Plano de Gestao de SMS

PLANO DE GESTÃO DE SMS -

SEGURANÇA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
OCUPACIONAL (MODELO)
PGESTÃO DE SMS-01-000
Emissão: 15/04/2014 Revisão: 04 Página 1 de 19
HISTÓ
HISTÓRR ICO DAS R EVISÕES
EVISÕES
Nº R evisã
evis ão Dat
Data
a Des
Descri
cri ção
00 31/10/2007 Emissão Inicial.
Inicial .
01 24/06/2010 Alteração dos itens 4.3.2, 4.3.3. 4.4.2, 4.4.6 e 4.5.2.

itens 4.3.1.1, 4.3.2,
02 03/01/2011 Revisão geral do documento.
Alteração dos itens

itens 4.3.2, 4.3.3,
4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6,
4.4.6, 4.4.6.3,
4.4.6.3, 4.4.7,
03 29/01/2013
4.5.1.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5. Revisão Geral de texto.
Alteração dos itens

itens 1; 4.2; 4.3.1; 4.3.1.2;
4.3.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.5; 4.4.6;
4.4.6;
04 15/04/2014 4.4.6.1; 4.4.6.2; 4.4.6.3; 4.4.7; 4.5 e 4.5.3
Elaboração Aprovação Aprovação Cliente
Maíra Jansen Olinisky Sandra Regina Barbosa

RD SGA / Gerente de Meio Ambiente RD / Gerente da Qualidade
Data: 15/04/2014 Data: 15/04/2014 Data:
MISEL ENGENHARIA EIRELE


ÍNDICE
CA PÍTULO TÍTU
TÍTULO
LO Pág.
1 OBJETIVO 3
1.1 DADOS DA EMPRES A 3
1.2 DAD OS DO CONTR ATO 3
2 DO
DOC C UME NTO
NTOSS D E R E F E R Ê NC IA E CO
COMP
MPLL E ME NTA R E S 3
2.1 DO
DOC C UME NTO
NTOSS D E R E F E R Ê NC IA 3
2.2 DO
DOC C UME NTO
NTOSS C OMP
OMPLL E ME NTA
NT A R E S 4
3 TE R MOS E D E F ININIÇ
IÇ ÕE S 4
3.1 S IG L A S 5
4 RE QU
QUISITO
ISITOSS DA GE STÃO DE SMS 5
4.1
4.1 AP LICAÇ ÃO 5
4.2 POLÍTIC A 5
4.3
4.3 PLA NEJ AMENTO 6
4.3
.3.1
.1 AS PEC TO TOSS E IMPACTOS,
IMPACTOS, PER IGOS E RIS COS 6
4.3.
4.3.1.
1.11 LE VANTAMENTO DE AS PE CTOS E IM IMPA
PA CTOS AMBIENTAIS 7
4.3
.3.1
.1.2
.2 IDENT
IDENTIFICAÇÃO
IFICAÇÃO DE PER IGOS E AVALIAÇ ÃO DE RISCOS 7
4.3.
4.3.22 R EQUISITOS LEG AIS E OU OUTROS
TROS 7
4.3
.3.3
.3 OBJ ETIVO
ETIVOS,S, METAS E PR OGR AMAS 8
4.4
4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPE RA ÇÃ O 8
4.4
.4.1
.1 FUN
FUNÇÕES
ÇÕES , ATRIBUIÇÕES E RE SPONSAB ILIDADES ILIDADES 8
4.4.2
4.4 .2 TR E INAME NTO E CONS CIE NTIZ NTIZAÇAÇ ÃO 10
4.4.3
4.4 .3 COMUNICA ÇÃ O 10
4.4.4
4.4 .4 DOC UMUMEE NTA ÇÃ O 11
4.4.5
4.4 .5 CONTR OLE DE DOCUMENTOS 11
4.4.
4.4.66 CONTROLE OPER AC IONAL 12
4.4.6.1 PR OCEDIM
OCEDIMENTOENTOSS PA RA O CON CONTROLE
TROLE OPERA CION CIONAL
AL EM SEG URANÇA DO 12
4.4.
4.4.6.
6.22 TRABALHO
PR OCE DIM
DIMENTOS
ENTOS PA RA O CONTROLE OPER AC IONAL EM MEIO AMBIE NTE 14
4.4.6.3 PR OCEDIM
OCEDIMENTOS
ENTOS PARA O CON
CONTROLE
TROLE OPERA CION
CIONAL
AL EM SAÚDE 15
OCUPACIONAL
4.4
.4.7
.7 PR EPA RA ÇÃO E ATENDIM
ATENDIMENTO
ENTO A EMERG ÊNCIAS 16
4.5
4.5 VE R IFICAÇÃ O 17
4.5.1
4.5 .1 MONI
MONITOR
TOR AMENTO E MEDIÇ ÃO 17
4.5.
4.5.22 AVA LIAÇÃ O DO ATE NDI
NDIMENTO
MENTO AOS R EQUISITOS LE G AIS E OUT
OUTROS
ROS 17
4.5.
4.5.33 NÃO CONFORMIDADE E AÇ ÃO COR R ETIVA E PR EVE NTIVA 17
4.5.
4.5.44 CONTROLE DE R EG ISTROS 18
4.5.5
4.5 .5 AUDITOR IA INTER NA 18
4.6
4.6 ANÁ LISE PEL A ADMIN
ADMINISTR
ISTR AÇ ÃO 18


