DISI - Departamento de Saúde, Segurança Ocupacional e

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Diretrizes para Gestão de Terceiros e
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Responsável Técnico: Maria Veloso – Departamento Código de Treinamento: Não aplicável

de Saúde, Segurança Ocupacional e Empresarial–
DISI.

Público-alvo: Todos os empregados da Vale, todos os Palavras-chave: Contratada, Qualificação,

terceiros, contratados e fornecedores do Grupo Vale. Contratação, Mobilização, Gestor de Contrato.

1. OBJETIVO
São objetivos deste procedimento:
 Estabelecer sistemática de Gestão de Terceiros alinhada com a Política de Saúde e Segurança (S&S) da Vale,
de forma a assegurar que os prestadores de serviços estabeleçam e cumpram práticas e procedimentos a fim
de atingir desempenho em S&S compatível com as condições estabelecidas pela Vale;
 Definir o que são fornecedores críticos de serviços e apresentar as premissas de saúde e segurança para
bloqueio e desbloqueio destes fornecedores.
 Regular o acesso de visitantes aos estabelecimentos da Vale;

2. APLICAÇÃO
Esta Instrução se aplica na Vale e pode ser adotada por suas controladas e aquelas onde, por acordo de
acionistas, a Vale é responsável pela gestão de saúde e segurança.

3. REFERÊNCIAS
 POL-0006-G – Política de Saúde e Segurança;
 NOR-0052 - Requisitos Sistêmicos de Saúde e Segurança;
 NOR-0004-G – Norma de Aquisição;
 INS-0021 - Instrução para Requisitos de Atividades Críticas;
 INS-0050 – Instrução para identificação, Comunicação, Análise e tratamento de acidentes e quase-acidentes;
 INS-0051 – Instrução para Inspeções e Auditorias de Saúde e Segurança;
 INS-0055 – Instrução para Gerenciamento de Higiene Ocupacional;
 PGS-001273– Diretrizes para Gestão de Saúde em Contratadas e para Acesso.

