Aprovado por: Wesley

SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1

Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

1. OBEJTIVO

Definir a estrutura fundamental do sistema de Gestão da Qualidade, descreve suas principais

características e indicar os procedimentos que cobrem os requisitos da norma de referência.

2. REFERÊNCIA NORMATIVA
SiAC-2018 - Nível A - Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e
Obras da Construção Civil:
PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat.
ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade

3. TERMOS E DEFINIÇÕES
 Alta Direção - refere-se à Diretoria da TRUST;
 Norma - quando citada neste manual, significa a PBQP-H - 2018 - Nível A e ISO
9001:2015
 MQ - Manual Gestão da Qualidade;
 PES - Procedimento de Execução de Serviço;
 PQO - Plano de Qualidade de Qualidade da Obra;
 PS - Procedimento Sistêmico;
 ECR - Especificação de Compras e Recebimento
 FO - Formulário;
 SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade.
 LEROP – Levantamento de Riscos e Oportunidades.

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1 Empresa Construtora e seu contexto

A TRUST é uma construtora e incorporadora que atua em edificações residenciais na cidade
de Uberlândia, MG.
A TRUST CONSTRUTORA E INCORPORADORA, nasceu de um sonho, sonho que começou
a 6 anos atrás, onde eu e minha família nos mudamos para Uberlândia onde eu iniciei no ramo
da construção civil.
Começamos a construção de 2 casas no mesmo terreno, casas de 70m2, onde terminávamos
a construção e comercializávamos a mesma no programa MCMV, com isso vimos que nós não
vendíamos imóveis, nos realizávamos sonhos, pois os imóveis que construíamos na grande
maioria das vezes era o primeiro imóvel da pessoal.
Após 2 anos que estava nos ramos da construção senti a necessidade de novos desafios, com
isso iniciei o curso de Engenharia Civil, onde estou me formando primeiro semestre 2020.

Página 1 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

Após me enveredar na construção civil, senti a necessidade de crescer e buscar novos voos,
porque estávamos construindo na Pessoa Física e com recursos próprios, coisa que gastaria
um bom tempo para que conseguíssemos aumentar a quantidade construída por ano.
Ai com toda confiança que sempre tive na construção civil resolvi abrir a nossa empresa, Trust
que significa confiança em inglês, parque que pudéssemos em um futuro próximo conseguir
estrutura a empresa e poder vender imóveis na planta como as grande construtora o faz, me
espelhei em algumas grande construtora de nossa cidade como a C&A, que começou bem
pequena e hoje e uma das grandes construtora de Uberlândia.
Hoje estamos nos estruturando para podermos realizar esse sonho em vender imóveis na
planta pela Caixa econômica federal.

O contexto interno e externo da empresa é informado através do FO 4.1 – Matriz Swot.

A Alta Direção comprometida com o desenvolvimento da organização e para atender
plenamente o seu propósito, optou por aderir o PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat e ISO 9001 em busca da primeira certificação da empresa.

4.2 Necessidades e expectativas das partes interessadas

Para prover consistentemente obras e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos
requisitos estatuários e regulamentares aplicáveis, TRUST monitora e analisa criticamente
suas partes interessadas e seus requisitos pertinentes através do FO 4.2 – Análise de
Stakeholder.

4.3 Escopo

 Especialidade Técnica: OBRAS DE EDIFICAÇÕES

 Escopo(s)/Subsetor(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDFICAÇÕES
 Nível de Certificação: A
Exclusão
Este sistema não contempla qualquer exclusão em relação ao referido referencial
normativo adotado.
Limites
O sistema de gestão da qualidade não se aplica integralmente no setor financeiro, e
compras da empresa.
Aplicabilidade
O sistema de gestão da qualidade está aplicado em todos os processos de execução de
obra, gestão de obra, planejamento estratégico e SGQ.

Página 2 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

Aplicabilidade
Seção Diretoria
Requisito Diretoria Execução Financeira Compras Obra Qualidade
4.1 x x     x
Contexto da 4.2 x x     x
Organização
4.3 x x x x x
4.4 x x x x x
5.1 x     x x
Liderança 5.2 x x x x x
5.3 x x x x x
6.1 x x x x x
Planejamento 6.2 x x x x x
6.3 x x x   x
7.1   x x x x
7.2 x x x x x
Apoio
7.3 x x x x x
7.4 x x x x x

Página 3 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

7.5         x
8.1 x x x x x
8.2 x x x x x
8.3 x   x x x
Execução de
Obra 8.4 x x x   x
8.5 x   x x x
8.6 x   x x x
8.7 x x     x
9.1 x x     x
Avaliação de
Desempenho 9.2 x x x x x
9.3 x x x   x
10.2 x       x
Melhoria
10.3 x x x x x

1. CONTEXTO INTERNO E EXTERNO

A TRUST construtora considera como questões internas e externas para o seu propósito e
para o seu direcionamento estratégico e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados
pretendido no seu SGQ de acordo com o FO 4.1 – Matriz Swot.

2. NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS

Devido ao efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da organização para prover

consistentemente obras e serviços que atendam aos requisitos dos clientes e aos requisitos
estatuários e regulamentares aplicáveis, a TRUST determina como partes interessadas que
sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade no FO 4.2 – Análise de Stakeholder

O monitoramento e a análise crítica do contexto interno e externo e as necessidades e

expectativas das partes interessadas são analisados no FO 6.2 – LEROP – Levantamento de
Riscos e Oportunidades de cada Processo.

3. DADOS DA OBRA
Obra: Casas Maanaim
Endereço: Rua dos Ipes, 300
Bairro: Jardim Maanaim Cidade/Estado: Uberlândia – MG

O empreendimento Casas Maanaim, localizado na Rua Dos Ipes, 300, no Bairro Jardim
Manaaim, constituído de 04 (quatro) casas sendo elas, com de 3 (Três) casas com 3 quartos e
suíte e 1 (uma) com 2 quartos e suíte, uma vaga de garagem.

 Nº do alvará: 014586/2019
 Data de expedição do alvará: 09/01/2020
 Data de Vencimento do Alvará: 10/07/2021
 Área de Construção Total do Alvará: 494,84 m²

Página 4 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

 Comunicado ao Ministério do Trabalho: 2491110.140120.165043

 PDE - Perfil de Desempenho da Edificação: Atendimento mínimo aos requisitos da NBR
15575.

Responsáveis Técnicos pela execução da área a ser construída pela Trust Construtora:
Arquiteta: Ada Ferreira Gomes - CREA: A 131723-7 / ART 8985633

4.4 Sistema de Gestão da Qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade está estruturado em conformidade com os requisitos

estabelecidos pelo PBQP-H – 2018 - Nível A, e ISO 9001, contemplando o Manual da
Qualidade, Procedimentos Sistêmicos, Procedimentos de Execução de Serviços, critérios para
compras dos materiais e contratação de serviços controlados, Registros, Política da Qualidade,
Objetivos e os requisitos estabelecidos pela TRUST.
Os Procedimentos Sistêmicos, Procedimentos de Execução de Serviços, Especificação de
Compras e os Registros, descrevem as atividades, métodos e critérios relacionados aos
processos.
Os objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade são estabelecidos, documentados, e
implantados para manter rotinas, com base na normativa, permitindo ao SGQ monitoramento
para o processo de melhoria contínua de suas atividades. Para atingir os objetivos foram:
 Identificados os processos necessários para o SGQ;
 Determinado a sequência e interação destes processos;
 Determinado os critérios e métodos requeridos para assegurar a efetiva operação e
controle destes processos;
 Documentos foram disponibilizados para garantir as informações necessárias para
apoiar a operação e monitoramento destes processos;
 Estabelecidos métodos para monitorar, medir e analisar os resultados destes
processos.
 Implementadas ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria
contínua desses processos e do Sistema de Gestão da Qualidade.

4.4.1 Processos Necessários e suas interações

Procedimentos Sistêmicos:

 PS.01 - Controle de Projetos;

 PS.02 – Inspeção Final de Obra e Assistência Técnica
 PS.03 - Controle de Equipamento e Monitoramento de Medição
 PS.04 - Controle de Informação Documentadas e Registro da Qualidade
 PS.05 – Controle de Compras
 PS.06 – Controle de planejamento de mudanças;
 PS.07 – Comunicação;
 PS.08 - Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Riscos e Oportunidades
 PS.09 – Auditoria Interna;
 PS.10 – Controle Tecnológico
 PS.11 – Análise Crítica Pela Direção.
As interações de processos se dão através do FO 4.4.1 – Interação de Processos.

4.4.2 Extensão necessária

Página 5 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

Na extensão necessária, a TRUST deve manter as informações documentadas para apoiar a

operação de seus processos e reter informações documentadas para ter a confiança em que
os processos sejam realizados conforme planejado.

5. LIDERANÇA

5.1 Liderança e comprometido

5.1.1 Generalidades
A Alta Direção da TRUST nomeia como representante da direção – RD Amanda
Kawane Alves Pereira e está comprometida com a implementação e a melhoria contínua do
Sistema de Gestão da Qualidade junto com a Alta direção através da:
a) Comunicação a toda empresa da importância do atendimento aos requisitos legais e do
cliente aplicáveis;
b) Definição de uma política da qualidade;
c) Definição de objetivos e metas para a qualidade;
d) Condução das análises críticas;
e) Disponibilização dos recursos necessários;
f) Promover o uso da abordagem de processos e mentalidades de risco.
A Alta Direção analisa criticamente seu Sistema de Gestão para assegurar sua contínua
adequação e efetividade. A reunião de análise crítica é realizada com periodicidade anual ou
por convocação extraordinária, e inclui avaliação do desempenho, adequação e conformidade
do SGQ, mudanças na política da qualidade, objetivos e metas, bem como as necessidades de
recursos, quando necessários.
Tais análises contam com a presença do Diretor, do responsável da Qualidade e, quando
necessário, de Colaboradores convidados para participarem da reunião que serão registradas
em ata.
5.1.2 Foco no cliente
O foco da TRUST está voltado ao Cliente e na obtenção da sua satisfação, buscando entender
e atender suas necessidades e expectativas. Com o objetivo de sempre ofertar serviços
alinhados com as necessidades do mercado através do:
a) Entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas;
b) Determinando os requisitos relativos a obra;
c) Analisando criticamente os requisitos relativos a obra;
d) Satisfazendo o cliente.