1. OBJETIVO
Este Plano de Gestão tem por objetivo estabelecer as diretrizes e orientar as ações de Segurança do
trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (SMS) empreendidas pela Misel Engenharia (Misel). A
gestão de SMS visa a garantir a atenção constante da empresa às questões de SMS, assegurando:
- o controle das atividades associadas aos aspectos ambientais e perigos significativos;
- a melhoria de seu desempenho ambiental e de SSO;
- conformidade com as normas de referência, com a Política de QSMS-RS, bem como com os
Requisitos Legais e do cliente.
A organização
organização compreende
compreende que os padrões
padrões definidos neste plano podem ser extensíveis àqueles que
desempenham funções sob responsabilidade, ou em nome, da Misel.
1.1 DADOS DA EMPRESA
NOME: MISEL ENGENHARIA EIRELE.

CNPJ: 31.888.951/0001-72
GRAU DE RISCO: 04
CNAE: 42.92-8-02
1.2 DADOS DO CONTRATO
Contrato nº:
Objeto do Contrato:
Previsão de Inicio da Obra:
Previsão de Término da Obra:
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
2.1. Documentos
D ocumentos d
dee referênc
referência
ia
- ABNT NBR ISO 14001:2004

- OHSAS 18001:1999
- Constituição Federal
- Legislação pertinente em Vigor
- NR’s Portaria 3214/78 MTE
- Legislação ambiental no âmbito federal, estadual e municipal


- Norma ABNT NBR 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007

- Manual SGI: MSGI-01-000
- Objetivos e Metas do SGI (Indicadores de QSMS)
- Requisitos e Diretrizes Contratuais
2.2. Documentos
D ocumentos ccompleme
omplementares
ntares
- Procedimentos Corporativos do SGI - PCs
- Procedimentos de Segurança Meio Ambiente e Saúde – PGESTÃO DE SMSs e POs
- Procedimentos subsistêmicos da obra
3. TERMOS E DEFINIÇÕES

