MQ - Manual Da Qualidade - JB

SiAC, requisito Revisado: 20 de Julho de
MANUAL
2014
Sistema de Gestão da Qualidade
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA.
Departamento de Qualidade
MQ
MANUAL DA QUALIDADE REVISÃO:
000
INDICE
ITENS PÁG.
INTRODUÇÃO 3
1- OBJETIVO 3
1.1 – Histórico da Empresa 3
1.2 – Escopo e Sub-Setor 3
1.3 – Abordagem de Processo 3
1.4 – Exclusão 3
2- REFERÊNCIA NORMATIVA 4
3- DEFINIÇÕES 4
4- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 5
4.1 – Requisitos Gerais 5
4.2 – Requisitos de Documentação 5
4.2.1 – Generalidades 5
4.2.2 – Manual de Qualidade 5
4.2.3 – Controle de Documentos 5
4.2.4 – Controle de Registros 6
5- RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA EMPRESA 6
5.1 – Comprometimento da Direção da Empresa 6
5.2 – Foco no Cliente 6
5.3 – Política da Qualidade 6
5.4 – Planejamento 6
5.4.1 – Objetivos da Qualidade 6
5.4.2 – Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 7
5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 7
5.5.1 – Responsabilidade e Autoridade 7
5.5.2 – Representante da Direção da Empresa 8
5.5.3 – Comunicação Interna 8
5.6 – Análise Crítica Pela Direção 8
5.6.1 – Generalidades 8
5.6.2 – Entradas para a Análise Crítica 8
5.6.3 – Saídas da Analíse Crítica 9
6- GESTÃO DE RECURSOS 9
6.1 – Provisão de Recursos 9
6.2 – Recursos Humanos 9
6.2.1 – Designação de Pessoal 9
6.2.2 – Competência, Conscientização e Treinamento 9
6.3 – Infra-estrutura 9
6.4 – Ambiente de Trabalho 9
7- EXECUÇÃO DA OBRA 10
7.1 – Planejamento da Obra 10
7.1.1 – Plano da Qualidade da Obra 10
7.1.2 – Planejamento da Execução da Obra 10
7.2 – Processos Relacionados ao Cliente 10
7.2.1 – Determinação dos Requisitos Relacionados à Obra 10
7.2.2 – Análise Crítica dos Requisitos Relacionados à Obra 10
7.2.3 – Comunicação Com o Cliente 10
7.3 – Projeto 11
7.3.1 – Planejamento da Elaboração do Projeto 11
Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com
Página 1 de 15
MANUAL
2014
MQ
000
7.3.2 – Entradas de Projeto 11

7.3.3 – Saídas de Projeto 11
7.3.4 – Análise Crítica de Projeto 11
7.3.5 – Verificação de Projeto 11
7.3.6 – Validação de Projeto 11
7.3.7 – Controle de Alterações de Projeto
12
7.3.8 – Análise Crítica de Projetos Fornecidos pelo Cliente
7.4 – Aquisição 12
7.4.1 – Processo de Aquisição 12
7.4.1.1 – Processo de Qualificação de Fornecedores 12
7.4.1.2 – Processo de Avaliação de Fornecedores 12
7.4.2 – Informações para Aquisição 12
7.4.2.1 – Materiais Controlados 12
7.4.2.2 – Serviços Controlados 12
7.4.2.3 – Serviços Laboratoriais 12
7.4.2.4 – Serviços de Projeto e Serviços Especializados de Engenharia 12
7.4.3 – Verificação do Produto Adquirido 13
7.5 – Operações de Produção e Fornecimento de Serviço 13
7.5.1 – Controle de Operações 13
7.5.1.1 – Controle dos Serviços de Execução Controlados 13
7.5.2 – Validação de Processos 13
7.5.3 – Identificação e Rastreabilidade 14
7.5.3.1 – Identificação 14
7.5.3.2 – Rastreabilidade 14
7.5.4 – Propriedade do Cliente 14
7.5.5 – Preservação de Produto 14
7.6 – Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento 14
8- MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 14
8.1 – Generalidades 14
8.2 – Medição e Monitoramento 15
8.2.1 – Satisfação do Cliente 15
8.2.2 – Auditoria Interna 15
8.2.3 – Medição e Monitoramento de Processos 15
8.2.4 – Inspeção e Monitoramento de Materiais e Serviços de Execução Controlados e da Obra 15
8.3 – Controle de Materiais e de Serviços de Execução Controlados e da
15
Obra Não-Conformes
8.4 – Análise de Dados 16
8.5 – Melhoria 16
8.5.1 – Melhoria Contínua 16
8.5.2 – Ação Corretiva 16
8.5.3 – Ação Preventiva 16
9 - ANEXO 16
Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 2 de 15

MANUAL
2014
MQ
000
INTRODUÇÃO
Este manual da qualidade descreve o sistema de gestão da qualidade estabelecido pela empresa, o subsetor e tipo de obra
abrangida, detalhes e justificativas para exclusão, procedimentos, documentos instituídos e descrição da seqüência e interação
entre os processos, descrevendo a política da qualidade, a estrutura organizacional, a padronização e documentação de todas
as atividades que influem na qualidade dos seus produtos.
Neste manual são estabelecidos os requisitos para garantir os produtos fornecidos pela empresa, os níveis da qualidade
prefixados e a correspondente confiabilidade, compatíveis com as exigências e necessidades de seus clientes e visa,
primordialmente, a prevenção de não conformidades em todas as fases de execução do processo e a satisfação de seus
clientes.
Os requisitos da qualidade contidos neste manual e em seus documentos complementares devem ser seguidos por todos os
envolvidos em atividades relativas à qualidade, bem como devem ser garantidos os atendimentos das demais exigências dos
documentos técnicos relacionados contratualmente.
O sistema de gestão da qualidade descrito neste manual está estruturado para atender às exigências explicitadas na norma
SIAC segundo a NBR 9001:2008.
1- OBJETIVO
1.1- Histórico da Empresa