5.2 Política de Qualidade

A Direção da TRUST definiu suas intenções em relação ao tema Qualidade, levando em
consideração a visão de futuro da empresa, sua vocação e seus valores, definindo assim a sua
Política:
• Cumprir a legislação, acordos e princípios aplicáveis ao segmento da construção civil;

• Adotar princípios para tomada de decisões nas questões de qualidade que pautem pela
produtividade, inovação e melhoria contínua, primando pela satisfação dos clientes;

• Prevenir problemas adotando controles rigorosos de qualidade, buscando

aperfeiçoamento, dentro da visão de sustentabilidade, em todos os processos e serviços;

Página 6 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

• Cuidar das relações por meio do diálogo, ética e transparência com colaboradores,
parceiros e clientes;

5.2.1 Comunicando a Política da qualidade

A Alta Direção assegura que a Política da Qualidade:
É comunicada e entendida por toda a TRUST através de treinamentos com todos os
Colaboradores, orientando-os sobre a importância da Política da Qualidade e o papel de cada
um na sua implementação;
Através de divulgação visual por meio de quadros, treinamentos e/ou outros meios como forma
de manter os colaboradores em constante contato com os princípios da Política da Qualidade.
É analisada criticamente para manutenção e sua adequação através de análise crítica da
Direção;
A Alta Direção assegura que a comunicação interna relativa aos processos do Sistema de
Gestão da Qualidade é efetiva pelo acesso aos documentos em formato físico e/ou eletrônico,
desempenho dos indicadores e outras informações relativas à eficácia do sistema.
A comunicação é efetuada através de e-mail, registros da Qualidade, procedimentos,
reuniões, treinamentos e quadro.
Análise Crítica pela Alta Direção

5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais

As responsabilidades e autoridades da Diretoria e Funções dentro da TRUST e suas inter-
relações, são definidas nos procedimentos e matriz de responsabilidade do PQO.

Representante da Direção
A Direção da TRUST designou um Representante do sistema, que possui autoridade e
responsabilidade para:
 Assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade é implementado, mantido e
continuamente melhorado;
 Promover a conscientização sobre os requisitos do Cliente em toda a Empresa;
 Assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas;
 Relatar à Direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo
necessidades de melhoria e coordenar comunicação com partes externas em assuntos
relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade.

6. PLANEJAMENTO

6.1 Ações para abordar Riscos e Oportunidades

A TRUST considera questões relacionadas em seu contexto interno e externo e sobre parte
interessadas para determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para:
a) Assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados
pretendidos;
b) Aumentar efeitos desejáveis;
c) Prevenir, ou reduzis, efeitos indesejáveis;
d) Alcançar melhorias.

Página 7 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

A empresa planeja as ações para abordar o riscos e oportunidades através do FO 6.1 –

LEROP – Levantamento de Riscos e Oportunidades
6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcança-los.

Os objetivos da qualidade são definidos e consistentes com a política da qualidade da TRUST,

incluem o compromisso com a melhoria contínua e são mensurados através dos indicadores,
conforme FO.6.2 - Objetivos da Qualidade.
Objetivo:
 Garantir a produtividade e os lucros das obras
 Promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade
 Aumentar o índice de satisfação dos clientes
 Priorizar o atendimento ao Cliente para a melhoria da empresa
 Prevenir e monitorar as reprovas de serviços
 Uso dos recursos de forma eficiente e barata para proporcionar uma influência positiva
sobre o meio ambiente
 Tornar o relacionamento com o fornecedor mais focado e produtivo
 Cultivar o relacionamento com os parceiros

6.3 Planejamento de Mudança

O planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é realizado de forma a satisfazer aos

requisitos do cliente, normativo e os estabelecidos pela TRUST, bem como aos objetivos da
qualidade.
A integridade do Sistema de Gestão da Qualidade é mantida quando mudanças são planejadas
e implementadas.
Melhorias do Sistema de Gestão da Qualidade são planejadas dentro de uma estrutura de
análises críticas realizadas pela Direção, para manter a integridade do Sistema de Gestão da
Qualidade.
Uma revisão do planejamento da qualidade ocorre sempre que alterações que afetem o SGQ
são planejadas e implementadas, bem como quando julgado necessário.
O Sistema de Gestão da Qualidade foi planejado e implementado com o intuito de atender aos
objetivos da qualidade e aos requisitos normativos.

7. APOIO

7.1 Recursos
A TRUST determina e provêm recursos necessários para o estabelecimento, implementação,
manutenção e melhoria continua do sistema de gestão da qualidade considerando:
a) As capacidades e restrições de recursos internos existentes
b) E o que precisa ser obtido de provedores externos.