Sistema de Gestão Integrado – Sistema de gestão único que integra os requisitos da Qualidade, Meio
Ambiente e Saúde
Saúde e Segurança
Segurança do trabalhad
trabalhador.
or.
Meio Ambiente - circunvizinhança na qual opera a organização, incluindo-se ar, água, solo, recursos
naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.
Aspecto ambiental – elemento das atividades, produtos ou serviços da organização que pode interagir
com o meio ambiente.
Impacto ambiental – qualquer modificação no meio ambiente que resulte dos aspectos ambientais
Organização – empresa com funções administrativas próprias.
Emergência - Situação anormal com grande potencial de risco à vida, ao patrimônio e/ou Meio Ambiente
Procedimento - Forma especificada de executar uma atividade ou processo.
Desempenho ambiental – resultado da interação da organização, em suas atividades, e o meio ambiente.
Quanto menos impactantes as atividades, ou mais controlados os impactos, melhor é o desempenho.
ambiental desta organização.
Gestão ambiental – parte do sistema de gestão de uma organização utilizada para gerenciar seus
aspectos ambientais.
Indicadores – resultados mensuráveis do sistema de gestão de uma organização.
Risco Ocupacio
Ocupacional
nal – Condições adversas inerentes a atividade ou ambiente de trabalho.
Saúde Ocupacional – Área da Medicina que trata da promoção e prevenção da saúde do trabalhador,
trabalhador,
através da detecção dos fatores que interferem na sua saúde.
Perigos - Fonte ou situação com potencial de provocar danos podendo causar lesões, problemas de saúde,
danos à propriedade, ao meio ambiente ou a combinação destes.
Riscos – O Risco é definido como a combinação da probabilidade e da magnitude das conseqüências dos
perigos
eventos que possam
perigosos causar danos à segurança e a saúde dos trabalhadores na ocorrência de um ou mais
e específicos.


3.1. Siglas:
SGI – Sistema de Gestão Integrado

QSMS –– Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio ambiente e Saúde ocupacional
SMS – Segurança do Trabalho, Meio ambiente e Saúde ocupacional
GESTÃO DE SMS – Gestão de SMS
EQUIPE DE SMS – Equipe(s) de SMS
NR’s - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
SGA –– Sistema de Gestão Ambiental
SSO - Segurança e Saúde Ocupacional
4. REQUISITOS DA GESTÃO DE SMS
4.1. APLICAÇÃO
Este plano é aplicável a todos os envolvidos nas atividades de escopo do(s) contrato(s) XXXXX, que
deverão manter a observância das práticas específicas a serem implementadas para assegurar a
conformidade com os requisitos do cliente e normas ANT NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.
OBS.: Todo Plano de Gestão de SMS elaborado para uma Obra específica, poderá ter uma codificação
inicial, ou seja, revisão 00, tendo este documento como modelo padrão. Quando aplicável, conforme
requisito do cliente, poderá também ter uma formatação diferenciada deste modelo.
4.2. POLÍTICA
Este Plano reflete a implementação da Política de QSMS-RS da MISEL nas atividades previstas no(s)
contrato(s) em questão. A política, estabelecida pelo Conselho Diretor/ Diretoria, abrange todos os
aspectos que envolvem o processo de GESTÃO DE SMS da empresa aplicáveis aos contratos regidos
por este plano.
A Política de QSMS-RS é implementada

implementada e divulgada pelas equipes de Gestão e corporativas
corporativas de
QSMS. Sua adequação é verificada periodicamente nas Reuniões de Análise Crítica pelos
Responsáveis da Direção nos assuntos referentes ao SMS.
A divulgação palestras,
treinamentos, da Política de QSMS-RS
cartazes, deve eabranger
computadores abrang
outroser todoapropriados.
meios o efetivo da empresa, através de
As subcontratadas
subcontratadas podem
podem ser submetidas
submetidas a este processo
processo de divulgação.
divulgação.


A Política do Sistema de Gestão Integrado da MISEL é apresentada a seguir:
POLÍTICA INTEGRADA DE QSMS-RS DA MISEL ENGENHARIA EIRELE
A Misel Engenharia busca desenvolver-se de forma sustentável, satisfazendo seus clientes e demais
interessados, seguindo rigorosos padrões de qualidade, segurança e saúde, meio ambiente e
responsabilidade social, com base nos seguintes princípios:
 Atendimento à legislação e demais normas aplicáveis;

 Confiabilidade na prestação dos serviços em termos de prazos, eficiência e adequação aos
padrões requeridos;
 Atuação responsável com foco no bem comum

c omum e promoção da ética, visando o
desenvolvimento e a valorização de seus colaboradores;
 Promoção da saúde e segurança das pessoas, proporcionando um ambiente

ambi ente de trabalho seguro,
identificando e controlando os riscos presentes e preservando
pres ervando a integridade física de todos os
envolvidos;
 Melhoria do desempenho ambiental aplicando práticas de preservação do meio ambiente, que

possibilitem a minimização dos impactos com ênfase na
n a prevenção da poluição;
 Responsabilidade Sócio-Ambiental, visando contribuir para a preservação dos recursos naturais

da vida no planeta e garantir a sustentabilidade de seu negócio;
 Busca da melhoria contínua da eficácia dos processos e serviços.

