PROCEDIMENTO DE GESTÃO CÓDIGO: PG-05

TÍTULO: REVISÃO: 05

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA:
08/04/2010
PÁG: 1 de 7

1. OBJETIVO
Estabelecer critérios para suprimento de materiais e serviços que impactam nos processos
relacionados com o Sistema de Gestão Integrado, assim como para comunicação,
qualificação e avaliação dos respectivos fornecedores.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 Manual de Gestão
 Tabela de Materiais e Serviços
 Critérios para Fornecedores do SGI

3. AUTORIDADE
APROVAÇÃO
DOCUMENTO / ATIVIDADE
(Nível mínimo)
Mapa de Cotação Líder da Área/obra
Autorização de Fornecimento AF Representante da Direção
Inspeção de Recebimento Comprador

4. DEFINIÇÕES
Não há definições específicas associadas e este procedimento.
5. DIRETRIZES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
5.1 Compra de materiais e serviços
Conforme necessidade da área, o Solicitante preenche o formulário de Solicitação,
especificando o produto a ser retirado do Almoxarifado, ou adquirido quando não for item
de estoque.
A compra é feita com base na solicitação onde especifica o material / serviço a ser
comprado. A Solicitação com valor inferior a R$500, (Quinhentos reais), será necessário a
aprovação do Líder da Obra/Diretor, no campo da observação no Formulário de
Solicitação.
Solicitações consideradas de valor alto, a partir de R$ 500,00 (Quinhentos reais), se faz
necessário no mínimo 03 (Três) cotações dentro dos principais fornecedores da empresa,
exceto quando existir especificação do cliente.
 PROCEDIMENTO DE GESTÃO CÓDIGO: PG-05

TÍTULO: REVISÃO: 05

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA:
08/04/2010
PÁG: 2 de 7

O Comprador tabula as propostas no Mapa de Cotações de Preços (MC). Com base nas
alternativas disponíveis no MC, efetua-se uma análise, negociando com o fornecedor uma
revisão nas condições comerciais, quando aplicável. O fornecedor que apresentar o melhor
preço e estiver atendendo resultados satisfatórios das avaliações semestrais será o
vencedor.
Após aprovação, formaliza fechamento de pedido através da emissão de uma Autorização
de Fornecimento (AF) que é remetido para o fornecedor, devidamente aprovada. As AFs
são numeradas conforme indicação:
AF - XXX - YYY - ZZ
 XXX – Local da Emissão (Ex: Sede ou nome da obra / contrato)
 YYY - Numeração seqüencial (Ex: 001);
 ZZ - Ano em vigor (Ex: 09)
 Ex: AF – Sede - 001 – 09
O Comprador faz um acompanhamento das entregas e programa o recebimento dos
materiais nos diversos fornecedores, caso necessário.
O fornecedor de materiais deve permitir a visita às suas instalações por parte do
contratante ou do cliente a fim de verificar se o produto atende aos requisitos
especificados.

5.2 Recebimento de Materiais

O Comprador verifica se o material recebido confere com a Nota Fiscal, com o especificado
na AF e com os critérios definidos na Tabela de Materiais e Serviços (TMS).
Realiza a inspeção de recebimento do material referente a compra igual ou superior a R$
500,00, carimbando a 2ª via da Nota Fiscal, quando for em duas vias; quando a nota for em
uma via carimbar uma fotocópia, registrando as informações de inspeção.
 PROCEDIMENTO DE GESTÃO CÓDIGO: PG-05

TÍTULO: REVISÃO: 05

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA:
08/04/2010
PÁG: 3 de 7

INSPEÇÃO DE
RECEBIMENTO DE
MATERIAIS
AF: DATA: C NC
ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE
PRAZO

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Correção (Ação Imediata)

Resp. pela Inspeção (nome e assin.)

Se o produto não estiver de acordo, entrar em contato com o fornecedor para a resolução
da situação. Caso não seja identificada divergência no material, liberá-lo para o uso.
Em caso de divergência na especificação técnica ou quando necessita avaliação por
pessoal técnico, o Comprador solicita avaliação do Solicitante para decidir quanto a
devolução ou aprovação do material.

5.3 Recebimento de Serviço

O Líder da Área / Obra deve acompanhar a entrega do serviço, verificando o atendimento
dos requisitos definidos no orçamento e/ou na proposta. Quando se tratar de conserto e/ou
calibração de equipamentos, o usuário do mesmo procede a um teste de funcionamento.

5.4 Manuseio, Armazenamento e Preservação

Ao receber os materiais, o Comprador ou o Solicitante armazena e manuseia de tal forma
que as características dos mesmos estejam preservadas.
O armazenamento, a preservação e o manuseio dos materiais controlados estão descritos
na Tabela de Materiais e Serviços.
Deve ainda ser seguida a orientação dos fabricantes que vem descrito na própria
embalagem, quando aplicável.
 PROCEDIMENTO DE GESTÃO CÓDIGO: PG-05

TÍTULO: REVISÃO: 05

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA:
08/04/2010
PÁG: 4 de 7

5.5 Qualificação dos fornecedores

Avaliar todo fornecedor de materiais/serviços para saber se os mesmos têm capacidade
em atender aos requisitos especificados de acordo com os critérios estabelecidos na ficha
de qualificação de fornecedor considerando:
-Tempo de atuação no mercado;
-Condições de pagamento;
-Certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;
-Prazo de entrega.

O fornecedor só irá ser qualificado se atender no mínimo dois requisitos estabelecidos no

formulário de Qualificação de Fornecedor.