4. DEFINIÇÕES
 Área Delegada: qualquer gerência de qualquer departamento da Vale, excetuando o Departamento de
Suprimentos e a área de Serviços Compartilhados, com poderes para efetuar contratação;
 ASO: Atestado de Saúde Ocupacional. Documento comprobatório assinado por médico habilitado que certifica
a aptidão de saúde do trabalhador para as atividades que irá executar conforme os riscos ambientais
existentes nos ambientes que irá atuar;
 Auditoria de S&S: avaliação sistemática, documentada e objetiva dos procedimentos e práticas gerenciais e
operacionais adotadas pela Vale, relativas ao cumprimento das práticas e exigências legais ou corporativas
referentes à S&S, realizada por auditores treinados ou entidade independente;
 Contratada: Pessoa jurídica ou física que mantém vínculo contratual com a Vale para fornecimento de itens
de serviço e/ou materiais, com ou sem serviços associados ao processo de fornecimento;
 Desvios: Requisitos não atendidos que, quando do interesse das operações da Vale, promoverão a adoção
um controle de gerenciamento de exceções que assegure medidas alternativas de controle para
gerenciamento das condições de Saúde e Segurança. (Um exemplo deste nível de gerenciamento é a adoção
da supervisão integral da Vale durante a execução dos serviços);
 Fiscal de contrato: Empregado (de qualquer nível hierárquico) designado, formalmente pelo Gestor de
Contrato para o acompanhamento dos Requisitos de Atividades Críticas (INS-0021), de prazos, de custo e de
qualidade e para análise das medições dos contratos de serviços;
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 Fornecedor Crítico: Empresa contratada (e suas subcontratadas) pela Vale, ou empresas do grupo Vale, cuja
performance em Saúde e Segurança possa ser enquadrada nos critérios de criticidade conforme este
procedimento;
 Fornecedor: Pessoa jurídica ou física, constante do cadastro da Vale, considerada com capacidade de suprir
as necessidades da Vale de aquisição de itens de serviços e/ou materiais;
 Gestor de Contrato: Empregado da área requisitante, designado formalmente conforme procedimentos
específicos de cada localidade, responsável pelo gerenciamento físico/financeiro do objeto do contrato e pela
garantia da estrita observância das cláusulas contratuais, inclusive no que tange à medição mensal dos
serviços contratados e dos indicadores a ele associados, cumprimento de prazos, de custo e de qualidade.
Empregado da Vale designado como responsável pela gestão de um contrato;
 IDF: É a pontuação do indicador correspondente ao desempenho dos Fornecedores de Suprimentos. Seu
objetivo é promover a oxigenação da base de fornecedores, a premiação dos melhores parceiros e o
estabelecimento de planos corretivos de forma transparente e assertiva.
 Inspeção: Observação periódica de campo ou de dados existentes, realizada por equipe treinada da própria
Vale;
 Item de fornecimento: Serviços e/ou materiais de interesse da Vale;
 Postulante a fornecedor ou simplesmente Postulante: Pessoa jurídica ou física em processo de pré-
qualificação para pertencer ao cadastro de fornecedores da Vale;
 Preposto da Contratada: Empregado de Contratada designado por esta para representá-la junto à Vale;
 Pré-Qualificação: Fase de análise das informações prestadas pelas empresas postulantes para a verificação
da sua real condição de atender aos padrões de S&S da Vale e consequente inclusão no seu cadastro de
fornecedores;
 Proponente: Pessoa jurídica ou física, cadastrada na base de fornecedores da Vale, convidada a participar de
uma solicitação de cotação;
 QQP: Quadro de Quantidade e Preço. Trata-se de anexo do documento de especificação do contrato que
define detalhadamente de que forma o serviço prestado será medido e pago pela Vale;
 RFQ (Request For Quotation): Formulário de Requisição de Compra/Especificação Técnica. Documento que
inicia a contratação de prestação de serviço e/ou compra de material na Vale;
 Severidade: qualificação da magnitude das consequências de um evento;
 SPS: Solicitação de Pagamento de Serviços. Trata-se de tipo de contratação de serviços esporádicos, ou seja,
que não se repetem num prazo inferior a 3 meses e cujo valor máximo é baixo (conforme definição da área
responsável);
 Subcontratada: Pessoa jurídica ou física que mantém vínculo contratual com as Contratadas da Vale para,
com o aval desta, fornecer, em nome da Contratada, itens de serviços e/ou materiais de interesse da Vale;
 Terceiros: empregados com vínculo empregatício/contratual com a empresa Contratada e/ou subcontratada
para fornecimento de serviços e/ou materiais à Vale;
 Visitante: Qualquer pessoa que não esteja executando serviços para a Vale durante sua permanência na
empresa. Nesta categoria estão incluídos: entregadores de material de escritório e refeitório, Rrepresentantes
de órgãos fiscalizadores, Visitas em geral: grupos de escolas, representantes, participantes de reuniões, etc.,
entregadores de material de escritório e refeitório.

5. SISTEMÁTICA DE GESTÃO DE TERCEIROS

5.1 Qualificação
Caberá a Área de Gestão de Fornecedores coordenar esta etapa. Nesta etapa é solicitado à empresa
postulante, e às suas subcontratadas, preencher o documento de qualificação e cadastro de fornecedores
(Anexo 1- Qualificação e cadastro de Fornecedores), anexando a documentação comprobatória de
atendimento aos itens solicitados neste documento.
A área requisitante com o apoio da área de S&S, de posse da documentação enviada pelo fornecedor, realiza
a avaliação da qualificação (Anexo1-Avaliação da Qualificação).
O Resultado da avaliação de qualificação é classificado como segue:
- Maior que 70% (verde) – Desempenho Suficiente
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- Entre 30 e 70% (amarelo) – Desempenho Fraco

- Menor que 30% (vermelho) – Desempenho Inexistente
Uma empresa classificada em “Desempenho Fraco” não terá o seu contrato com a Vale impedido mas o seu
resultado poderá ser utilizado como critério de desempate na avaliação da proposta técnica.
Nesta etapa são avaliadas e qualificadas todas as empresas mesmo que seja “compra direta“, “compra
emergencial” ou "sem escolha".