REV.04
Data: 01 de julho de 2010
4.3. PLANEJAMENTO
4.3.1. ASPECTOS E IMPACTOS, PERIGOS E RISCOS
A Misel identifica os aspectos ambientais

ambientais e perigos relacionados
relacionados às atividades dos con
contratos
tratos regidos por
por
este plano a fim de determinar aqueles que tenham, e possam ter, impactos e danos significativos sobre
o Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Desta forma, assegura a manutenção de um sistema de gestão
que visa ao controle destes impactos e riscos significativos.
Para o controle dos impactos e riscos significativos são considerados os requisitos legais e outros
requisitos aplicáveis, os aspectos ambientais e perigos, as opções tecnológicas disponíveis, custos
envolvidos e a visão daqueles que interagem, direta ou indiretamente, com os processos produtivos.


4.3.1.1. LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para identificação dos aspectos e impactos ambientais dos empreendimentos, bem
como os critérios de determinação de significância são definidos no documento PO-SMS-05-000
Levantamento de aspectos e impactos ambientais .
Os aspectos, impactos e avaliação de significância de cada um são organizados no formulário FQSMS
217 -PLAIA - Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. A PLAIA também
agrega informações quanto aos requisitos legais aplicáveis e medidas de controle.
4.3.1.2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS.

A Misel realiza a análise prévia do llocal
ocal de trabalho para antecipar e prevenir ocorrências
ocorrências danosas à
saúde do trabalhador.
O procedimento de identificação de perigos e avaliação
av aliação de riscos é descrito no procedimento PO-SMS-
06-000 Procedimento de Levantamento de Perigos e Danos, específico para cada operação. Os
possíveis Perigos e Riscos significativos são relacionados em planilha específica.
Os perigos, riscos e avaliação

av aliação de significância de cada um são organizados no formulário FQSMS 216 -
Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos . O Levantamento também agrega
informações quanto aos requisitos legais aplicáveis e medidas de controle.
controle.
Metodologias específicas podem ser adotadas quando requisitado pelo cliente.
4.3.2. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

atualizados
Os Requisitos Legais, Normas Regulamentares e NBR´s, aplicáveis, são identificados e atualizados
pelos coordenadores de SMS, de acordo com o descrito no documento PC-16-000 Levantamento,
Atualização e Avaliação de Atendimento aos Requisitos Legais.
O levantamento preliminar da legislação relativa às atividades é realizado por consultoria especializada.
Este levantamento abrange os âmbitos federal, estadual e municipal com base em pesquisas em
publicações oficiais em periódicos locais ou regionais, e de investigações técnicas em bancos de dados
relacionados.
No que se refere a outros requisitos subscritos (ex: NBR’s, requistos do cliente, entre outros), estes são
fornecidos à consultoria, para que inserção no GRL.
A equipe operacional
operacional do SGI verifica o atendimento
atendimento destes requisitos nos empreendimentos
empreendimentos conforme
regularidade definida no procedimento específico.
Outros requisitos são identificados e atualizados na ocasião de fechamento do contrato ou em reuniões
com partes interessadas, quando pertinente.
A relação dos requisitos legais, seus aspectos ambientais e como estes requisitos se aplicam aos seus
aspectos é evidenciada na FQSMS 217 -PLAIA - Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos
Ambientais.
A relação dos requisitos legais, perigos e como estes se aplicam aos perigos é registrada na FQSMS
216 – Levantamento de Perigos, Danos e Avaliação de Riscos.


