LOGOTIPO Procedimento PQ 03

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1. SUMÁRIO

Este procedimento define os requisitos para avaliação e seleção de fornecedores críticos, a compra de
materiais e serviços críticos e monitorar o desempenho do fornecedor.
 A inspeção de recebimento e recebimento de itens comprados de entrada é definida no
procedimento PQ 22 - Recebimento.
 "Materiais ou serviços críticos" são aqueles materiais ou serviços que são incorporados no
produto final, ou que têm um impacto direto sobre o sistema de qualidade do produto ou da
empresa, ou que de outra forma considerada crítica pela administração.
 Material de escritório, bens consumíveis administrativos, mobiliário, etc, não são materiais
críticos e, portanto, não está sujeito a este procedimento.
 [Nome da Empresa] entende que é responsável pela conformidade de todos os produtos
adquiridos de fornecedores, incluindo produtos a partir de fontes definidas pelo cliente.

2. SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE

O [quem?] Avalia novos fornecedores. Têm a responsabilidade e autoridade para aprovar e reprovar
fornecedores.
Novos fornecedores são avaliados de acordo com os seguintes critérios:
• Preço
• Disponibilidade
• A reputação / referências
• Localização
• Capacidades de frete
• Certificação do sistema de qualidade (ISO 9001)
• Qualidade de amostras recebidas (incl. Resultados de testes)
• Os resultados de auditoria no local
• Resultados entrevista por telefone
Em alguns casos, uma avaliação de risco formal pode ser conduzida como parte da avaliação e seleção
de um fornecedor em potencial, ou a fim de determinar se um fornecedor problemático deve ser
mantido.
O [quem?] Manterá uma lista aprovada de Fornecedores (modificar o nome, se necessário) o seu status
de aprovação (matérias-primas que estão aprovadas).

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Os fornecedores que atendem a qualquer dos critérios de avaliação, no julgamento da pessoa que
realizou a avaliação, pode, então, ser inseridos no sistema de compras e itens podem ser comprados.
No entanto, o fornecedor é introduzido na lista de fornecedor aprovado em uma base condicional,
enquanto se aguarda a inspeção ou revisão de produtos ou serviços prestados.
Após a recepção bem-sucedida ou revisão de produtos ou serviços, o gestor pode, em seguida,
avançar o status do fornecedor aprovado.
Se os resultados da avaliação de produto ou serviço recebido são insuficientes, o comprador pode
então optar por alterar o status do fornecedor para reprovado, ou para deixá-lo em CONDICIONAL até
novas ordens são recebidos e analisados.
Um fornecedor pode também ser listado como restrito, em que certas restrições de compra são
colocadas no fornecedor. Isto pode ser útil para limitar o que os produtos podem ser adquiridos a partir
de um fornecedor, ou para colocar outras condições.
A lista de fornecedores indica o fornecedor, localização, estado de aprovação (Aprovado, Condicional,
Reprovado, Restrito), e certificação (tipicamente tipo de mercadoria ou família de produtos).

3. AQUISIÇÃO

Compras podem comprar itens diretamente, sem um formulário de requisição.

Para algumas compras, Compras pode optar por enviar solicitações competitivas para citações de
potenciais fornecedores antes de fazer uma compra.
As compras só podem ser feitas usando fornecedores aprovados. Compras de fornecedores
RESTRITOS devem ser feita de acordo com as restrições observadas na Lista de Fornecedores.
Cada OP deve conter as seguintes informações, no mínimo:
• Os itens a serem solicitados, claramente identificados (tipicamente para incluir o número de
catálogo, número da peça, etc.)
• Data de entrega desejada
• Quantidade
• Preço
Além disso, a seguinte informação deve ser incluída no OP se for o caso:
• requisitos para aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamentos
• requisitos para a qualificação de pessoal
• requisitos do sistema de gestão da qualidade
• a identificação e revisão de status de especificações, desenhos, requisitos de processo,
instruções de inspeção / verificação e outros dados técnicos pertinentes

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• requisitos para desenvolvimento, teste, inspeção, verificação (incluindo verificação de processo

de produção), o uso de técnicas estatísticas para aceitação do produto e instruções
relacionados para aceitação, por parte da organização, e itens críticos como aplicáveis,
incluindo as principais características
• requisitos para corpos de prova (por exemplo, método de produção, número, condições de
armazenamento) para aprovação de projeto, inspeção / verificação, investigação ou auditoria
• requisitos relativos à necessidade de que o fornecedor:
o notificar a organização de produto não conforme
o obter aprovação organização para disposição de produtos não-conformes
o notificar a organização de mudanças no produto e / ou processo, mudanças de
fornecedores, mudanças de localização instalação de fabricação e, se necessário, obter
a aprovação organização
• requisitos de retenção de registros
• direito de acesso pela organização, seus clientes e as autoridades reguladoras para as áreas
aplicáveis de todas as instalações, em qualquer nível da cadeia de abastecimento, envolvido na
ordem e para todos os registros aplicáveis
A OP deve ser aprovado antes da liberação para o fornecedor.

4. PREGISTROS

 FM 08 - Formulário de Avaliação do Fornecedor

 FM 09 - Lista de Fornecedores Aprovados
 FM 12 - Pedido de Compras
 FM 20 - Relatório de Não Conformidade – Serviço
 FM 22 - Solicitação de Ação Corretiva para o Fornecedor
 FM 03 - Controle de Ações Corretivas do Fornecedor

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ALTERAÇÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO

APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO

APROVADOR

APROVADOR

APROVADOR

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