5.2 Contratação
Com base na Especificação Técnica (RFQ) e utilizando a Matriz de Requisitos de Saúde e Segurança Vale
(Anexo 2), o requisitante deve avaliar o risco das atividades a serem executadas pelo contratado e a
documentação de S&S necessária para trabalhar na Vale.
O requisitante deve encaminhar a especificação técnica (RFQ) preenchida para a área de Suprimentos e
encaminhar os documentos de Saúde e Segurança conforme as seguintes referências:
 Diretrizes de Saúde e Segurança (Anexo 3);
 PGS-001273 – Diretrizes para Gestão de Saúde em Contratadas e para Acesso;
 Requisitos de capacitação (Anexo 4);
Para esta etapa, o Requisitante, a Área de saúde e segurança local e a Área responsável pela contratação
devem apresentar previamente aos concorrentes todos os requisitos necessários para que os contratados
concorram ao processo e apresentem uma proposta técnica-comercial compatível com as exigências Vale.
Adicionalmente, estes requisitos devem ser anexados ao contrato firmado com a empresa vencedora.
A área responsável pela contratação ou requisitante, caso necessário, deve solicitar à empresa proponente,
visita técnica que deverá ser realizada com a participação do representante de S&S do proponente, e com a
participação da área de S&S local da Vale.
A área responsável pela contratação após receber as propostas técnicas, incluindo os aspectos de S&S e
comerciais dos proponentes, deve avaliar as propostas comerciais e encaminhar as propostas técnicas para
avaliação do requisitante, incluindo os aspectos de S&S.
A avaliação será registrada no formulário Qualificação de Fornecedores - Protocolo de Seleção e Aprovação
S&S (Anexo 6).
O Fornecedor será selecionado pela área responsável pela contratação com base na análise das propostas
Comercial e Técnica, também pelos resultados da avaliação da qualificação (Anexo1-Avaliação da
Qualificação) realizada pelas áreas requisitante e de S&S.
As empresas que apresentem na avaliação da gestão de S&S, desempenho igual a “inexistente ou fraco” só
poderão ser contratadas com autorização formal da diretoria à qual pertence o requisitante, além disso, deve
ser preenchido o documento de Desvio de Contrato de Terceiros (anexo 5)
As empresas subcontratadas deverão passar pelos mesmos critérios de avaliação para contratação propostos
para as contratadas.

5.3 Mobilização
5.4.1 Reunião Inicial
Após autorizado o início do contrato, o Gestor de Contrato deve encaminhar para área de cadastro, os
dados da contratada/subcontratadas e terceiros para que seja cadastrado no Sistema de Informação de
Saúde e Segurança.
A célula de contratos coordenará a reunião inicial onde o fornecedor será orientando quanto ao início das
suas atividades e o gestor de contrato apresentará as diretrizes da Vale e o Código de Conduta do
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Fornecedor. Desta reunião inicial devem participar: o representante do fornecedor (preposto e

