/0! 80.0
Enseadas do Pontal 78.0 78.0 80.0

CICON #DIV/0! 80.0

Índice de Satisfação dos Clientes

85.0

86

84
80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0
82

78.0
80
%

78

76

74
Praias do Bahia Pontal Beach Class Lumiere Sunset Cidade Premiere BC Enseadas do CICON
Atlântico Marina Privilege Jardim Pontal

Avaliação do Cliente (Acumulada) Meta

 SISTEMA DE GESTÃO
ÍNDICE DE TREINAM

2011
Sede / Contratos
JAN FEV MAR ABR MAI

Sede 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Praias do Atlântico 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Bahia Marina
Pontel Privilege
Beach Class 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lumiere 0.2 0.2 0.2 0.2

Cidade Jardim 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Premiere BC

CICON 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Índice de Treinamento
16 14.3
14
12
8.9 9.1
10
Hh / colaorador

8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

6
4
1.1 0.8 0
2
0
Sede Praias do Bahia Pontel Beach Class Lumiere C
Atlântico Marina Privilege Ja

Índice de Treinamento (Acumulado por Equipe)

E GESTÃO QUALIDADE
CE DE TREINAMENTO

2011 Índice de
Treinamento
(Acumulado por
JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Equipe)
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 8.9
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 9.1
1.7 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 14.3
#DIV/0!
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.1
0.8

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9

0.0

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5

Treinamento

6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0

0.8 0.9
0.0

Lumiere Cidade Premiere CICON

Jardim BC

Acumulado por Equipe) Meta

 TABULAÇÃO DE DADOS

Meta Participação por Contrato

JAN FEV

6.0 Nº Empregados 20.0 20.0

Sede
6.0 Hh Treinamentos 16.0 16.0
6.0 Nº Empregados 82.0 82.0
Praias do Atlântico
6.0 Hh Treinamentos 67.2 64.9
6.0 Nº Empregados 0.0 0.0
Bahia Marina
6.0 Hh Treinamentos
6.0 Nº Empregados
Pontel Privilege
6.0 Hh Treinamentos
6.0 Nº Empregados 40.0 40.0
Beach Class
Hh Treinamentos 4.2 4.4
Nº Empregados 30.0 30.0
Lumiere
6.0 Hh Treinamentos 5.8 5.8

Nº Empregados 56.0 56.0

Cidade Jardim
Hh Treinamentos 5.0 5.0
Nº Empregados 0.0 0.0
Premiere BC
Hh Treinamentos
Nº Empregados
Hh Treinamentos
Nº Empregados
Hh Treinamentos
Nº Empregados 228.0 228.0
Acumulado
Hh Treinamentos 98.2 96.2
 2011

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

20.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
83.0 83.0 83.0 87.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
65.1 66.2 64.1 64.6 64.3 64.7 64.6 65.5 65.4 64.3
0.0 0.0 0.0 15.0 19.0 19.0 19.0 22.0 25.0 28.0
24.9 24.9 24.9 24.9 25.9 25.4 25.1

42.0 42.0 42.0 42.0 47.0 47.0 51.0 53.0 53.0 53.0
3.7 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7 4.7 4.7 3.9
30.0 30.0
5.8 5.8

56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
3.9 4.2 3.7 3.6 3.7 3.7 4.2 4.7 4.1 4.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0

231.0 232.0 202.0 222.0 232.0 228.0 239.0 244.0 247.0 250.0
94.5 96.2 87.7 112.9 112.9 112.9 113.2 116.7 115.5 113.4
Acumulado (ano)

22
192.0
86
781.0
12
175.8
#DIV/0!
0.0
46
48.5
30
23.3

54
49.7
2
0.0

232
1270.3

4.2344
 ÍNDICES DE ACIDENTES

2011
Índices
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
TFSA
TFCA
CICON
TFA
TG

Índices de Acidentes

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0
0.1
0.0
TFSA TFCA TFA

Acumulado Meta
ES DE ACIDENTES

2011
Acumulado Meta
JUL AGO SET OUT NOV DEZ
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

s de Acidentes
0.0

0.0

0.0

0.0

TFA TG

mulado Meta
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

2011 Índice de
EMPREENDIMENTO Cumprimento Meta
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (Acumulado)
Praias do Atlântico 30.0 40.0 40.0 60.0 58.4 90.0
Baia Marina #DIV/0! 90.0
Pontal Privilege #DIV/0! 90.0
Beach Class #DIV/0! 90.0
Lumiere #DIV/0! 90.0
Sunset #DIV/0! 90.0
Cidade Jardim #DIV/0! 90.0
Premiere BC #DIV/0! 90.0

CICON 65.0 100.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 58.4 90.0

Índice de Cumprimento do Cronograma (Acumulado por Empreendimento)

90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
90.0

80.0

70.0
58.4 58.4
60.0

50.0
%

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
Praias do Baia Marina Pontal Beach Class Lumiere Sunset Cidade Premiere BC CICON
Atlântico Privilege Jardim

Índice de Cumprimento (Acumulado) Meta

 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

Índice de Cumprimento do Cronograma (por Mês)

100.0
100.0
90.0
90.0

80.0

70.0 65.0
58.4
60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0
0.0 0.0
0.0
%

E VA RBMRJAUIJNUA GL SOOE TNU OT VD E Z

Ín d i c e d e C u m p ri m e n t o ...