Os Requisitos legais e outros requisitos são levados em consideração no estabelecimento,

implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrado – SGI, da Misel.
4.3.3. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
Os objetivos e metas da GESTÃO DE SMS estão especificados no registro F-55 - Indicadores de

QSMS-RS, onde também se encontram os respectivos indicadores e status atual de cada um.
A Misel estabelece no registro F-54 - Programa para alcance de objetivos e metas de SMS-RS, os
meios para atingir seus objetivos e metas, as atribuições de responsabilidade para cada função e nível
pertinente do setor e os prazos no qual estes devem ser atingidos.
Para definição dos objetivos e metas ambientais consideramos principalmente os aspectos significativos
e os indicadores são de desempenho de gestão ambiental, controle de destinação de resíduos e de
treinamentos. Estes agregam as informações que permitem a determinação da eficiência e efetividade
da empresa em utilizar os recursos ambientais disponíveis.
Os objetivos, metas e indicadores de Segurança e Saúde Ocupacional - SSO privilegiam a manutenção
do controle de um bom ambiente de trabalho e boas condições de trabalho aos seus colaboradores.
4.4. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
4.4.1. FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
O setor de Segurança Meio Ambiente e Saúde - SMS é organizado em uma equipe corporativa,
composta pelos RDs/RAs de cada área e por equipes operacionais que podem ser compostas por um
coordenador, tecnólogos, técnicos, e auxiliares de SMS, conforme a demanda de cada
empreendimento. O dimensionamento do setor de SMS operacional respeitará os requisitos contratuais
e legais, considerando o número de empregados em atuação. O organograma do setor de SMS da
Misel Engenharia EIRELE. segue no diagrama a seguir:


Organograma do setor de SMS da Misel Engenharia EIRELE:
Atribuições e responsabilidades:
A. Gerentes de Área / Responsáveis da Administração (Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e

Saúde Ocupacional);
 Respeitar, e fazer respeitar, a legislação aplicável, bem como as diretrizes
diretriz es contidas neste
procedimento, dando todo o respaldo técnico e gerencial para isso;
 Estabelecer e implementar métodos e processos que minimizem impactos, perigos e riscos;
 Divulgar,
Divul gar, cumprir e fazer cumprir os procedimentos
procediment os de gerenciamento de perigos e riscos, aspectos
e impactos (incluindo aos subcontratados);
 Assegurar que as informações relativas à Gestão de SMS estejam sempre
sempre atualizadas;

Controlar a documentação de SMS
 Implementar e monitorar indicadores corporativos
corporativ os
B. Equipe de SMS operacional
A Equipe de SMS operacional

operacional é principalmente
principalmente responsável
responsável por atender
atender simultaneamente
simultaneamente às demandas
demandas
produtivas da operação, controladas pelo Gerente de obra e às demandas de Gestão de SMS da
empresa, controladas pela Equipe de SMS corporativa. Desta forma, estabelece a ponte de
comunicação cotidiana entre ambas. Esta responsabilidade dá origem às atribuições que se seguem:
 Realizar o levantamento
levantamento dos perigos e riscos, as
aspectos
pectos e impactos inerentes
inerentes a cada atividade tendo
como base o documento padrão;
 Comunicar à equipe de SMS corporativa
corporativ a qualquer adversidade
adversi dade em relação aos procedimentos
procediment os de
gestão de SMS nas operações e sugerir revisões sempre que aplicável;


 Manter sob
sob controle todos
todos os riscos e impactos que sejam considerados
considerados significativos
significativos nos
processos
processos produtivos;
 Garantir o sigilo das informações de saúde dos trabalhadores
Observação: As atribuições e responsabilidades são também descritas no Procedimento Corporativo –
PC-10-000, conforme Manual do SGI - MSGI-01-000.
4.4.2. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

O treinamento em SMS é realizado, inicialmente, quando da admissão dos colaboradores, para
conhecimento de normas e procedimentos do SGI da organização. Este treinamento inicial está
integrado ao PIF – Programa de Integração dos funcionários. Além deste, para cada operação são
ministradoss treinamentos práticos e tteóricos,
ministrado eóricos, quando necessário,
necessário, para o trabalho em situações de risco
específico, conforme requisitos legais e requisitos do cliente.
Por empreendimento, é realizado um levantamento de necessidade de treinamento a partir do qual é
elaborado um programa de treinamento. Após a realização dos treinamentos, estes devem ser
avaliados quanto à sua eficácia.

