VDA 6.

3 – Auditoria de Processo - Aula 7

Conteúdo

- Elemento do Processo:
P5: Gestão de Fornecedor

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 P5 - Gestão de Fornecedor

P5.1 - São usados somente fornecedores liberados com capacidade qualitativa?

Requisitos mínimos relevantes para a avaliação Exemplos para implementação

Na produção, deve ser assegurado que sejam utilizados  Os critérios definidos e documentados são usados para
apenas fornecedores aprovados. Uma avaliação da seleção do fornecedor
capacidade da qualidade dos fornecedores, com base em  Prova de um programa de qualificação para fornecedores
critérios definidos, deve estar disponível. que não satisfazem os critérios de seleção
 Avaliação da capacidade da qualidade (Sistema de
Análise/avaliação de desempenho da qualidade dos Gestão da Qualidade, Processo), por exemplo: auto
fornecedores existentes/atuais deve ser considerada. avaliação, resultados de auditorias / certificados de
fornecedor
Os riscos na cadeia de abastecimento foram identificados,  Resultados da análise de potencial
avaliados e reduzidos (mitigados) usando medidas
adequadas (estratégia de contingência). Também pode ser utlilizado em:
 Fornecedores desenvolvimento/fornecedores de
protótipos
 Fornecedores de produtos intangíveis, como software
 Fornecedores de equipamentos, máquinas, ferramentas
 Prestadores de serviços (por exempo, organizações de
triagem)
 Laboratórios Externos
 Fornecedores em processos externos
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P5.2 – Os requisitos do cliente são levados em conta na cadeia de suprimento?

Requisitos mínimos relevantes para a avaliação Exemplos para implementação

A comunicação dos requisitos do cliente deve ser  Transmissão de requisitos, tolerâncias,
regulamentada e rastreável. calendários (prazos), liberação de processos,
aprovações, reclamações, etc..., garantindo a
Os requisitos do cliente também incluem requisitos de gestão da mudança
desenhos, especificações de: peças, software ou
componentes, dos acordos de gestão da qualidade e  Acordos da qualidade em interfaces
outros padrões válidos.
 AQA (Acordos de Qualidade Assegurada)
A gestão de mudanças também deve ser considerada  QSV (Quality Assurance Agreements)
durante a produção.  QSV (Qualitãtssicherungs-vereinbarungen)

As interfaces são identificadas e asseguradas.  Requisitos legais e regulamentares

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P5.3 São fixadas e implementadas metas de desempenho para fornecedores?

Requisitos mínimos relevantes para a avaliação Exemplos para implementação

Foram feitos acordos de metas de desempenho com  Metas mensuráveis para qualidade,
todos os fornecedores em toda a cadeia de quantidade de remessa (lotes), pontualidade,
abastecimento de produtos e processos. Estes acordos por exemplo: para redução das taxas de PPM
foram definidos e implementados. dentro da estratégia de 0 falhas

O desempenho do fornecedor deve ser verificado e  Acordos de gestão da qualidade, incluindo

avaliado dentro dos períodos definidos. mecanismos de escalonamento

Se ocorrerem divergências, as ações devem ser  Evitar entrega extras (logística)

acordadas e a sua implementação, incluindo os prazos,
deve ser monitorada.  Redução de refugos

 Redução de estoque em circulação

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P5.4* As liberações/aprovações necessárias para os ecopos de produtos e serviços comprados
estão disponíveis?
Requisitos mínimos relevantes para a avaliação Exemplos para implementação
Uma liberação/aprovação de produtos/processos  Especificações, normas, instruções de teste
novos/modificados deve estar disponível, para todos
 Relatórios PPA, quando necessário, com relatórios
os produtos e serviços adquiridos antes do início da
de teste de software
produção.
 Prova de capacidade para características
Salvo estabelecido em contrário, o fornecedor para especiais
fornecimento de módulos tem a responsabilidade total
do controle da qualidade para todos os componentes  Requisitos legais/específicos de países (por
individuais. exemplo: INMETRO, IMDS, REACH)
 Obs. Brasil: do país onde o produto vai ser
utilizado
 Testes/relatórios de qualificação
 Gestão da alteração na cadeia de suprimento
 Acordos de liberação/aprovação para o escopo de
lotes pequenos e requisitos individuais
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P5.5* A qualidade dos produtos e serviços adquiridos é assegurada?