representante de Saúde e Segurança), o Gestor de Contrato, área Requisitante e representante da área
de S&S da Vale.
Nos casos em que o contratado preveja subcontratações ao longo do contrato, tais subcontratadas
devem participar da reunião inicial junto com o fornecedor direto da Vale. Quando o subcontratado ainda
não for conhecido no início do contrato, o fornecedor deve informar o gestor do contrato assim que iniciar
o processo de subcontratação para que este promova uma nova reunião inicial com o subcontratado nos
mesmos moldes da reunião inicial realizada com o fornecedor direto.
Deve ser entregue, pelo preposto da Contratada e Subcontratadas, na reunião inicial
(preferencialmente), ou em data aprovada pelo Gestor do Contrato, toda a documentação de S&S
necessária para realização dos serviços. Nesta etapa deve-se avaliar se as pessoas alocadas ao serviço
pela empresa selecionada possuem a capacitação e requisitos necessários para a execução dos
serviços definidos no contrato.
5.4.2 Análise de Documentação
O Gestor de Contrato e representantes da área de S&S local devem analisar a documentação entregue
pelo Preposto do Fornecedor.
O Preposto do Fornecedor deve comprovar que os seus empregados e subcontratados estão treinados,
de acordo com as atividades/funções que serão exercidas, conforme orientação entregue na proposta
(anexos 2, 3, 4 e Diretrizes para Gestão de Saúde em Contratadas e para Acesso – PGS-001273).
O Gestor de Contrato deve solicitar que o Preposto do Fornecedor providencie o agendamento do
treinamento de introdutório de Saúde e Segurança em até 7 dias úteis da data da reunião inicial.
5.4.3 Credenciamento
A área de S&S local deve fazer a validação de todos os contratados no Sistema de Informação de
Saúde e Segurança.
O Representante da Segurança Empresarial só poderá emitir o crachá após a liberação do fluxo pela
área de Saúde e Segurança local. O serviço, propriamente dito, só pode ser iniciado após a
regularização completa dos requisitos de Saúde e Segurança.
5.4.4 Inspeções Pré-Trabalho
Na reunião inicial deve ser agendada uma inspeção prévia em equipamentos, ferramentas, EPI's. Estas
inspeções serão conduzidas pelo Gestor de Contratos junto com o preposto da empresa contratada.
O registro deverá ser feito de acordo com os modelos destes formulários disponíveis no anexo 7 -
Inspeções Pré-trabalho.
5.4.5 Mobilização Emergencial
A mobilização pode ser classificada como emergencial apenas em casos que a contratação de uma
determinada empresa seja essencial para a mitigação de uma situação de risco em saúde ou segurança
classificada como risco alto ou muito alto. Nestes casos a documentação mínima pode ser diferente
daquela prevista na Matriz de Requisitos de Saúde e Segurança da Vale. A documentação mínima a ser
exigida da contratada, bem como o prazo de entrega da mesma, deve ser acordada entre a área de
Segurança e Saúde local, o gestor do contrato e a gerência (ou gerências) das áreas envolvidas na
emergência. O formulário de Desvio de Contrato de terceiros (Anexo 5) deve ser preenchido e assinado
pelas partes envolvidas na avaliação da mobilização emergencial.
A parada da produção ou a manutenção de sistemas não podem ser consideradas como situações
emergenciais que justifiquem esse tipo de mobilização.
5.4 Gestão
5.4.1 Controles de S&S
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Nesta etapa são estabelecidos critérios e procedimentos de S&S em forma de reuniões, inspeções e
auditorias para avaliar as atividades dos contratados em andamento. Esta etapa tem o objetivo de
assegurar que os trabalhos são executados livres de acidentes e na busca de melhores práticas.
O gestor do contrato, ou o fiscal, deve realizar, no mínimo, mensalmente, reunião de desempenho de
contrato, onde devem ser apresentados pelo Preposto do Fornecedor os dados relacionados a
acidentes, quase-acidentes, DDS realizados, Número de Registro de Condições Inseguras, número de
empregados, número de horas trabalhadas, inspeções, auditorias, treinamentos, campanhas de S&S,
status de plano de ação sob sua responsabilidade.
Sempre que ocorrer alguma mudança no escopo de trabalho ou nos procedimentos e/ou quando for
observada a necessidade de reciclagem de conhecimento, o gestor do contrato, ou o fiscal, apoiado pela
área de S&S local, solicitará ao preposto da contratada que apresente um plano de treinamento para
atualização de todos os terceiros de sua responsabilidade sobre as mudanças efetuadas.
5.4.2 Inspeções de S&S
As inspeções devem ocorrer no, mínimo, mensalmente ou de acordo com as necessidades da cada
unidade, e devem acompanhar o desempenho operacional das Contratadas e Subcontratadas. O
registro deverá ser feito conforme o modelo de anexo 8 - Protocolo de Inspeção.
O Responsável de S&S da contratada deve definir o cronograma de realização das inspeções que deve
ser aprovado pelo gestor de contrato.
Os resultados da Inspeção devem ser inseridos no Sistema de Informação de Saúde e Segurança e
apresentado mensalmente.
O Preposto do Fornecedor, juntamente com o Gestor ou Fiscal de Contrato, devem elaborar plano de
ação para acerto das pendências encontradas, com assessoria do Representante de S&S.