O procedimento definido para os empreendimentos visa a estabelecer as diretrizes adotadas na
implementação dos programas corporativo e operacional de treinamento e conscientização de SMS. O
público alvo deve ser os colaboradores cujas funções tenham potencial de gerar impactos e/ou danos
significativos. A sistemática envolve o levantamento das necessidades, a programação dos eventos, a
realização dos treinamentos e posterior avaliação de sua eficácia.
Os Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMS), têm por objetivo criar um
processo permanente de conscientização, bem como reforçar a importância da pró-atividade individual
e coletiva, sobretudo, quanto ao princípio da prevenção. Estes são realizados diariamente, no início da
jornada de trabalho e têm a duração de 15 minutos, podendo podendo chegar a 30 minutos em casos
extraordinários.
extraordiná rios. Os supervisores e encarregados de cada equipe deverão orientar diariamente todos os
funcionários envolvidos quanto aos perigos e riscos da tarefa a ser executada.
A sistemática,
encontra-se incluindo
descrita os formulários
no PC-03-000 utilizado
utilizadossCapacitação
Treinamento, para treinamento e conscientização
conscientização
e Conscientização eme no
do SGI QSMS,
PO-
07-000 Treinamento de SMS, bem como nos procedimentos operacionais de treinamento elaborados
especificamente para os empreendimentos.
4.4.3. COMUNICAÇÃO
A comunicação na Gestão de SMS se dá conforme definido para o Sistema de Gestão Integrada no

MSGI-01-000 Manual do SGI para comunicação interna da organização e comunicação com clientes
cli entes e
demais partes externas interessadas.
Todas as comunicações e/ou manifestações nas áreas de segurança, saúde do trabalho e ambientais
(reclamações, elogios, curiosidades, indagações, etc.) provenientes das partes interessadas, internas
ou externas, têm o seu processo de recebimento, análise e resposta, quando aplicável.


As manifestações
manifestações consideradas
consideradas relevantes são levadas às reuniões de análise crítica pela
administração, para serem analisadas quanto ao seu atendimento, quer seja por meio da definição de
objetivos e metas e/ou de controle operacional.
As Gerências de SSO, SGA e CQ mantém registros dos seus aspectos operacionais e/ou ambientais
significativos no SGI que, mediante consulta prévia, poderão ser disponibilizados para as partes
interessadas.
As comunicações ou manifestações
manifestações de interesse
interesse mais abrangente são também disp disponibilizadas
onibilizadas através
através
dos murais nos setores, via e-mail, telefone, fax e página na internet. O ffluxo
luxo de informações, internas e
externas, relativas às questões da qualidade, segurança, saúde ocupacional e meio ambiente, deve ser
disciplinado de modo que a troca de informações ocorra mediante documentação apropriada.
A base da interação entre
entre os vários processos
processos da empresa é a comunicação inter
interna;
na; conforme ilustrado
no Macro Diagrama do Processo de Gestão da MISEL.
A Misel opta por
por não realizar
realizar a comunicação
comunicação externa
externa sobre seus
seus aspectos ambientais significativos.
significativos.
4.4.4. DOCUMENTAÇÃ O
DOCUMENT AÇÃO
A documentação da Gestão de SMS da Misel foi desenvolvida