Ao identificar-se a necessidade de aquisição/contratação de serviço deve-se compilar a

documentação necessária do fornecedor em questão e verificar se atende aos requisitos
legais, possui boas práticas ambientais, saúde e segurança, bem como requisitos de
qualidade. Devem ser considerados qualificados, os fornecedores que após terem sido
avaliados, forem considerados aprovados. Logo após o fornecedor ser qualificado, o
mesmo deverá ser inserido na lista dos principais fornecedores.

Um fornecedor de serviços e/ou materiais pode ser automaticamente qualificado para

fornecer para um determinado contrato / obra, quando este faz parte do cadastro de
fornecedores aprovados pelo cliente, ou quando exigido pelo mesmo. A depender do seu
desempenho, o fornecedor pode ser incluído no cadastro de fornecedores da J&J como um
todo.

5.6 Avaliação do fornecedor

Semestralmente os principais fornecedores são avaliados atribuindo notas de desempenho
de acordo com o formulario de avaliação de fornecedor considerando os seguintes critérios

No caso de fornecedor de materias:

Preço –Avaliar os preços praticados pelo fornecedor
Qualidade do fornecimento –Avaliar se o produto entregue apresenta falhas
Atendimento – Avaliar se os fornecedores tem disposição para solução de problemas
Prazo de entrega do material – Avaliar se a empresa cumpre com os prazos
estabelecidos.
Variedade de estoque – Avaliar se o material solicitado vem sempre de acordo com o
solicitado.
 PROCEDIMENTO DE GESTÃO CÓDIGO: PG-05

TÍTULO: REVISÃO: 05

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA:
08/04/2010
PÁG: 5 de 7

No caso de fornecedor de serviços:

Preço –Avaliar os preços praticados pelo fornecedor
Qualidade do Serviço –Avaliar se o serviço entregue apresenta falhas
Comprometimento – Avaliar a disposição para solução de problemas
Prazo de entrega do Serviço – Avaliar se a empresa cumpre com os prazos
estabelecidos.
Segurança – Avaliar o comprometimento com a segurança
Se o fornecedor ficar na posição regular ele receberá uma carta de advertência informando
seu desempenho e que na segunda advertência será suspensa do cadastro.
Após a exclusão do fornecedor do cadastro dos principais fornecedores da empresa, o
mesmo só poderá ser admitido quando passar novamente pelo processo de qualificação.
O resultado das avaliações e advertências é registrado na ficha de avaliação do
fornecedor.

5.7 Comunicação de SMS com Fornecedores

Os requisitos a serem comunicados aos fornecedores de materiais e serviços, e
relacionados com meio ambiente, segurança e saúde no trabalho estão definidos nos
Critérios para Fornecedores do SGI.
Os requisitos são comunicados por meio de:
 Autorização de Fornecimento;
 Dentro do próprio contrato ou carta antes do inicio dos serviços;
 Em reuniões preliminares com o responsável direto da contratada e o Líder da Área/
Obra.
O responsável por fazer essa solicitação será os representantes do SGI da sede e do
contrato.

5.8 Guia de Movimentação de Material

O guia de Movimentação de Material deve ser preenchido no momento em que um
determinado material e/ou equipamentos da Organização se desloca para outro lugar.
Neste momento deve ser inserido no formulário o motivo da movimentação, o Nº do BP, o
estado de conservação do Material e a quantidade.
 PROCEDIMENTO DE GESTÃO CÓDIGO: PG-05

TÍTULO: REVISÃO: 05

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA:
08/04/2010
PÁG: 6 de 7

6. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação Tempo de
Armazenamento Proteção Recuperação Disposição
retenção

Almoxarifado/ Arquivo
Solicitação Pasta Por Data 02 anos
obras Morto
Autorização de Arquivo
Almoxarifado Pasta Por Número 02 anos
Fornecimento Morto
Até a
Tabela de Materiais e Almoxarifado/ próxima
Pasta Por Título Rascunho
Serviços obras alteração do
documento
Até a
Qualificação do Sala de Por próxima Arquivo
Pasta
Fornecedor QSSMA/Obras Fornecedor alteração do Morto
documento
Avaliação do
Sala de Por Arquivo
Desempenho do Pasta 3 anos
QSSMA/Obras Fornecedor Morto
Fornecedor
Até a
Critério Para Sala de próxima
Pasta Por Título Rascunho
Fornecedor do SGI QSSMA/Obras alteração do
documento
Almoxarifado/ Arquivo
Mapa de Cotação Pasta Por Data 2 anos
obras Morto
Guia de Almoxarifado/
Arquivo
Movimentação de obras Pasta Por Data 2 anos
Morto
Material

7. FORMULÁRIOS UTILIZADOS
 F013 - Solicitação
 F014 - Autorização de Fornecimento (AF)
 F015 - Tabela de Materiais e Serviços
 F016 - Qualificação de Fornecedor
 F017 - Avaliação de Desempenho de Fornecedor
 F018 - Critério para Fornecedor do SGI
 F041 - Mapa de Cotação
 PROCEDIMENTO DE GESTÃO CÓDIGO: PG-05

TÍTULO: REVISÃO: 05

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA:
08/04/2010
PÁG: 7 de 7

 F055 - Guia de Movimentação de Materiais

8. HISTÓRICO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO RESUMIDA
03 Revisão do item 5.1,5. 2,6.
04 Revisão do item 5.5 e 6
05 Alteração da Logomarca

ELABORADO POR APROVADO POR

Neuza Nunes e Carolina Panelli Eli Pereira

Coordenador da Qualidade