5.4.3 Auditorias de S&S do contrato

As auditorias de S&S devem ocorrer trimestralmente e devem medir o desempenho operacional das
Contratadas e Subcontratadas.
O registro deverá ser feito conforme o modelo de anexo 9 - Protocolo de Auditoria. O resultado da
auditoria fará parte da Avaliação de Desempenho de Fornecedor – IDF, para as empresas que são
avaliadas pelo programa.
O Gestor de Contrato deve preencher o questionário de avaliação do IDF com os resultados da auditoria.
A nota do fornecedor em S&S será calculada conforme os critérios do programa.
Para contratos com prazo inferior a 01 ano, poderá ser realizada a auditoria de S&S no fornecedor antes
do final do contrato (fase de desmobilização).
Após a conclusão da auditoria, o fornecedor e o gestor de contrato devem elaborar plano de ação para
acerto das pendências encontradas, com assessoria do representante de S&S.
Os resultados da auditoria de S&S e pendências devem ser lançados no Sistema de Informação de
Saúde e Segurança.

5.4.4 Etapa de Oxigenação

Para resultado da Auditoria ≤ 50% em S&S, por dois ciclos consecutivos, os seguintes passos serão
seguidos:
 O Gestor do Contrato deverá convocar uma reunião com o Representante de S&S e o Preposto
do Fornecedor a fim de solicitar a este um plano de ação.
 O Preposto do Fornecedor deverá elaborar e apresentar um plano de ação ao Gestor de
Contrato e este o avaliará conjuntamente com o Representante de S&S;
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 O plano deverá ser cadastrado, aprovado e acompanhado no sistema de avaliação do IDF;

 O Representante de Suprimentos deverá bloquear o Fornecedor no sistema para novos
contratos até a resolução completa das pendências;
 Se o plano de ação não for entregue em 60 dias, o Representante de Suprimentos bloqueará o
Fornecedor no sistema para novos contratos com a Vale pelo período de um ano;
 As empresas com resultado Anual de Auditória ≤ 50 % em S&S poderão ser alvo de auditorias
corporativas de Saúde e Segurança anuais.

5.4.5 Auditoria corporativa de Saúde e Segurança

Além da auditoria de S&S supra-citada, uma empresa contratada também poderá ser selecionado para
ser auditada corporativamente conforme as seguintes etapas:
 Levantamento das informações de taxa total de acidentes e número de fatalidades nos últimos 3
anos.
 Levantamento dos resultados de IDF de S&S no último ciclo avaliado;
 Definição da lista de fornecedores críticos conforme os seguintes critérios:
- Ocorrência de pelo menos uma fatalidade em qualquer dos seus contratos com a Vale nos
últimos 3 anos;
- Taxa total de acidentes (CAF + SAF) anual maior que a taxa da Vale nos últimos 3 anos;
- Resultado de IDF – Este critério será aplicado apenas quando necessário para completar a lista
de fornecedores críticos auditados no ano;
 Realização de auditoria de RAC, Requisitos legais e Requisitos Sistêmicos (conforme definição
corporativa) nos fornecedores críticos identificados;
O gestor do contrato deverá enviar uma atualização mensal do plano de ação de auditoria da contratada
para a área corporativa de Saúde e Segurança da Vale;
O gestor do Contrato deve participar na definição do cronograma de realização da auditoria, acompanhar
e monitorar os resultados, com o apoio da equipe corporativa de Saúde e Segurança.