7.1.2 Pessoas
A Alta Direção investe e exige cursos para capacitação das pessoas necessárias para a
implementação eficaz do seu sistema de gestão da qualidade e para alcançar a conformidade
de obras e serviços.
7.1.3 Infraestrutura

Página 8 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

A Alta Direção disponibiliza e mantém sua infraestrutura de forma a permitir que a prestação de
seus serviços alcance a conformidade com os requisitos dos clientes. Isso inclui conservação e
limpeza adequadas em suas instalações administrativas, sistemas de hardware, software e
comunicação interna. A infraestrutura da TRUST inclui recursos tais como as instalações,
espaço de trabalho, ferramentas e equipamentos de processo, serviços de apoio, tecnologia de
informação e de comunicação.

7.1.4 Ambiente para operação dos processos

A Alta Direção determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para a
obtenção da conformidade com os requisitos dos serviços e produtos.

7.1.5 Recursos de Monitoramento e medição

7.1.5.1 Generalidades

A TRUST prove recursos necessários para assegurar os resultados válidos e confiáveis

quando monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de obras e serviços
com requisitos.
7.1.5.2 Rastreabilidade de medições
Os equipamentos de medições são:
 Verificados ou calibrados;
 Identificados;
 Salvaguardados
Ref.: FO.7.1.5.2 - Controle de Calibração
FO.7.1.5.3 – Validação por Correlação de Equipamentos de Medição
7.1.6 Conhecimento Organizacional
A TRUST determina o conhecimento necessário para a operação de seus processos e para
alcançar a conformidade de obras e serviços.
7.2 Competência
A competência necessária para os funcionários e terceiros que executa trabalhos que afetam a
qualidade do produto, o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade está
determinada no FO. 5.3.2 - Descrição de Cargo, com objetivo de assegurar que os
colaboradores estejam competentes, com base em educação, treinamento, experiência e
habilidade apropriada;
A competência dos colaborados estão registradas no FO.7.2 - Comprovação de
Competência e podem ser evidenciadas conforme descrito abaixo:
Conhecimento (Educação): Se dá pela assinatura nos formulários de treinamentos.
Experiência: Cópias de registros da Carteira de trabalho.
Treinamento: Cópias de Certificados de participação/aprovação ou FO 7.3 - Lista de
Treinamento.
Avaliação da Eficácia do Treinamento: Os treinamentos são realizados para alcançar
resultados, deve-se fazer a verificação da Eficácia de Treinamento registrada no FO.7.3 - Lista
de Treinamento.
Habilidade: As habilidades são avaliadas e registradas no FO.7.2 - Comprovação de
Competência.
7.3 Conscientização
A TRUST assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da empresa estejam
conscientes:

Página 9 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

 da política de qualidade;
 dos objetivos da qualidade pertinentes;
 da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os
benefícios de desempenho melhorado;
 das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da
qualidade.

7.4 Comunicação
A TRUST determina responsáveis treinados para as comunicações internas e externas
pertinentes para o sistema de gestão da qualidade.
7.5 Informação Documentada
Estrutura de Documentação:
 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade (MQ);
 Procedimentos Sistêmico (PS);
 Procedimentos de Execução de Serviço (PES);
 Especificação de Compras e Recebimento (ECR);
 Formulário da Qualidade (FO);
 Ficha de Verificação de Serviço (FVS);
 Plano da Qualidade da Obra (PQO);
 Documentos Técnicos;
 Documentos de Origem Externa;

Manual da Qualidade
a) Escopo do SGQ, detalhes e justificativas de exclusões com referência à Norma;
b) Referências a procedimentos do SGQ;
c) Descrição da interação dos processos do SGQ, conforme FO 4.4 - Fluxograma
Interação dos Processos.
7.5.1 Criando e Atualizando
A TRUST cria a atualiza a informação documentada assegurando como apropriado:
a) Identificação e descrição;
b) Formato;
c) Análise crítica e aprovação quando á adequação e suficiência.

7.5.3 Controle de Informação documentada

Os documentos relacionados ao SGQ são controlados de forma que:
a) Sejam analisados e aprovados quanto à sua adequação, antes de sua emissão e/ou
revisão;
b) Tenham suas revisões perfeitamente identificadas;
c) Suas versões atualizadas estejam disponíveis nos locais de uso;
d) Permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;
e) Documentos externos sejam identificados e tenham sua distribuição controlada;
f) Evitar o uso não intencional de documentos obsoletos.

A TRUST estabelece sistemática para controle dos registros de forma a mantê-los

identificados, legíveis, rastreáveis e recuperáveis, conforme estabelecido no procedimento.
Ref.: PS.04 - Controle de Informação Documentada e Registros da Qualidade.

Página 10 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

Os documentos de origem externa necessários para o planejamento e operação do sistema de

gestão da qualidade são identificados e controlados.
Ref.: FO.7.5.3.2 – Listra Mestra de Documentos Externos.