desenvolvida para orientar e demonstrar a integração
e consistência das ações de implementação do SGI. Esta é definida e relacionada hierarquicamente aos
demais documentos do SGI no MSGI-01-000 Manual do SGI.
O documento institucional do SMS, no nível das obras é o Plano de Gestão de SMS (PGSMS-01-000),
conforme descrito no MSGI-01-000 Manual do SGI.
O PGSMS é complementado pelos demais documentos operacionais de SMS. Os documentos
corporativos também podem ser utilizados diretamente nas obras. Esta condição, quando requerida, é
apresentada nos respectivos Plano da Qualidade da Obra (PQ-01-000) e Plano de Gestão de SMS
(PGSMS-01-000).
Cada procedimento apresenta registros a ele relacionados e nele referenciados, o que permite o
acompanhamento de sua implementação.
4.4.5. CONTROLE DE DOCUMENTOS
Os documentos e dados da Gestão de SMS são controlados, devendo ser disponibilizados e

atualizados em todos os locais onde são necessários.
A elaboração
elaboração e o controle de documentos
documentos de todo o SGI da MISEL são efetuados conforme
estabelecido no Procedimento Corporativo Elaboração e Controle de Documentos (PC-01-000).
Todos os documentos, a revisão em que se encontram, bem como sua distribuição física, são
identificados na Lista Mestra, de acordo com o formulário F-08 Lista Mestra e Controle de
Documentos.
Cada obra pode possuir uma Lista Mestra para controle interno dos documentos utilizados.


4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
A Misel Engenh
Engenharia
aria EIRELE compreende
compreende que é responsável
responsável pelos impactos ambientais gerados
gerados e
danos oferecidos por suas atividades. Desta forma, as atividades impactantes são controladas por meio
de procedimentos específicos onde consta a sistemática para o gerenciamento de cada
aspecto/impacto, perigo/dano das atividades.
4.4.6.1 PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE OPERACIONAL EM SEGURANÇA DO TRABALHO
1. Uso, manutenção e inspeção de máq

máquinas,
uinas, ferramentas e equipamentos
Orientações específicas quanto ao uso correto e adequado de máquinas, ferramentas e equipamentos
são dadas em DDSMS e treinamentos direcionados.
As diretrizes para inspeções,
inspeções, manutenção preventiva, preditiva
preditiva e corretiva devem ser realizadas
procedimento PC-11-000 Plano de
conforme orientações e responsabilidades descritas no procedimento
Manutenção Preventiva de Máquinas e Equipamentos
2. Proteção contra descargas atmosféricas

Em condições adversas no ambiente de trabalho, é necessário controlar os riscos ao máximo para
assegurar a segurança e a saúde dos colaboradores. Em caso de fortes descargas elétricas da
atmosfera, é necessário gerenciar a força de trabalho para paralisar os serviços e evacuar a área de
forma organizada. O procedimento para esta ação deve acontecer conforme descrito em PO-SMS-29-
000 Procedimento contra descargas atmosféricas.
3. Aquisição, distribui
distribuição,
ção, utilização, higienização, manutenção e descarte de EPIs
Para aquisição, distribuição, utilização, higienização e descarte de Equipamentos de Proteção
Individual, deve-se seguir as orientações descritas abaixo, descritas no PO-SMS-031-000 Plano de
aquisição distribuição utilização higienização manuseio e descarte de EPI:
A aquisição de EPI’s referentes aos contratos junto ao cliente será feita dentro dos padrões do

cliente, quando houver. Nos demais casos será adotado o padrão PETRBRÄS. Os EPIs devem ser
aprovados pelo cliente, quando exigido.
O almoxarifado manterá um controle do fluxo de EPI’s objetivando manter um estoque mínimo de

20% à disposição.
 Os EPI’s em desuso serão encaminhados ao almoxarifado para descarte.
O setor de SMS/Misel inspecionará periodicamente os EPI’s fornecidos
 f ornecidos,, objetivando a v erificação da
qualidade e funcionalidade conforme os requisitos da legislação.
Cada colaborador e contratado deverá possuir os EPI’s específicos para as suas tarefas de acordo

com o definido no PPRA.