“Inicialmente designada Nova Engenharia e Construções Ltda, cujo assento empresarial na Junta Comercial data de 22 de
Fevereiro de 2005, teve realmente, como nascedouro para o mercado imobiliário enquanto incorporadora, o dia 12 de junho de
2007, data em que passou orgulhosamente a ser designada CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA, manifesta e justíssima
homenagem a esse belo pássaro construtor tão brasileiro e de edificações tão resistentes, desafiadoras e agradáveis à vista de
todos. Sendo uma empresa familiar, gerida pelos sócios e irmãos Augusto César Miranda Almeida e Mario Cesar Miranda
Almeida, vem atuando na construção de condomínio de porte médio nas proximidades do Aeroporto Internacional Marechal
Rondon na cidade de Várzea Grande, o qual visa atingir o potencial consumidor das classes B e C. Mesmo juvenil no mercado,
tem no Sistema de Gestão da Qualidade, no controle de seus processos e na melhoria contínua, os balizadores para, em curto
lapso temporal, porventura cerca de dois anos, figurar legitimamente apontada como uma das dez melhores incorporadoras do
Estado de Mato Grosso”.
1.2- Escopo e Sub-Setor

As Atividades de Construção Civil em Obras Residenciais estabelecidas pela empresa é através do Escopo:
 Execução de Obras de Edificações;
As listas de serviços e materiais controlados encontram-se no documento “ SC-Serviços de Execução Controlados” e no “MC -
Materiais de Obra Controlados”.
1.3- Abordagem de Processo

Para que a empresa atuasse de maneira eficaz e aumentasse a satisfação dos clientes no que diz respeito ao atendimento de
suas exigências, foram elaboradas atividades de acordo com o fluxo do processo “Mapeamento dos Processos” (Anexo)
planejado para identificar, organizar e gerenciar tais atividades. O processo originou-se das condições iniciais da empresa e
será levado em diante de acordo com os recursos necessários para mantê-lo conforme exigências dos clientes e das normas do
SIAC.
1.4- Exclusão
Nenhum requisito será excluído.
2- REFERÊNCIA NORMATIVA

MANUAL
2014
MQ
000
O Sistema de Gestão da Qualidade da Construtora JOÃO DE BARRO Ltda. é elaborado através do Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SIAC e com base dos requisitos da NBR ISO
9001:2008.
3- DEFINIÇÕES
Histórico da Empresa
Apresenta a história do desenvolvimento da empresa e das experiências contidas em seu repertório.
Alta Direção
Responsável por controlar e dirigir a alta organização do programa de qualidade na empresa.

Sistema implantado para dirigir e controlar a organização do programa da qualidade PBQP-H.
Política da Qualidade
Objetivos expressos pela empresa para atingir o mais alto grau de satisfação do cliente, respeitando leis ambientais,
qualificando mãos-de-obra e mantendo a empresa em sua melhor qualificação. Segue detalhado em “Política da Qualidade”.
Objetivo da Qualidade
Atender aos requisitos propostos pela política da empresa dentro das normas do Sistema de Avaliação da Conformidade de
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SIAC.
Escopo do Sistema da Qualidade

Área de atuação que é objeto das ações do Sistema de Gestão da Qualidade.
Processo
Conjunto de atividades inter-relacionadas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas).
Planejamento da Qualidade
Sistema de atuação da empresa formado para especificar os recursos e processos operacionais necessários para atender os
objetivos impostos pela alta direção.
Manual da Qualidade
Documento que descreve a estrutura macro do Sistema da Qualidade de acordo com a política e objetivos estabelecidos pela
empresa e com o SIAC e NBR ISO 9001-2008.
Procedimento da Qualidade
São os documentos que descreve os processos principais do Sistema da Qualidade. Servem para orientar as pessoas da
organização nas diversas atividades necessárias à operação do Sistema da Qualidade, bem como uniformizar estas atividades.
Instrução de Trabalho
São documentos que descrevem detalhadamente como executar cada atividade ou operação. Permitem a uniformização de
métodos e processos, refletem o nível tecnológico e permite conhecer a evolução tecnológica da organização ao longo do
tempo.
Registro
Os registros da qualidade são evidências de que as qualidades dos serviços são atingidas, e que o Sistema da Qualidade está
implementado.
4- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

MANUAL
2014
MQ
000
A Construtora JOÃO DE BARRO Ltda. estabelece, documenta e implementa o Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com
as normas do SIAC.
4.1- Requisitos Gerais

Para implementar o Sistema de Gestão da Qualidade foram identificados os processos necessários e determinada a sequência
e interação destes processos:
 Realização de um diagnóstico inicial da situação na empresa;
 Definição de Sub-Setor e Escopo;
 Estabelecimento de lista de serviços e materiais controlados;
 Implantação de identificação e gerenciamento dos processos.
 Determinação da sequência e interação dos processos;
 Implantação do Planejamento do Sistema de Qualidade para o desenvolvimento do programa, definindo responsáveis
e estabelecendo prazos para o atendimento de cada requisito e obtenção da certificação dos diferentes níveis de
qualificação;
 Determinação de métodos para assegurar a operação e o controle desses processos através de inspeções e
registros;
 Definição da disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e monitoramento desses
processos;
 Implementação de planos e ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses
processos.
4.2- Requisitos de Documentação
4.2.1- Generalidades
A empresa desenvolve o Sistema de Gestão da Qualidade baseado na estrutura de documentação abaixo:
 Declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade;

 Manual da qualidade e Plano da Qualidade da Obra;
 Procedimentos e controle de documentos requeridos pela norma;
 Documentos necessários para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficaz de seus processos;
 Registros da qualidade requeridos pela norma;
Nota: A documentação pode estar em qualquer forma ou tipo de meio de comunicação, desde que seja aprovada e sua
distribuição controlada.
4.2.2- Manual da Qualidade