8 EXECUÇÃO

8.1 Planejamento e controle operacionais da obra

A TRUST planejamento, implementa e controla os processos necessários para atender aos
requisitos para o funcionamento das obras e serviços e para implementar as ações apropriadas
ao impacto potencial sobre as conformidades.
8.1.1 Plano de Qualidade da Obra
A TRUST para cada uma de suas obras documenta o respectivo Plano da Qualidade da
Obra (PQO), consistente com os outros requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade.

8.1.1.1 Requisitos de Desempenho

As orientações para a especificação do desempenho do sistema construtivo considerando os

requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575 são definidos pelo FO. 8.3.4.1 – Check List de
Projeto.

8.1.2 Planejamento da execução da obra

A TRUST realiza o planejamento, programação e controle do andamento da execução da

obra, visando ao seu bom desenvolvimento, contemplando os respectivos recursos. O
planejamento previsto e realizado é controlado através do Cronograma da Obra.

8.1.3 Controle operacionais da obra

A TRUST obtém confiança que os processos tenham sido conduzidos como planejado e
demonstra a conformidade de obras e serviços como seus requisitos através das Fichas de
Verificação de Serviço dos serviços pertinentes.
A TRUST deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de
mudanças não tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário.

8.2 Requisitos relativos á obra

8.2.1 Comunicação com o cliente

A comunicação do cliente:

a) Provem informação relativa à obra;

b) Lida com consultas, propostas, contratos ou pedidos, inclui mudança de escopo e

alterações de projetos;

c) Obtém retroalimentação do cliente, e inclui suas informações;

d) Lida ou controla propriedades dos clientes;

e) Estabelece requisitos específicos para ações de contingência, quando pertinente.

Página 11 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

8.2.2 Requisitos relativos à obra

Os requisitos das obras e serviços a serem oferecidos para os clientes definem:

a) Quaisquer requisitos estatuários e regulamentares aplicáveis;

b) Quaisquer requisitos adicionais necessários pela empresa;

c) Requisitos de obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos de entrega de

obra e assistência técnica, conforme PS.02 - Inspeção Final de Obra e Assistência
Técnica

d) Requisitos da obra não especificados pelo cliente, mas necessários para o uso
especificado ou intencional.

e) A empresa considera os requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575 definidos nos

projetos.

Para avaliação das condições de exposição e riscos previsíveis no início do

desenvolvimento do projeto é preenchido o FO 2.2. - Análise de Entorno.

8.2.3 Análise Crítica de requisitos relativos á obra

A TRUST analisa criticamente os requisitos da obra, para assegurar a capacidade de atender

aos requisitos a serem oferecidos a clientes.

A análise crítica é conduzida antes que seja assumido o compromisso de executar a obra para o
cliente por meio de lançamento de um empreendimento e assinatura dos contratos com o
objetivo de assegurar que:
a) Os requisitos da obra especificado pelo cliente, incluindo os requisitos para atividades
de entrega e pós entrega, conforme FO.8.5.5.1 – Check List para vistoria de entrega;

b) Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou
intencional, quando conhecido;

c) Requisitos especificados pela empresa construtora;

d) Requisitos estatuários e regulamentares aplicáveis e obras e serviços;

e) Requisitos de contrato ou pedido diferentes daqueles previamente expressos.

A TRUST assegura que requisitos de contrato ou ordem divergentes daqueles previamente

definidos sejam resolvidos.

Os requisitos do cliente são confirmados pela empresa construtora antes da aceitação, quando
o cliente não prove uma declaração documentada de seus requisitos.

8.2.3.2 Informação Documentada

A empresa retém a informação documentada, como aplicável, sobre:

Página 12 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

a) Os resultados da análise crítica;

b) Quaisquer novos requisitos da obra.

8.2.4 Mudanças nos Requisitos relativos à obra

A TRUST assegura que a informação documentada pertinente seja alterada, e que pessoas
envolvidas sejam alertadas dos requisitos mudados.

8.3 Projeto

8.3.1 Generalidades

Para os projetos subcontratados a TRUST estabelece, implementa e mantem um processo de

projeto que seja apropriado para assegurar a subsequente entrega da obra.

8.3.2 Planejamento da elaboração do projeto

É planejado e controlado o processo de elaboração do projeto da obra destinada ao cliente,

considerando:

a) A natureza, duração e complexidade das atividades de projeto;

b) As etapas do processo de elaboração do projeto, incluindo análise críticas de projetos

aplicáveis, observando as suas diferentes especialidades técnicas;

c) As atividades de verificação do projeto requeridas para cada etapa do processo de

elaboração do projeto, e suas diferentes especialidades técnicas;

d) As atividades de validação de projetos requeridas, considerando as diferentes

especialidades técnicas, conforme o FO 8.3.4.2 – Validação de Projeto

e) As responsabilidades e autoridades envolvidas no processo do projeto;

f) Os recursos internos e externos necessários para o projeto da obra;

g) A necessidade de controlar a interfaces entre as diferentes especialidades técnicas

(internas ou externas) envolvidas no projeto;

h) A necessidade de envolvimento de clientes e usuários no processo de projeto;

i) Os requisitos para a provisão subsequente para a obra de produtos e serviços

adicionais após a entrega;

j) O nível de controle esperado para o processo de projeto por clientes e outras partes
interessadas pertinentes;

k) As informações documentadas necessárias para demonstrar que os requisitos de

projetos foram atendidos, tais como resultados de simulação, resultado de ensaios de
campo, resultado de ensaios laboratoriais, atas de análise critica de projeto, dentre
outros.