5.4.6 Bloqueio de Fornecedor

O bloqueio de fornecedor por desempenho em S&S pode ocorrer das seguintes maneiras:
 Bloqueio para novos contratos: Ocorre quando o fornecedor entrega o plano de ação de
auditoria da etapa de Oxigenação dentro do prazo de 60 dias. A empresa fica bloqueada para
novos contratos com a Vale até que todos os itens do plano de ação da auditoria sejam cumpridos
e ratificados junto ao gestor do contrato;
 Bloqueio total: Ocorre quando o fornecedor não entrega o plano de ação da auditoria da etapa
de Oxigenação ou da auditoria corporativa no prazo de 60 dias. A empresa fica bloqueada para
novos contratos pelo período mínimo de um ano. Todo fornecedor bloqueado desta forma é
automaticamente inserido na lista de fornecedores críticos e será auditado na próxima auditoria
corporativa de Saúde e Segurança;
 Inativação e desmobilização do contrato atual: Ocorrência de acidente classificado como crítico
ou catastrófico em qualquer dos contratos da empresa com a Vale;
Depois de sofrer bloqueio total a empresa só poderá a voltar a estabelecer contrato com a Vale após
cumprido o período mínimo de um ano contado a partir da data do bloqueio, e, deve também, apresentar
melhorias no seu sistema de gestão ratificadas por auditoria corporativa de Saúde e Segurança.
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A remoção do bloqueio total ao fornecedor ocorre quando o mesmo obtém, na auditoria corporativa de
saúde e segurança, nota igual ou superior à média das notas dos outros fornecedores críticos auditados
no mesmo ano, desde que esta nota seja superior a 50%.
5.4.7 Premiação de Fornecedor
As empresas com melhor desempenho anual serão reconhecidas e premiadas, conforme critérios
definidos pela área corporativa de saúde e segurança.
5.4.8 Desmobilização de Fornecedores
A inclusão ou desmobilização de qualquer terceiro no contrato só pode ocorrer com a prévia autorização
do gestor de contrato.
Para a desmobilização de Fornecedores, o Gestor de Contrato deve levantar as pendências contratuais
e de Saúde e Segurança, inclusive os itens do plano de ação de auditoria de S&S que ainda não tenham
sido concluídos. Caso haja pendências de Saúde e Segurança, o Gestor de Contrato deve informar a
área de Suprimentos solicitando que o contrato seja bloqueado para novos contratos até que as
pendências sejam sanadas. Se a desmobilização ocorrer sem o devido saneamento das pendências o
fornecedor deverá sofrer bloqueio total.
O gestor de contrato deve informar da desmobilização a central de cadastro de fornecedores que fará a
desmobilização do mesmo no Sistema de Informação de Saúde e Segurança.
Para contratos com término antes da ocorrência da próxima inspeção agendada, poderá ser realizada
uma auditoria de desmobilização. Os resultados desta avaliação devem ser cadastrados no sistema para
posterior consulta, caso haja necessidade de contratar novamente o Fornecedor.

Considerações Gerais:
Para o tipo de Contrato SPS – “Solicitação de Pagamento de Serviços” os requisitos de S&S desta instrução
devem ser gerenciados diretamente pela Gerencia da Área solicitante apoiado pela Área de S&S local.

6. SISTEMÁTICA DE ACESSO DE VISITANTES

O visitante deve receber informações de como se conduzir nas dependências e áreas da Vale, ou suas
controladas. As informações de Saúde e Segurança devem ser passadas aos visitantes de forma clara e visando
evitar que o visitante se exponha a riscos durante todo o período de sua permanência na Vale.
Para os fins deste procedimento visitantes são pessoas que irão acessar as dependências e áreas da Vale porém
não executarão nenhuma tarefa a serviço da Vale durante a sua permanência. São exemplos de visitantes:
 Entregadores de produtos para almoxarifados, insumos para áreas administrativas, itens de refeitório,
etc.
 Representantes de órgãos públicos;
 Excursões de alunos;
 Excursões de programas de visita da comunidade vizinha;
Todos os visitantes deverão receber uma orientação de como acessar as áreas da Vale e um certificado de
treinamento com validade de um ano.
O conteúdo básico desta orientação será:
 Atuação em caso de emergência
 Deslocamento interno da unidade
 Sinalização
 Velocidade máxima permitida
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 Uso de crachá
 Regras de fumo
 Uso de EPIs
 Uso do Celular
 Uniformes e vestimentas
 Calçados permitidos
 Requisitos mínimos para acesso à área industrial, laboratórios ou ao campo
 Proibição de porte de armas
 Identificação prévia de equipamentos e produtos químicos
 Uso de máquinas fotográficas ou filmadoras