O “MQ - Manual da Qualidade” da empresa descreve a elaboração do sistema de gestão, os procedimentos documentados, a
implantação, os sub-setores e escopos abrangidos pelo Sistema de Gestão de Qualidade.
Apresenta também os requisitos deste referencial ocorridos de justificativas para quaisquer exclusões realizadas, incluindo as
referências dos procedimentos e a sequência de interação desses processos.
4.2.3- Controle de Documentos

Os documentos da empresa requeridos pelo Sistema de Gestão da Qualidade são controlados através do procedimento “PQ-01
– Controle de Documentos e Dados” que define os responsáveis pela elaboração, análise crítica e aprovação de cada
documento.
O procedimento assegura que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em todos os locais onde
são executadas as operações essenciais para o funcionamento efetivo do sistema de qualidade. Define como é realizada a
distribuição dos documentos, assegurando que estes estejam legíveis e identificáveis, prevenindo o uso de documentos
obsoletos. E seu controle através do registro “RQ-01.01 – Lista Mestra de Documentos”.
4.2.4- Controle de Registros

Os registros da empresa requeridos pelo Sistema de Gestão da Qualidade são estabelecidos através do procedimento “PQ-02
– Controle de Registros” instituídos para evidenciar a efetiva operação do Sistema de Gestão da Qualidade e conformidade com

MANUAL
2014
MQ
000
os requisitos da empresa, devendo ser mantidos legíveis, identificáveis e recuperáveis conforme instruídos no “IT-02.01 –
Controle de Registros”.
5- RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA EMPRESA
5.1- Comprometimento da Direção da Empresa

Para evidenciar o comprometimento da direção em implementar, desenvolver e melhorar continuamente a eficácia do Sistema
de Gestão da Qualidade são utilizados os seguintes métodos:
 Realização de reuniões de análise crítica da direção, para identificação e disponibilização de recursos necessários;
 Conscientização dos profissionais da empresa e dos sub-contratados da importância em atender aos requisitos do
cliente e aos requisitos regulamentados e legais, através de eventos, treinamentos e reuniões de planejamento das
obras;
 O estabelecimento da política da qualidade;
 Acompanhamento dos objetivos da qualidade garantindo o seu andamento dentro da empresa.
A Alta Direção da empresa também evidencia o seu comprometimento com o SGQ através da condução da analise critica pela
direção conforme citado no item 5.6.
5.2- Foco no Cliente

A direção da empresa assegura os requisitos do cliente através do procedimento “PQ-03 – Análise Crítica de Contratos” onde
as necessidades e expectativas do cliente são identificadas, analisadas, convertidas em requisitos e atendidas para obter um
resultado de satisfação.
5.3- Política da Qualidade

A Política da Qualidade da empresa foi elaborada com os seguintes propósitos:
“Construir Obras com Qualidade em Busca da Satisfação de Nossos Clientes e da Melhoria Contínua da Empresa”.
Para assegurar que a política seja compreendida são realizadas palestras com divulgação do programa de qualidade e da
política da empresa, treinamentos para a capacitação dos funcionários, divulgação visual nos estabelecimentos da empresa
para assegurar que os colaboradores estejam constantemente em contato com a filosofia da empresa e auditorias internas para
a verificação da implementação, manutenção e da melhoria contínua. A política será analisada quanto a sua adequação através
dos resultados obtidos dos indicadores da qualidade.
Nota: A Política da Qualidade será um documento de distribuição controlado através da Lista Mestra.
5.4- Planejamento
5.4.1- Objetivos da Qualidade

Atender os requisitos propostos pela empresa, realizando as funções necessárias a cada nível atingido, obtendo assim as
metas desejadas.
Foram elaborados indicadores, que visam os objetivos da qualidade da empresa, bem como da obra a ser executada. São
mensurados os indicadores e analisados periodicamente, mostrando assim, os resultados atingidos.
A empresa tem como objetivo implantar o Sistema de Gestão da Qualidade visando as seguintes propostas:
 Obras com Qualidade - cumprimento dos prazos de execução e obtenção de fornecedores qualificados;
 Satisfação dos clientes da empresa;
 Melhoria contínua mantendo sua equipe de colaboradores motivada e capacitada.
 Sustentabilidade – Redução de resíduos gerados nas obras e sua correta destinação, consumo de energia e água nas
obras.
Nas reuniões de Análise Crítica pela Direção haverá o acompanhamento dos indicadores para verificar o atendimento aos
objetivos da qualidade.
5.4.2- Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade

MANUAL
2014
MQ
000
O planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade atende aos requisitos citados na seção 4.1, assim como os objetivos
propostos pela empresa, e segue detalhado no documento “CMQ - Cronograma de Manutenção da Sistema da Qualidade”.
A cada nova revisão do planejamento, serão definidos tarefas semanais para manutenção anual do Sistema de Gestão da
Qualidade.
5.5- Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
5.5.1- Responsabilidade e Autoridade

A Direção da empresa assegura que as responsabilidades e autoridades são citadas nos procedimentos do Sistema de Gestão
de Qualidade.
A estrutura organizacional da empresa também cita as equipes de colaboradores e segue detalhado no “Organograma Geral”
(Figura 01) e “Organograma da Obra” (Anexado no PQO – Plano da Qualidade da Obra) .
Figura 01- Organograma Geral
5.5.2- Representante da Direção da Empresa
A Diretoria da Construtora JOÃO DE BARRO Ltda nomeou o Representante da Direção, que será citado como RD,
independente de outras responsabilidades, com autoridade definida para:
 Garantir que o Sistema de Gestão da Qualidade esteja implementado e mantido de acordo com o Sistema de
Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SIAC e com base nos requisitos
da NBR ISO 9001:2008;
 Levar ao conhecimento da Diretoria informações do Sistema de Gestão da Qualidade que servirão de base para
Análise e Melhoria do Sistema de Gestão da empresa;
 Promover a conscientização para os requisitos do cliente em todos os níveis da organização;
A nomeação segue de acordo com o documento “RD - Nomeação da Representante de Direção”.
5.5.3- Comunicação Interna