É demonstrado o planejamento de tal processo por meio de informações documentadas tais

como atas de reuniões, lista de verificação conforme o FO.8.3.4.1 Check List de Projeto,
cronograma de qualificação dos projetista , dentre outros.

Página 13 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

8.3.3 Entradas de projetos

A TRUST determina os requisitos essenciais para os tipos específicos de obras e serviços a

serem projetados.
a) Requisitos funcionais e de desempenho;

b) Informação derivada de atividades similares de projetos e desenvolvimento anteriores;

c) Requisitos estatuários e regulamentares;

d) Normas ou código de práticas que a TRUST tenha se comprometido a implementar;

e) Consequências potenciais de falhas devidas á natureza das obras e serviços.

Ref:. FO.8.3.4.1 – Check List de Projetos

É determinado os níveis de desempenho – mínimo (M), intermediário (I) ou superior (S),

relativos aos seguintes requisitos dos usuários, conforme definido no item 4 da ABNT NBR
15575 – Parte 1: Requisitos Gerais, a serem atendidos pelos diferentes subsistemas da
edificação:

a) Desempenho estrutural;

b) Durabilidade e manutenibilidade;

c) Estanqueidade;

d) Desempenho térmico;

e) Desempenho acústico;

f) Desempenho Lumínico.

A ABNT NBR 15575 define unicamente níveis de desempenho mínimo, podendo a empresa, a
seu critério definir padrões acima do mínimo:

a) Segurança contra Incêncio;

b) Segurança no uso e na operação;
c) Saúde, higiene e qualidade do ar;
d) Funcionalidade e acessibilidade;
e) Conforto tátil e antropodinâmico;
f) Adequação ambiental.

O conjunto dos requisitos dos usuários e níveis de desempenho a serem atingidos é

constituído no FO.8.3.3 - Perfil de Desempenho da Edificação (PDE).

A TRUST garanti o atendimento do perfil ao longo das diferentes etapas do

processo de projeto. O perfil pode ser modificado, mais isso deve ser justificado e
evidenciado por análise crítica específica, sobretudo fazendo referência a oportunidades e
restrições não identificadas anteriormente.

8.3.4 Controle de Projeto

É aplicado controles para o processo de projeto para assegurar que:

Página 14 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

a) Os resultados a serem alcançados estejam definidos;

b) Análise críticas sejam conduzidas para avaliar a capacidade de os resultados de
projeto atenderem a requisitos;
c) Atividades de verificação sejam conduzidas para assegurar que as saídas de projetos
atendam aos requisitos de entrada;
d) Atividades de validação sejam conduzidas para assegurar que as obras e serviços
resultantes atendam aos requisitos para a aplicação especificada ou uso pretendido,
particularmente quando incluídas, no projeto, soluções inovadoras;
e) Quaisquer ações necessárias sejam tomadas sobre os problemas determinados
durante as análises críticas ou atividades de verificação e validação;
f) Informação documentada sobre essas atividades seja retida.

8.3.5 Saída de projeto

A TRUST assegura as saídas de projetos como sendo os memoriais de cálculos, descritivos ou

justificativos, simulações, da mesma forma que as especificações técnicas e os desenhos e
demais elementos gráficos.

8.3.6 Mudanças de projetos

As mudanças de projetos são analisadas criticamente e controladas durante, ou

subsequentemente a, o projeto de obras e serviços, para assegurar que não haja impacto
adverso sobre a conformidade com requisitos.

As mudanças são controladas pelo FO.18 – Cronograma para planejamento e elaboração

de projeto e o FO 8.3.6 – Lista Mestra de Projetos.

8.3.7 Análise Crítica de Projeto

A TRUST realiza análise crítica dos projetos como um todo ou de suas partes que receba como
decorrência de um contrato, possibilitando a correta execução da obra ou etapas da mesma.

8.4 Aquisição

É assegurado que compras de produtos e a contratação de serviços e processos estejam

conformes com requisitos. A empresa verifica a capacidade do fornecedor para atender os
requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575.

8.4.1.1 Processo de qualificação de fornecedores

A TRUST estabelece critérios para qualificar (pré-avaliar e selecionar) seus fornecedores. É

tomada com base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos
documentos de aquisição.

Ref:. FO.8.4.1.1 – Qualificação dos Fornecedores

8.4.1.2 Processo de avaliação dos fornecedores

É avaliado o desempenho de seus fornecedores em seus fornecimentos ID.08 – Indicador de

Avaliação de Desempenho do fornecedor de materiais. Deve ser tomada como base a
capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos de
aquisição.