Requisitos mínimos relevantes para a avaliação Exemplos para implementação

Para monitorar a qualidade dos produtos e serviços 
adquiridos, são efetuados controles regulares,
documentados e avaliados.
As divergências da qualidade do fornecedor são 
processadas através de um processo padrão de 
reclamação.
As inspeções de requalificação/layout são realizadas de
acordo com os requisitos do cliente.
Os equipamentos de ensaio e de medição devem estar
suficientemente disponíveis para verificar os produtos 
adquiridos. O equipamento deve ser armazenado de forma 
ordenada e os postos de trabalho associados devem ser 
adequados (por exemplo: controle do clima/temperatura, 
condições de iluminação, limpeza e proteção contra danos 
e contaminação).
Coordenação de procedimentos, padrões, critérios e
frequências de teste/inspeção/controle
 Peças de referência
 Tamanho da amostra (por exemplo skip lot)
Avaliação de falhas críticas/potenciais
Avaliações de ppm , relatórios 8 D
 Acordo e monitoramento de programas de melhoria
 Possibilidade de teste/ensaios (laboratórios internos e
externos e instalações de teste e ensaios com
conformidade com a norma ISO/IEC 17025
 Para peças brutas (certificados de materiais) e peças
acabadas
Calibradores/acessórios, dispositivos de controle
Desenhos técnicos, especificações.
Especificações de compra e embalagens
Prova de capacidade
Inspeções/relatórios de requalificação layout
 Certificados de teste

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P 5.6 As mercadorias recebidas são entregues e armazenadas adequadamente ?

Requisitos mínimos relevantes para a avaliação Exemplos para implementação

Os materiais e contentores (contêineres, caixas, embalagens, racks)  Embalagem
devem ter seu correspondente estado de liberação assegurado, de modo a  Sistema de controle de inventário
não serem danificados ou misturados no manuseio e armazenamento do  Rotulagem (rastreabilidade/estado de
recebimento. liberação/ sequência de trabalho/estado de
utilização)
Para materiais que possam ser danificados pela temperatura, umidade,
 Estoques/área de quarentena ou
vibração, etc, e afetar a qualidade do produto final, as condições de
bloqueados para ensaios de
transporte e armazenamento devem ser definidas e evidenciadas.
desenvolvimento
Para materiais críticos, os termos de transporte devem ser determinados.  FIFO
 Uso relacionado ao lote
Os produtos suspeitos/em quarentena devem ser armazenados de forma
 Requisitos de conservação
segura para impedir o acesso não autorizado.
 Condições climáticas
No processamento de materiais e mercadorias o FIFO (PEPS) e a  Proteção contra
rastreabilidade do lote devem ser asseguradas. danos/contaminação/corrosão
 Ordem e limpeza
As quantidades de estoque de material no sistema de controle de estoque
 Precauções para evitar
são as mesmas quantidades do estoque físico.
misturas/trocas/enganos
As condições de armazenamento estão em conformidade com os  Quantidades remanescentes (devolução)
requisitos do produto. da produção
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P 5.7 O pessoal está qualificado para as suas respectivas tarefas e as

responsabilidades estão definidas?
Requisitos mínimos relevantes para a avaliação Exemplos para implementação
Devem ser descritas quais responsabilidades, tarefas e autoridade  Produto/especificações/requisitos do cliente.
os funcionários possuem em suas áreas/funções de trabalho (por  Conhecimento sobre as características do
exemplo, inspeção de recebimento, processamento de reclamações, produto e processo de produção para as
gestão de fornecedores, auditoria de fornecedores). peças individuais dos módulos.
 Normas/Legislação
Os requisitos de qualificação devem ser determinados para cada  Requisitos de Embalagem
funcionário em relação às suas tarefas e as respectivas qualificações  Métodos de avaliação (por exemplo,
devem ser realizadas. estatísticas)
 Procedimentos de avaliação da Qualidade
Está disponível o conhecimento de reclamações anteriores para (por exemplo, método 8D, diagrama de
produtos e serviços comprados. causa/efeito)
 Reclamações e ações corretivas
 Cargos/descrições de função
 Matriz de qualificação
 Línguas estrangeiras
 Qualificação dos auditores de fornecedores

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 FINAL
DA
AULA 7

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