MANUAL
2014
MQ
000
A direção da empresa assegura que são estabelecidos internamente os processos de comunicação apropriados e que seja
realizada a comunicação relativa à eficácia do SGQ, através:
 Divulgação através de comunicação interna fixadas em murais, tanto na obra quanto no escritório da administração e
via telefone;
 Utilização do correio eletrônico através de e-mails;
 Treinamento e palestras;
 Reuniões Internas, inclusive reuniões de Analise Critica pela Direção.
5.6- Análise Crítica Pela Direção
5.6.1-Generalidades
A direção da Empresa efetuará Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade, através de reuniões periódicas, marcadas
pelo RD e/ou Direção, ou conforme as necessidades. O objetivo é assegurar a contínua adequação, melhoria e eficácia em
atender aos requisitos da norma SIAC, a política e aos objetivos da qualidade estabelecidos neste manual da qualidade. As
reuniões obedecerão aos seguintes critérios:
 Periodicidade: Anuais ou subseqüentes a auditorias internas e externas, podendo a Diretoria ou RD convocar

reuniões extras;
 Participantes: Diretoria, RD e outros envolvidos que forem julgados necessários;
 Resultados: Serão registrados os resultados da análise crítica pela direção no documento “RQ-MQ.01 – Ata de
Reunião”.
Essa análise crítica inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no Sistema de Gestão da
Qualidade.
5.6.2-Entradas para Análise Crítica

As informações de entrada para as reuniões de análise crítica pela Direção são:
 Resultados de auditorias – internas e externas;
 Situação das ações corretivas e preventivas;
 Acompanhamento de ações oriundas de análises críticas anteriores;
 Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade;
 Recomendações ara melhoria;
 As retroalimentações do cliente;
 O desempenho dos processos e da análise da conformidade do produto;
5.6.3-Saídas da Análise Crítica

Como resultados destas análises devem ser gerados:
 Diretrizes e recomendações para a melhoria dos produtos para atender os requisitos dos clientes;
 Recursos necessários para o sistema;
 Diretrizes e recomendações para a melhoria do Sistema de Qualidade e dos seus processos.
Para fins de registro, será adotado “RQ-MQ.01 - Ata de Reunião”.
6- GESTÃO DE RECURSOS
6.1- Provisão de Recursos

A empresa se compromete em implementar e manter de maneira evolutiva, recursos eficazes para o processo do Sistema de
Gestão da Qualidade, de acordo com o documento “PRF - Planilha de Recursos Financeiros” para assegurar a melhoria
contínua do sistema implantado na empresa.
Cabe ao Diretor prover os recursos, visando aumentar a satisfação dos clientes mediante ao atendimento aos seus requisitos,
bem como melhorar continuamente a eficácia do SGQ.

MANUAL
2014
MQ
000
6.2- Recursos Humanos
6.2.1- Designação de Pessoal

Para obter um produto de qualidade a empresa se dispôs em realizar atividades que mantém também a qualidade e
competência de seus profissionais.
Para melhorar a classificação de seus colaboradores a empresa descreveu a qualificação profissional para o responsável de
cada departamento, através do documento “PF - Perfil de Funções”, citando a escolaridade, habilidades, experiências e
requisitos desejáveis para cada empregado.
E para qualificar mãos de obra serão realizadas palestras e implantadas treinamentos para que os mesmos tenham habilidade e
experiência apropriada.
6.2.2- Competência, Conscientização e Treinamento

As competências e responsabilidades são determinadas durante a implantação do programa da qualidade com a participação
dos envolvidos no trabalho. A Empresa mantém treinamentos que favorecem o desenvolvimento de habilidades de seus
colaboradores, visando alcançar um melhor grau profissional. São realizados acompanhamento e inspeções das ações
implantadas para assegurar que o processo vem atingindo os objetivos das qualidades.
Treinamento e palestras são registrados no “RQ-MQ.02 – Ficha de Treinamentos”.
Caso algum funcionário não atenda aos requisitos especificados no “PF - Perfil de Funções que serão registrados no RQ-MQ.01
Ficha de Admissão / Habilidades será ministrados treinamentos para torná-lo hábil em executar o que se espera dele.
6.3- Infra-estrutura
A infra-estrutura será necessária para alcançar a conformidade com os requisitos das obras e está relacionada com os itens
correlatos do Plano de Qualidade da Obra, incluindo a organização do canteiro, a disposição de vestiário e refeitórios entre
outros. Na sede, a empresa garante as condições necessárias para o desempenho das atividades tais como: áreas de trabalho
asseadas e de boa vivência e meios de comunicação que mantém o contato com seus colaboradores e fornecedores.
6.4- Ambiente de Trabalho

As condições do ambiente de trabalho são apropriadas para alcançar a conformidade com os requisitos estabelecidos no SGQ
para manter um ambiente que ofereça mais conforto.
Para cada canteiro de obra será elaborado o “PQO - Programa de Qualidade da Obra” , onde será descrito o sistema
organizacional da obra e anexado o projeto do canteiro e sua forma de relação com o meio ambiente.
Para assegurar também a segurança dos colaboradores com o ambiente de trabalho são controlados a distribuição e uso de
materiais de Equipamentos de Proteções Individuais EPIs e mantidos registros no “RQ-MQ.03 – Controle de EPI”.
7- EXECUÇÃO DA OBRA
7.1- Planejamento da Obra
7.1.1- Plano da Qualidade da Obra

Para cada obra a empresa irá elaborar e documentar um “PQO - Programa da Qualidade da Obra” , contendo os seguintes
requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade:
 Apresentação da obra;
 A política da qualidade;
 Estrutura organizacional da obra (Organograma e responsabilidades específicas);
 Plano de controle da qualidade, relacionando materiais e serviços controlados;
 Projeto do canteiro;
 Especificidades de execução e conseqüentemente sua forma de controle;
 Processos críticos e suas formas de controle;
 Controle de manutenção de equipamentos;
 Programa de treinamento específico da obra;
 Objetivos da qualidade (Indicadores da política da qualidade);
 Destinação de resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra.