8.4.2 Tipo e extensão do controle

Página 15 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

O TRUST assegura que processos, produtos e serviços providos externamente não afetam
adversamente a capacidade de entregar consistentemente produtos e serviços conformes para
seu cliente, e ainda:
a) assegura que os processos providos externamente permanecem sob o controle do
SGQ da TRUST;
b) define tanto os controles que ele pretende aplicar a um provedor externo como aqueles
que ele pretende aplicar às saídas resultantes;
c) leva em consideração:
1) o impacto potencial dos processos, produtos e serviços providos externamente
sobre a capacidade de atender consistentemente aos requisitos do cliente e aos
requisitos estatutários e regulamentares;
2) a eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo.
d) determina a verificação, ou outra atividade, necessária para assegurar que os
processos, produtos e serviços providos externamente atendam a requisitos.

8.4.3 Informação para fornecedores externos

A TRUST assegura a suficiência de requisitos antes de sua comunicação para o provedor

externo. A TRUST comunica para provedores externos seus requisitos para:

a) os processos, produtos e serviços a serem providos;

b) a aprovação de:
1) produtos e serviços;
2) métodos, processos e equipamentos;
3) liberação de produtos e serviços.
c) competência, incluindo qualquer qualificação de pessoas requerida;
d) as interações do provedor externo com a TRUST
e) controle e monitoramento do desempenho do provedor externo a ser aplicado pela
TRUST;
f) atividades de verificação ou validação que a TRUST, ou seus clientes, pretendam
desempenhar nas instalações do provedor externo;
g) Atendimento á legislação vigente, incluindo licenças ambientais, e as normas técnicas.

8.5 Produção de obra e fornecimento de serviço

8.5.1 Controle de produção e de fornecimento de serviço

A TRUST executa a produção da obra e o fornecimento de serviço sob condições controladas:

a) Disponibilizando a informação documentada que define:

1) as características da obra a serem produzidas, dos serviços a serem
fornecidos ou das atividades a serem desempenhadas através os
Procedimentos de Execução de Serviço.
2) os resultados a serem alcançados através das Fichas de Verificação de
Serviço;
b) a disponibilidade dos procedimentos documentados;
c) a disponibilidade dos recursos de monitoramento e medição apropriados;
d) a implementação das atividades de monitoramento e medição em estágios apropriados
para verificar se critérios para controle de processos ou saídas e critérios de aceitação
para obras e serviços foram atendidos;

Página 16 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

e) o uso de equipamentos, infraestrutura e ambiente para a operação dos processos

apropriados;
f) a designação de pessoas competentes, incluindo as qualificações de acordo com o FO
5.3.2 – Descrição de Cargo requerida;
g) a validação e a revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados
de processos para produção e fornecimento de serviço, onde for possível verificar a
saída resultante por monitoramento ou medição subsequentes;
h) a implementação de ações para prevenir erros humanos;
i) a implementação de atividades de liberação, entrega e pós estrega;
j) a manutenção de equipamentos considerados críticos para o atendimento das
exigências dos clientes;

8.5.2 Identificação e rastreabilidade

Os serviços do escopo do SGQ são identificados e rastreados através de arquivos e registros

existentes como Especificações de Compras e Recebimentos (ECR) e FO 8.5.2.2 –
Rastreabilidade do concreto, a TRUST retém a informação documentada necessária para
possibilitar rastreabilidade.

8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e fornecedores externos

A TRUST cuida da propriedade pertencente aos clientes ou fornecedores externos, enquanto

estiver sob o controle ou sendo usada pela TRUST, identifica, verifica, protege e salvaguarda
propriedades do cliente ou fornecedor externo para uso ou incorporação nas obras e serviços.

Quando a propriedade do cliente ou fornecedor externo for perdida, danificada ou de outra

maneira constatada inapropriada para uso, a TRUST relata para o cliente ou fornecedor
externo e retém a informação documentada sobre o que ocorreu.

8.5.4 Preservação

A TRUST construtora garanti, para os materiais controlados, a correta identificação, manuseio

e transporte e estocagem, preservando a conformidade dos mesmos em todas as etapas do
processo de produção de acordo com as Especificações de Compra e Recebimento (ECR)

A empresa construtora deve preservar a conformidade dos serviços de execução controlados,

em todas as etapas do processo de produção, até a entrega da obra.

8.5.5 Atividade Pós Entrega

A TRUST atende aos requisitos para atividades de pós-entrega associadas com a obra ou o
serviço.

A TRUST considera:

a. os requisitos estatutários e regulamentares;

b. as consequências indesejáveis potenciais associadas a suas obras e serviços;
c. a natureza, uso e vida pretendida de suas obras e serviços;
d. requisitos de cliente;
e. retroalimentação de cliente.
Ref.: FO 8.5.5.2 – Termo de Visita – Assistência Técnica.

Página 17 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

8.5.6 Controle de Mudanças

A TRUST analisa criticamente e controla as mudanças para produção ou provisão de serviços
na extensão necessária para assegurar continuamente a conformidade com os requisitos.
A TRUST retém informação documentada, que descreve os resultados das análises críticas de
mudanças, as pessoas que autorizaram a mudança e quaisquer ações necessárias
decorrentes da análise crítica.