Para as visitas em áreas industriais, laboratórios ou pesquisa, os EPIs necessários deverão ser fornecidos e o
visitante deverá ser acompanhado durante todo o tempo por um funcionário próprio da Vale, que será o
responsável pelo visitante.
 Motoristas de Transportadoras de matérias-primas, Insumos e produtos químicos.
Para essas transportadoras, serão exigidos os seguintes requisitos mínimos considerando que as mesmas têm
seus motoristas submetidos ao adentrarem os sites:
 Procedimento de S&S para atendimento a emergência no transporte;
 Programa de treinamento anual para motoristas;
 Certificado de Direção preventiva;
 Comprovante de Reciclagem anual dos motoristas no treinamento de S&S para Contratados;
 Documento sobre riscos dos produtos químicos transportados
 EPIs
 Atendimento a Legislação de Transporte do país
Uma listagem dos motoristas aprovados deverá estar disponível na portaria das unidades. Ao acessar a unidade
os motoristas devem ser acompanhados tempo integral por um guia designado pela área visitada.
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7. RESPONSABILIDADES
7.1 Departamento Corporativo de Saúde, Segurança Ocupacional
 Padronizar o processo de Gestão de SS para Terceiros com o foco nas diretrizes de Saúde e
Segurança da Vale;
 Prestar, quando necessário, assessoria técnica às unidades organizacionais da Vale;
 Estabelecer diretrizes para capacitação em Saúde e Segurança, avaliar e validar treinamentos;
 Disponibilizar treinamentos no processo e nas metodologias associadas;
 Garantir as revisões e a revalidação, quando necessária, deste documento;
 Realizar análise crítica anual da Gestão de Terceiros de acordo com esta instrução;
 Acompanhar os resultados do Índice de Desempenho do Fornecedor – IDF;
 Coordenar as auditorias corporativas em fornecedores.

7.2 Contratada
 Apresentar toda documentação exigida pela Vale nos prazos acordados;
 Submeter-se a auditorias e aos treinamentos internos da Vale;
 Atender aos Termos e Condições (Requisitos) de Saúde e Segurança;
 Comprometer-se em manter e executar o Plano de Ação definido pelo Gestor de Contrato, quando
necessário.

7.3 Gestão de Fornecedores do CSC e Área de Cadastro das Áreas Delegadas

 Coordenar e realizar a qualificação de fornecedores;
 Acompanhar o desempenho dos fornecedores;
 Manter cadastro atualizado dos fornecedores qualificados;
 Bloquear fornecedores conforme orientação deste documento;

7.4 Célula de Contratos

 Apoiar o gestor na mobilização da Contratada, bem como verificar a documentação básica do
contratado antes de proceder o cadastramento do terceiro no sistema informatizado de
acompanhamento de mobilização;
 Acompanhamento do desempenho dos fornecedores;
 Assegurar que toda empresa contratada para a prestação de serviços da sua área, atenda às
diretrizes de Saúde e Segurança;
 Manter sistema do Programa Gestão de S&S em Contratados atualizado;
 Informar à área de Gestão de fornecedores o desempenho de fornecedores (registro de desvios –
anexo 5)

7.5 Responsável pela aquisição e contratação – CSC, DISU ou Área Delegada

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 Enviar carta convite para empresas participantes de concorrências em conformidade com este
documento;
 Anexar nas solicitações de cotação o Anexo 3 deste documento;
 Anexar nas solicitações de cotação todas as documentações indicadas pela área solicitante da
contratação e área de Saúde e Segurança;
 Manter os fornecedores participantes das solicitações de coleta informados que somente podem
realizar subcontratação com prévia autorização por escrito da Vale.