MANUAL
2014
MQ
000
7.1.2- Planejamento da Execução da Obra
O planejamento da execução da obra será realizado para cada obra e representado através de uma Planilha “RQ-PQO.03 -
Cronograma Físico da Obra” contendo a programação e o controle do andamento da execução da obra.
Cada responsável da obra (Engenheiro) se encarregará de acompanhar o controle do planejamento de sua obra, através de
Cronograma de Obra e Atas de Reuniões.
7.2- Processos Relacionados ao Cliente
7.2.1- Determinação de Requisitos Relacionados à Obra

A determinação dos requisitos do cliente e a análise crítica dos requisitos do produto são realizadas conforme o procedimento
“PQ-03 – Análise Crítica de Contratos”, assim como as obrigações relativas à obra, incluindo requisitos regulamentares e legais
e os requisitos adicionais determinados pela empresa.
7.2.2- Análise Crítica dos Requisitos Relacionados à Obra

Os requisitos determinados para cada obra e que compõem o contrato deverão ser analisados e gerados registros destas
análises, tais registros serão controlados conforme descrito no procedimento “PQ-03 – Análise Crítica de Contratos”. Deverá
analisar cuidadosamente as cláusulas dos contratos com a finalidade de se verificar a sua compatibilidade com a proposta
inicial, em termos técnicos, financeiros e jurídicos.
7.2.3- Comunicação com o Cliente

A empresa comunica-se com o cliente para recebimento de sugestões e críticas, através da avaliação e sugestões feitas pelos
clientes durante suas visitas em postos de vendas e através da pesquisa da qualidade feita na entrega da obra. Quando a
comunicação ocorre na pesquisa, os comentários são registrados e levados para a reunião de análise crítica juntamente com a
diretoria, para futuras ações corretivas, registrados no RQ-MQ.05 - Avaliação da Satisfação do Cliente.
7.3- Projeto
Os projetos da empresa serão planejados, analisados e avaliados junto à equipe de Engenharia e diretoria.
7.3.1- Planejamento da Elaboração do Projeto

A equipe de Engenharia junto com a diretoria são os responsáveis por planejar e controlar o planejamento do processo de
elaboração do projeto para cada obra, identificando as etapas e considerando suas diferentes técnicas. Devem ser identificados
os aspectos considerados para análise crítica, as verificações e as interfaces que sejam apropriadas para cada etapa da
elaboração do projeto, considerando as diferentes especialidades técnicas e determinando as responsabilidades e autoridades
para o projeto.
7.3.2- Entradas de Projeto

As entradas referentes aos requisitos do empreendimento são definidas pela Diretoria por meio das informações provenientes
da pesquisa (Marketing/Vendas), informações de projeto anteriores, requisitos de capacidade funcional e de desempenho,
condições mercadológicas, etc. O projetista identifica os requisitos regulamentares e aplicáveis através das informações
necessárias, fornecidas pela Engenharia e/ou Diretoria, para a fase de concepção (estudos) do Empreendimento. Estes
requisitos são registrados no “RQ-MQ.04 – Controle de Projeto” e mantidos pela empresa e serão disponibilizados quando
solicitados pelas funções pertinentes da empresa.
7.3.3- Saídas de Projeto

São consideradas saídas de projetos os memoriais de cálculo e descritivos, da mesma forma que as especificações técnicas, os
desenhos e demais elementos gráficos. As informações de saída atendem aos requisitos de entrada do processo de projeto e
fornecem informações apropriadas para a aquisição de materiais e serviços para a execução da obra, incluindo indicações dos
dispositivos regulamentares e legais aplicáveis e os critérios de aceitação para a obra, tais como a definição das características
essenciais para o seu uso seguro e apropriado.
7.3.4- Análise Crítica de Projeto

MANUAL
2014
MQ
000
As análises críticas são efetuadas avaliando-se a capacidade dos resultados do projeto em atender aos requisitos de entrada.
Seus objetivos é garantirem a compatibilização do projeto e verificar se todos os requisitos especificados estão sendo
atendidos. Para análise criticas serão mantidos registros dos resultados em “RQ-MQ.04 – Controle de Projeto”.
7.3.5- Verificação de Projeto

As verificações são executadas conforme as diversas etapas do processo de elaboração do projeto, para assegurarem que as
saídas atendam aos requisitos de entrada. Para verificação de projetos serão mantidos registros em “RQ-MQ.04 – Controle de
Projeto”.
7.3.6- Validação de Projeto

A validação de projeto é executada conforme o planejado, para a obra toda ou suas partes, visando a garantir que o produto
resultante é capaz de atender aos requisitos para o uso e a aplicação especificados ou pretendidos. A validação pode se dar
através de: maquetes físicas ou eletrônicas, ensaios, comparação com protótipos (a maneira determinada pela empresa). Os
resultados da Validação de Projeto serão mantidos nos registros “RQ-MQ.04 – Controle de Projeto”.
7.3.7- Controle de Alterações de Projeto

Os projetos estarão sujeitos a alterações devido à busca para a melhoria de sua execução, tais alterações e aprovação poderão
ser realizadas na presença do Projetista, Diretoria e/ou Engenharia. Antes de sua aprovação os projetos serão analisados,
verificados e validados para posteriormente serem implementados. Para o controle deste processo será mantido no próprio
projeto, acima da legenda, carimbo de controle do projeto contendo a data e o número da revisão dos mesmos. As alterações
de projeto serão identificadas e registradas na “RQ-MQ.04 - Controle de Projetos”.
7.3.8 – Análise Crítica de Projetos Fornecidos pelo Cliente