FM

M e ta
JA N
TABULAÇÃO DE DADOS
2011 Número
Cronograma no Prazo Solicitações
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (Acumulado)
P 60.0 20.0 20.0 1.0 101.0
Praias do Atlântico
R 39.0 20.0 59.0
P 0.0
Baia Marina
R 0.0
P 0.0
Pontal Privilege
R 0.0
P 0.0
Beach Class
R 0.0
P 0.0
Lumiere
R 0.0
P 0.0
Sunset
R 0.0
P 0.0
Cidade Jardim
R 0.0
P 0.0
Premiere BC
R 0.0
P
R
P
R
P 60.0 20.0 20.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.0
Acumulado
R 39.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0

LEGENDA: P Previstos
R Realizados
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

2012 Índice de
EMPREENDIMENTO Cumprimento Meta
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (Acumulado)
Praias do Atlântico 112.5 80.0 90.0 70.0 20.0 10.0 81.8 90.0
Baia Marina 80.0 90.0 60.0 #DIV/0! 90.0
Pontal Privilege #DIV/0! 90.0
Beach Class #DIV/0! 90.0
#DIV/0! 90.0
#DIV/0! 90.0
Cidade Jardim #DIV/0! 90.0
#DIV/0! 90.0

CICON 112.5 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 81.8 90.0

Índice de Utilização de Mão de Obra (Acumulado por Empreendimento)

90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
90.0

80.0

70.0

60.0

50.0
%

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
Praias do Baia Marina Pontal Beach Class Cidade Jardim CICON
Atlântico Privilege

Meta
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Índice de Cumprimento do Cronograma (por Mês)

120.0 112.5

100.0 90.0
81.8
80.0

60.0
%

40.0

20.0

0.0
0.0

13

14
1

10

11

12
TABULAÇÃO DE DADOS
2012 Número
Cronograma no Prazo Solicitações
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (Acumulado)
P 80.0 30.0 110.0
Praias do Atlântico
R 90.0 90.0
P 0.0
Baia Marina
R 0.0
P 0.0
Pontal Privilege
R 0.0
P 0.0
Beach Class
R 0.0
P 0.0
Lumiere
R 0.0
P 0.0
Sunset
R 0.0
P 0.0
Cidade Jardim
R 0.0
P 0.0
Premiere BC
R 0.0
P
R
P
R
P 80.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0
Acumulado
R 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0

LEGENDA: P Previstos
R Realizados
 SISTEMA
ÍNDICE DE CUSTO

JAN FEV MAR ABR

Custo com Aquisição de Materiais 380,000.00

previsto no orçamento 400,000.00

Índice de Custo de Material -
Críticos para a Qualidade (%) 95.0

Índice de Cus

Índice de Cu
120.0
95.0
100.0

80.0

60.0

40.0
%

20.0

0.0
MAR

ABR

MAI
JAN

FEV

Índice de Custo de Material - Críticos para a Qualidade (%) JUN

ISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
DE CUSTO DE MATERIAL (Críticos para a Qualidade)
2011
MAI JUN JUL AGO SET
200,000.00 -

180,000.00 -

111.1 #DIV/0!

Índice de Custo de Material (Acumulado no Ano)

Meta

ndice de Custo de Material

111.1
100

9
OUT
MAI

JUL

AGO

SET

DEZ
NOV
JUN

Acumulado no Ano
2011

lidade (%) Índice de Custo de Material (Acumulado no Ano) Meta

de)

Acumulado no Ano
OUT NOV DEZ
- - - 580,000.00
- - - 580,000.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100.0
9.0

ta
 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

2011 Avaliação do
MATERIAL E SERVIÇO
Fornecedor Meta
CRÍTICO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (Acumulada)
Louro Rebobinagem 8.0 8.0 7.5

Avaliação Geral 8.0 #VALUE! 8.0 7.5

Índice de Avaliação de Fornecedores

8.0

8.0
8
7.9
7.8
7.7

7.5
7.5

7.6
%

7.5
7.4
7.3
7.2
 7.8
7.7

7.5
7.5
7.6

%
7.5
7.4
7.3
7.2
Louro Rebobinagem Avaliação Geral

Avaliação do Fornecedor (Acumulada) Meta

 SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE
INDICADOR DE CONFORMIDADE DE INSPEÇÃO

2011
EMPREENDIMENTO JAN FEV MAR ABR MAI JUL AGO
F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R.
Praias do Atlântico
Baía Marina
Pontal Privillege
Beach Class
Lumière
Sunset
Cidade Jardim 2 1 4 1
Premiere BC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1

2012
EMPREENDIMENTO JAN FEV MAR ABR MAI JUL AGO
F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R.
Praias do Atlântico
Baía Marina
Pontal Privillege
Beach Class
Lumière
Sunset
Cidade Jardim
Premiere BC

CICON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALIDADE
SPEÇÃO

2011
SET OUT NOV DEZ
Total F.A Total F.R % F. R.
F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R.
20 2 24 1 24 1 19 2 87 6 7%
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
10 2 8 2 3 1 20 0 47 7 15%
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
30 4 32 3 27 2 39 2 134 13 #DIV/0!

2012
SET OUT NOV DEZ
Total F.A Total F.R % F. R.
F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R. F. A. F.R.
0 0 #DIV/0!
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 #DIV/0!
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!