8.6 Liberação de obras e serviços

A TRUST implementa arranjos planejados, em estágios apropriados para verificar se os

requisitos da obra e do serviço têm sido atendidos.

A liberação de obras e serviços para o cliente não pode proceder até que os arranjos
planejados tenham sido satisfatoriamente concluídos, a menos que de outra forma
tenham sido aprovados por autoridade pertinente e, como aplicável, pelo cliente.

8.6.1 Liberação de materiais e serviços de execução controlados

A TRUST estabelece procedimentos documentados de inspeção e monitoramento das

características dos materiais controlados através das Fichas de Verificação de Material
(FVM) e Fichas de Verificação de Serviço (FVS) a fim de verificar o atendimento aos
requisitos especificados.

8.6.2 Liberação da Obra

A TRUST mantém informação documentada do procedimento para inspeção das

características finais da obra antes da sua entrega, de modo a confirmar a sua conformidade às
especificações e necessidades do cliente através do FO 8.6.2.1 – Check List Final da Obra e
FO 8.6.2.2 – Check List para vistoria de Entrega.

8.7 Controle de saídas não conformes

A TRUST construtora assegura que saídas que não estejam conformes com seus requisitos
sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso não pretendido ou entrega. Deve se
considerar como saídas os materiais controlados e os serviços de execução controlados, e a
obra ou serviço a ser entregue ao cliente.

9 Avaliação de Desempenho

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

A TRUST construtora determina:

a. o que precisa ser monitorado e medido, além do já estabelecido neste

documento;
b. os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários
para assegurar resultados válidos;
c. quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
d. quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e
avaliados.

Página 18 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

A TRUST construtora avalia o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

9.1.2 Satisfação do Cliente

A TRUST construtora monitora a percepção de clientes do grau em que suas necessidades e

expectativas foram atendidas. A TRUST determina os métodos para obter, monitorar e analisar
criticamente essa informação.

Ref.: FO 9.1.2 – Pesquisa de Satisfação do Cliente

9.1.3 Análise e avaliações

.
A TRUST construtora analisa e avalia dados e informações apropriados provenientes de
monitoramento e medição.

Os resultados de análises são usados para avaliar:

a) características da obra entregue, dos processos de execução de

serviços controlados e dos materiais controlados, e suas tendências de
desempenho, incluindo desempenho operacional dos processos;
b) o grau de satisfação de cliente;
c) o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade; d) se o
planejamento foi implementado eficazmente;
d) a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;
e) o desempenho de fornecedores externos;
f) a necessidade de melhorias no sistema de gestão da qualidade.

Ref.: ID.01 – Indicador Físico da Obra

ID.02 – Indicador Financeiro da Obra

ID.03 – Indicador do Sistema de Gestão da Qualidade

ID.04 – Indicador do Satisfação e Fidelidade do Cliente

ID.05 – Indicador de Reclamações do Cliente

ID. 06 – Indicadores de Serviço

ID. 07 – Indicadores de Sustentabilidade

ID.08 – Indicador de Desempenho dos Fornecedores de materiais

ID. 09 – Indicador Satisfação dos Funcionários

9.3 Análise Crítica pela direção

A Alta Direção analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização, a

intervalos planejados, para assegurar a sua contínua apropriação, suficiência, eficácia e
alinhamento com o direcionamento estratégico da organização.

Ref.: FO 9.3 – Ata de Análise Crítica Pela Direção

10 Melhorias

Página 19 de 20
 Aprovado por: Wesley
SISTEMA DE GESTÃO DA FO 7.5.1
Carvalho
QUALIDADE Data de
MQ – MANUAL DA QUALIDADE Data de Atualização Revisão
Revisão
28/02/2020 01
17/02/2020

10.1 Generalidades

A TRUST construtora determina e seleciona oportunidades para melhoria e implementar

quaisquer ações necessárias para atender a requisitos de cliente e elevar a satisfação do
cliente.

Estas incluem:

a) melhorar obras e serviços para atender a requisitos tanto quanto para abordar futuras
necessidades e expectativas;
b) corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados;
c) melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

10.2 Não Conformidades e Ação Corretiva

Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a TRUST

construtora:

a) reagir à não conformidade e, quando aplicável:

1) tomar ação para controlá-la e corrigi-la;
2) lidar com as consequências;
b) avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de
que ela não se repita ou ocorra em outro lugar:
1) analisando criticamente e analisando a não conformidade;
2) determinando as causas da não conformidade;
3) determinando se não conformidades similares existem, ou se poderiam
potencialmente ocorrer;
c) implementar qualquer ação necessária;
d) analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada;
e) atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário;
f) realizar mudanças no sistema de gestão da qualidade, se necessário.

Ações corretivas são ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas

Ref.: FO 10.2 – RNC – Relatório de Não Conformidades e Ações Corretivas

10.3 Melhoria Contínua

A TRUST construtora melhora continuamente a apropriação, suficiência e eficácia do sistema

de gestão da qualidade.

A TRUST construtora considera os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise

crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser
abordadas como parte de melhoria contínua

Página 20 de 20