A empresa construtora deve realizar análise crítica dos projetos do produto como um todo ou de suas partes que receba como
decorrência de um contrato, possibilitando a correta execução da obra ou etapas da mesma. A empresa construtora deve
prever a forma segundo a qual procede à análise crítica de toda a documentação técnica afeita ao contrato (desenhos,
memoriais, especificações técnicas). Caso tal análise aponte a necessidade de quaisquer ações, a empresa construtora deve
informar tal fato e comunicar ao cliente propostas de modificações e adaptações necessárias de qualquer natureza. Devem ser
mantidos registros dos resultados da análise crítica (ver 4.2.4).
7.4- Aquisição
7.4.1- Processo de Aquisição

Com o objetivo de assegurar o atendimento aos requisitos do SGQ, a empresa estabelece procedimento documentado em “PQ-
05 – Processo de Aquisição”, onde define a sistemática para os processos de compras. A empresa descreveu neste
documento o processo de aquisição de materiais e de serviços e o processo de contratos de serviços nas obras. Os processos
utilizados para controle são mantinhos no sistema UAU.
7.4.1.1- Processo de Qualificação de Fornecedores

Os critérios estabelecidos para a qualificação dos fornecedores estão denominados no procedimento “PQ-05 – Processo de
Aquisição” onde também cita o processo de pré-qualificação e sua forma de controle no Qualificação e Avaliação do
Fornecedor”
7.4.1.2- Processo de Avaliação de Fornecedores

O processo de avaliação dos fornecedores tem como objetivo acompanhar o desempenho e a capacidade de seus
fornecimentos. O procedimento de avaliação de fornecedores está descrito no “PQ-05 – Processo de Aquisição” e sua forma de
controle no “RQ-05.03 – Qualificação e Avaliação do Fornecedor”.
7.4.2- Informações para Aquisição

As especificações para o processo de aquisição de materiais e serviços estão definidas abaixo:
7.4.2.1- Materiais Controlados

As informações para o processo de aquisição de materiais controlados se encontram no “EIM – Especificações e Inspeção de
Materiais” e as formas de aquisição no “PQ-05 – Processo de Aquisição”.
MANUAL
2014
MQ
000
7.4.2.2- Serviços Controlados

As informações para o processo de aquisição de serviços controlados estão documentadas no procedimento “PQ-05 –
Processo de Aquisição”.
7.4.2.3- Serviços Laboratoriais

Os documentos de contratação de serviços laboratoriais deverão conter claramente o que está sendo contratado, incluindo
especificações técnicas. As informações para o processo de aquisição de serviços laboratoriais estão documentadas “PQ-05 –
Processo de Aquisição”.
7.4.2.4- Serviços de Projeto e Serviços Especializados de Engenharia

Os documentos de contratação de serviços de projeto e serviços especializados de engenharia deverão conter claramente o
que está sendo contratado, incluindo especificações técnicas.
As informações para o processo de aquisição de serviços de projeto e serviços especializados de engenharia estão
documentadas no “PQ-05 – Processo de Aquisição”.
7.4.3- Verificação do Produto Adquirido

A verificação do produto é feita através de monitoramentos, para os materiais são utilizados os “EIM – Especificações e
Inspeções de Materiais” e o “PQ-06 – Materiais Controlados”. Para a verificação de serviços as “FVS – Ficha de Verificação de
Serviço” e inspecionada conforme descrito no “PQ-07 – Inspeção na Execução de Serviços”.
Quando for necessária a verificação nas instalações do fornecedor os mesmos serão informados com antecedência.
7.5- Operações de Produção e Fornecimento de Serviço
7.5.1- Controle de Operações

O planejamento e a realização da produção e serviço são controlados através das instruções de trabalhos implantados pela
empresa - “PES - Procedimento de Execução de Serviço ” e “EIM – Especificação e Inspeção de Materiais” . Nas instruções
constam informações que descrevam as características do produto, procedimentos de execução, uso de equipamentos
adequados, informações quanto a verificação e armazenamento. Os requisitos para inspeção e aprovação dos serviços
controlados serão conforme descrito nas “FVS – Ficha de Verificação de Serviço”. Os materiais serão controlados de acordo
com os requisitos citados nas “EIM - Especificação e Inspeção de Materiais” .
Os equipamentos e o controle de suas manutenções constam no “PQO – Plano da Qualidade da Obra” , cada obra com seus
requisitos.
Na entrega do produto final ao cliente será entregue também o “Manual do Proprietário”, que constará os itens específicos do
uso, operação e manutenção do produto, contendo ainda informações sobre as condições de utilização das instalações e
equipamentos, bem como orientações para a operação e de manutenção da obra executada ao longo de sua vida útil. Durante
a entrega será gerado um Termo de Entrega e confirmação da aceitação do produto final.
7.5.1.1- Controle dos Serviços de Execução Controlados

A empresa mantém o controle da realização e aprovação dos serviços controlados através de procedimentos e fichas de
inspeção, para serviços internos. Serviços externos são controlados da mesma maneira que os internos passando também por
inspeções, podendo haver exceção de fornecedores de serviços que já contém um programa de qualidade da empresa. Para
estes são feitas aprovações quanto aos procedimentos das mesmas, mas mantendo a forma de inspeção da empresa
construtora, em caso de negação ou ausências serão utilizados os processos da empresa construtora.
Não haverá necessidade de apresentação dos procedimentos para serviços especializados de execução de obras, mantendo
apenas o controle de inspeção. A qualificação do pessoal que executa os serviços será feita através de treinamentos, incluindo
também empresa sub-contratada, quando apropriado.
7.5.2- Validação de Processos