7.6 Representante da Área de Saúde e Segurança local

 Assessorar a célula de contratos na avaliação dos fornecedores;
 Atualizar os requisitos de homologação de fornecedores sob o aspecto de S&S;
 Participar, sempre que solicitado, das etapas de aquisição assessorando as áreas interessadas na
análise do objeto a ser contratado, no preenchimento dos documentos de S&S, se for o caso, e na
definição das exigências que serão feitas, bem como nas análises das propostas técnicas;
 Assessorar o gestor do contrato em todos os assuntos pertinentes a S&S, particularmente na
cobrança do cumprimento dos procedimentos de S&S pelas Contratadas e na avaliação de
desempenho em S&S das mesmas;
 Alertar, orientar e, se for o caso, solicitar a paralisação a quem de direito sempre que detectar
comprometimento das exigências de S&S (legal ou interna da Vale) quando do desenvolvimento de
um processo de pré-qualificação, contratação ou execução de objeto de um contrato sem a sua
participação ou de representante da área de Saúde e Segurança de outra unidade;
 Indicar o tipo de EPI para os empregados das Contratadas, de acordo com o padrão existente na
Vale;
 Participar e assessorar, sempre que necessário, nas visitas técnicas realizadas pelos proponentes
a fornecedor antes da formalização das propostas técnicas e comerciais;
 Participar e assessorar, sempre que necessário, nas inspeções realizadas na unidade da qual faz
parte;
 Participar das auditorias de contratados apoiando o gestor de contrato e a célula de contratos.
 Manter atualizado em sistema de informação de Saúde e Segurança, todos os Registros definidos
neste procedimento.

7.7 Gestor de Contrato

 Garantir que as Contratadas cumpram as normas corporativas e locais da Vale e a legislação
pertinentes a S&S;
 Fornecer todas as orientações e informações necessárias para que a Contratada possa cumprir as
exigências de Saúde e Segurança Vale.
 Indicar e Verificar, com apoio da área de S&S local, todas as habilitações necessárias para o
exercício de atividades específicas (Engenheiros/ Geólogos/ Médicos/ Blaster/ Eletricista/
Operadores de Equipamentos de Guindar/ Caminhões e equipamentos fora de estrada/
Mergulhadores, etc.);
 Realizar reunião para dar inicio ao contrato;
 Enviar os dados cadastrais da empresa e seus empregados, bem como das empresas
subcontratadas e seus empregados para a área de Cadastro de Fornecedores;
 DISI - Departamento de Saúde, Segurança Ocupacional e
Empresarial

Nº: PGS- 001383 Pág.: 11 de 11

Diretrizes para Gestão de Terceiros e
Acesso de Visitantes Classificação: Público Rev.: 01-05/10/2011

 Cobrar o cumprimento do planejamento de atividades de S&S das Contratadas e as pendências

registradas na ata de reunião entre a Contratada, Gestor e área de Saúde e Segurança;
 Enviar à área de Saúde e Segurança a estatística de acidentes e controle do programa de S&S
empresas Contratadas até o 2º dia útil do mês;
 Auditar trimestralmente seus contratados;
 Avaliar o desempenho de S&S da Contratada;
 Garantir que as subcontratações somente sejam realizadas mediante a aprovação da Vale;
 Delegar ao fiscal de contrato parte das suas atribuições conforme a necessidade;

8. ANEXOS
 Anexo 1 – Qualificação de Fornecedores
 Anexo 2 – Matriz de Requisitos de Saúde e Segurança Vale
 Anexo 3 – Diretrizes de Saúde e Segurança
 Anexo 4 - Requisitos de Capacitação
 Anexo 5 – Desvio de Contrato de Terceiros
 Anexo 6 – Avaliação de S&S para Contratação
 Anexo 7 - Inspeções Pré-Trabalho
 Anexo 8 – Protocolo de Inspeção de S&S em contratadas
 Anexo 9 - Protocolo de Auditoria de Saúde e Segurança em Contratados

9. ELABORADORES
Descrever os nomes, as matrículas e as áreas dos elaboradores dos padrões.

NOMES MATRICULA ÁREA

ESTÁ FALTANDO O ITEM 5 DO PADRÃO QUE DIZ RESPEITO A : “AVALIAÇÃO DE RISCO AMBIENTAL E DE
SAÚDE E SEGURANÇA”