MANUAL
2014
MQ
000
Para a Validação dos Serviços de Execução Controlados, os procedimentos utilizados pela empresa para a execução das
etapas do processo construtivo são os usualmente praticados na Construção Civil, com materiais de qualidade definida. Caso
haja necessidade de procedimentos específicos, para obras específicas, tais como solda para emenda de estacas pré-fabricas,
etc., o tratamento deverá estar indicado no “PQO – Plano da Qualidade da Obra”.
7.5.3- Identificação e Rastreabilidade
7.5.3.1- Identificação
A empresa mantém identificado o produto ao longo da produção, no recebimento, durante os estágios de execução e entrega,
garantindo o controle de projetos, produtos e serviços. A forma de identificação para os materiais controlados está descrito nas
“EIM – Especificação e Inspeção de Materiais” e os serviços controlados serão identificados conforme definido no documento
“PQ-07 – Inspeção na Execução de Serviços”. Projetos e outros documentos de origem externa terão suas identificações
realizadas de acordo com o procedimento “PQ-01 – Elaboração e Controle de Documentos”.
7.5.3.2- Rastreabilidade
O processo para a rastreabilidade está descrito no documento “PQ-06 – Inspeção de Materiais” e serão mantidos registros
somente para os materiais controlados que não tiverem passado por inspeção antes de sua aplicação, tais materiais são:
 Concreto Usinado Estrutural e Bloco Cerâmico Estrutural – será controlado através de ensaios laboratoriais realizados
pelo próprio fornecedor ou por empresas especializadas e terceirizadas;
 Piso Cerâmico – terá um acompanhamento dentro da obra.
7.5.4- Propriedade do Cliente

A empresa construtora tem cuidado com a propriedade do cliente enquanto estiver sob seu controle ou por ela sendo utilizada.
Caso a propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, o setor de engenharia informará a
diretoria sobre o problema ocorrido e o cliente será informado do problema ocorrido através de um “Ofício”. Este ofício será
mantido como forma de registro para posteriormente resolução do problema.
7.5.5- Preservação de Produto

A empresa construtora garante a preservação dos materiais conforme o controle citado nos “EIM – Especificação e Inspeção de
Materiais”. Os serviços controlados também são preservados conforme descritos nos “PES - Procedimento de Execução de
Serviço” e mantidos sua forma de controle como já fora descrito em itens anteriores, através de instruções de procedimentos de
execução de serviço, inspeção e fichas de verificações. Para garantir a não conformidade do produto são realizadas ações
corretivas e mantidos controles, além da empresa construtora, de empresas sub-contratadas.
7.6- Controles de Dispositivos de Medição e Monitoramento

Os instrumentos de medição são monitorados e aferidos de acordo com a descrição do procedimento “PQ-04 – Controle de
Instrumentos de Medição”, evidenciando assim a conformidade do produto em relação aos requisitos das obras . Para assegurar
os resultados válidos a empresa mantém registros de controle de verificação destes instrumentos “RQ-04.01 – Controle de
Calibração de Instrumentos de Medição” e certificados de instrumentos que são calibrados em laboratório.
8- MEDIÇÕES, ANÁLISE E MELHORIA.
8.1 - Generalidades
A empresa de maneira evolutiva planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, medição, análise e
melhoria para:
 Demonstrar a conformidade do produto;

 Assegurar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade;
 Melhorar continuamente a eficácia do SGQ.
8.2 - Medição e Monitoramento

MANUAL
2014
MQ
000
8.2.1-Satisfação do Cliente
A satisfação do cliente é um dos objetivos estabelecidos pela empresa e ajudarão no processo de melhoria do SGQ, pois a
partir de seus resultados conhece-se a visão do cliente do produto e o que precisa ser melhorado.
Para obter informações sobre a satisfação e/ou insatisfação do cliente serão aplicadas entrevistas pós obra .
De acordo com o resultado obtido, caso não atingir o objetivo da empresa, será relatado a não conformidade no registro “RQ-
08.01 –Relatório de Não conformidades e Ação Preventiva”. Neste documento será analisada, a insatisfação do cliente e
estabelecida ação corretiva para a melhoria no atendimento.
Todas as informações obtidas conforme descrito acima, são monitoradas e analisadas periodicamente nas reuniões de Análise
Crítica da Direção.
8.2.2-Auditoria Interna
Serão realizadas Auditorias Internas periodicamente para verificar se o sistema de Gestão da Qualidade está implementado,
mantido e atendendo os requisitos do Programa de Qualidade. Considerando a situação, a importância das atividades e as
disposições planejadas das áreas a serem auditadas.
A auditoria interna será planejada, levando em consideração os itens necessários das áreas a serem auditadas, bem como os
resultados de auditorias anteriores e de acordo com o processo descrito no procedimento “PQ-09 – Auditoria Interna”. Os
registros serão mantidos conforme descrição do procedimento.
Os Auditores Internos convocados são independentes das áreas a serem auditadas. Os resultados dessas auditorias serão
analisados e encaminhados aos responsáveis para serem tomadas Ações Corretivas.
8.2.3- Medição e Monitoramento de Processos

A empresa estabeleceu as metas e indicadores para controle dos objetivos da qualidade. Seus processos são monitorados
índices dos objetivos da qualidade e registrados no “RQ-MQ.01 - Ata de Reunião” sendo analisados na Analise Critica pela
Direção.
8.2.4-Inspeção e Monitoramento de Materiais e Serviços de Execução Controlados e da Obra

Todo material e serviço de execução da obra que forem controlados serão monitorados através das instruções de trabalho
descrito nos “EIM – Especificação e Inspeção de Materiais” e nos “PES – Procedimento de Execução de Serviço”.
A empresa estabelece também um procedimento para a inspeção das características finais da obra antes de sua entrega,
através do “PQ-10 – Vistoria Final da Obra”, atendendo assim as especificações do cliente quanto ao produto acabado. E como
formas de controle deste processo serão mantidas registros “RQ-10.01 – Vistoria Final da Obra (Check List)” e do termo de
aceitação da vistoria “RQ-10.02 – Termo de Vistoria e Recebimento da Obra” após a entrega da obra, com as assinaturas dos
responsáveis.
8.3- Controle de Materiais e de Serviços de Execução Controlados e da Obra Não-Conformes

As não conformidades dos materiais e serviços controlados serão relatadas conforme a descrição do procedimento “PQ-08 –
Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva”.
8.4- Análise de Dados

Os dados apropriados da implantação do Sistema de Qualidade serão levantados e levados ao conhecimento da diretoria
através das reuniões de análise crítica da direção. Os dados serão resultados dos monitoramentos e controles realizados pela
empresa, podendo ser acrescentado outros relatos caso haja necessidade.
Para a análise de dados são apresentados os seguintes relatórios:
 Satisfação do cliente;
 Conformidades com os requisitos relacionados à obra;
 Características e tendências do processo e produto;
 Fornecedores.
8.5- Melhoria
8.5.1- Melhoria Contínua

A empresa, sempre que pode, busca a melhoria do SGQ através dos seguintes requisitos:

MANUAL
2014
MQ
000
 Acompanhamento e evolução dos objetivos da qualidade por meio da política da empresa;

 Análises críticas do sistema e da direção;
 Auditorias;
 Estudo das não conformidades e proposição de ações corretivas.
Essa melhoria continua é monitorada durante a reunião de analise critica da direção e registrada em Ata de Reunião.
8.5.2- Ação Corretiva

A empresa executou um procedimento “PQ-08 – Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva” para eliminar as causas de
não conformidades e prevenir sua reincidência. Essas ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades e
resultados de análises críticas. As ações corretivas são registradas no RQ-08.01 – Relatório de Não Conformidades e ação
preventiva.
8.5.3- Ação Preventiva

Para eliminar as causas de uma possível não-conformidade, defeito ou outra situação indesejável, a fim de prevenir sua
ocorrência e eliminar repetição dos problemas, a empresa elaborou o “PQ-08 – Não Conformidade, Ação Corretiva e
Preventiva” que se destinada a eliminação das causas que possam gerar as não-conformidades, evitando sua ocorrência.
Devem ser empreendidas a partir de um dos seguintes eventos:
● Planejamento dos processos, nos quais seja possível identificar os modos de falhas potenciais;
● Ações preventivas observadas a partir da realização dos processos;
● Análise de RCN ocorrido no processo e que evidencie o risco de ocorrerem em outras áreas abrangidas pelo SGQ;
● Análise de RCN ocorrido no processo e que evidencie o risco de ocorrerem em outras áreas abrangidas pelo SGQ;
● Reclamações ou sugestões dos clientes formalmente encaminhadas por qualquer meio e que demonstrem a necessidade da
condução de analises especificas;
● Conclusões de análises das pesquisas de satisfação dos clientes.
Sua forma de registro será mantida no “RQ-08.01 – Relatório de Ações ”.
9 - Anexo

MQ - Manual Da Qualidade - JB

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MQ - Manual Da Qualidade - JB

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SiAC, requisito Revisado: 20 de Julho de

7.3.2 – Entradas de Projeto 11

Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 2 de 15

1.1- Histórico da Empresa

1.2- Escopo e Sub-Setor

1.3- Abordagem de Processo

Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 3 de 15

Sistema de Gestão da Qualidade

Escopo do Sistema da Qualidade

4- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 4 de 15

4.1- Requisitos Gerais

4.2- Requisitos de Documentação

 Declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade;

4.2.2- Manual da Qualidade

4.2.3- Controle de Documentos

4.2.4- Controle de Registros

Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 5 de 15

5- RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA EMPRESA

5.1- Comprometimento da Direção da Empresa

5.2- Foco no Cliente

5.3- Política da Qualidade

5.4.1- Objetivos da Qualidade

5.4.2- Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade

5.5- Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.5.1- Responsabilidade e Autoridade

Figura 01- Organograma Geral

5.5.2- Representante da Direção da Empresa

A nomeação segue de acordo com o documento “RD - Nomeação da Representante de Direção”.

5.5.3- Comunicação Interna

Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 7 de 15

5.6- Análise Crítica Pela Direção

 Periodicidade: Anuais ou subseqüentes a auditorias internas e externas, podendo a Diretoria ou RD convocar

5.6.2-Entradas para Análise Crítica

5.6.3-Saídas da Análise Crítica

Para fins de registro, será adotado “RQ-MQ.01 - Ata de Reunião”.

6.1- Provisão de Recursos

Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 8 de 15

6.2- Recursos Humanos

6.2.1- Designação de Pessoal

6.2.2- Competência, Conscientização e Treinamento

6.4- Ambiente de Trabalho

7.1- Planejamento da Obra

7.1.1- Plano da Qualidade da Obra

Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 9 de 15

7.1.2- Planejamento da Execução da Obra

7.2- Processos Relacionados ao Cliente

7.2.1- Determinação de Requisitos Relacionados à Obra

7.2.2- Análise Crítica dos Requisitos Relacionados à Obra

7.2.3- Comunicação com o Cliente

7.3.1- Planejamento da Elaboração do Projeto

7.3.2- Entradas de Projeto

7.3.3- Saídas de Projeto

7.3.4- Análise Crítica de Projeto

Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 10 de 15

7.3.5- Verificação de Projeto

7.3.6- Validação de Projeto

7.3.7- Controle de Alterações de Projeto

7.3.8 – Análise Crítica de Projetos Fornecidos pelo Cliente

7.4.1- Processo de Aquisição

7.4.1.1- Processo de Qualificação de Fornecedores

7.4.1.2- Processo de Avaliação de Fornecedores