O Termo de Responsabilidade de Entrega de EPI’s deverá ser utilizado para as entregas e


devoluções dos EPI’s.
Durante o treinamento
 treinam ento de Integração, demais treinamentos e DDSMSs serão
serão comunicadas
comuni cadas a forma
form a
correta de uso, higienização, conservação e troca dos EPI’s. A troca deverá ser efetuada de acordo com
as condições do mesmo.
4. Comissão Interna Para Prevenção de Acidentes – CIPA

A CIPA tem como objetivo a prevenção
prevenção de acidentes e doenças
doenças decorrentes
decorrentes do trabalho, de modo a
manter o trabalho compatível com a preservação da vida no sentido da promoção da saúde e qualidade
de vida do trabalhador.
De acordo com o definido pela NR-5, a Misel Engenharia organiza sua CIPA, com dimensionamento
estabelecidos. A CIPA é composta por XXX colaboradores
conforme critérios estabelecidos. XXX colaboradores eleitos pelos empregados
e XXX
XXX indicados
indicados pelo empregador sendo XXX efetivos
XXX efetivos e XXX
XXX suplentes
suplentes de cada representação.
5. Sinali
Sinalização
zação de Segurança
Sistemática descrita no PO-SMS-003-000 Plano de Sinalização de Segurança define a sinalização a
ser utilizada nas obras e nos canteiros, a fim de garantir uma comunicação clara e eficiente quanto à
segurança e saúde ocupacional, prevenindo acidentes.
6. Prevenção de riscos ambientais

No PO-SMS-0015-000 Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA, é descrita a
metodologia para assegurar a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequentemente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho
7. Serviço em espaço confinado

No PO-SMS-020-000 Plano para serviços em espaço confinado são descritas as diretrizes para
identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos
riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que
interagem direta ou indiretamente nestes espaços.
8. Montagem e desmontagem de andaimes

No PO-SMS-021-000 Plano de montagem e desmontagem de andaimes são estabelecidos os
critérios de segurança para a montagem e desmontagem de andaimes, objetivando assegurar a
execução de serviços em altura.


9. Soldagem e corte
No PO-SMS-022-000 Plano de soldagem e corte são estabelecidas as condições de segurança a
serem observadas durante a execução de trabalho a quente
10. Comportamento de risco

No PO-SMS-029-000 Auditoria comportamental Identificar, registrar e tratar os desvios detectados na
área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, através de observações do comportamento dos
empregados e do ambiente de trabalho.
11. Trabalho em altura

No PO-SMS-030-000 Procedimento de trabalho em altura são descritas ações, instalações e
controles necessários a serem considerados quanto ao planejamento das atividades executadas em
serviços com exposição à queda de alturas
12. Movimentação de carga

No PO-SMS-032-000 Procedimento de movimentação de cargas são estabelecidas condições
mínimas de segurança para garantir uma operação segura em todos os serviços de movimentação de
cargas que utilizam guindastes móveis/guindaudo.
13. Ergonomia
No PO-SMS-034-000 Programa de Gestão Ergonômica são descritas ações para a prevenção de
doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, abrangendo a exposição dos funcionários aos
riscos ergonômicos.
4.4.6.2 PROCEDIMENTO PARA O CONTROLE OPERACIONAL EM MEIO AMBIENTE
1. Gerenciamento de Resíduos e Efluentes

O Gerenciamento de Resíduos sólidos e efluentes da Misel como um todo e dos contratos em
andamento é realizado conforme o modelo corporativo PO-SMS-18-000 Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos e Efluentes, ou correspondente operacional, e deve abranger todas as atividades
realizadas pela ou em nome da Misel. Os resíduos gerados no(s) Ambulatório(s) são gerenciados
através do procedimento PO-SMS-010-000 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde – PGRSS, ou correspondente operacional,


2. Controle de Pragas e Vetores

A fim
f im de assegurar
assegurar a saúde de todos os colaboradores,
colaboradores, é realizado o controle de pragas e vvetores
etores de
doenças nas áreas de atividade da Misel. A metodologia adotada para este controle é estabelecida no
PO-SMS-27-000 Controle de Pragas e Vetores.
3. Plano Ambiental de Construção

Este plano tem por objetivo informar os impactos ambientais oriundos das etapas dos serviços de
construção civil e montagem para posterior implementação de ações para minimizar os impactos
ambientais relevantes.
4. Ordem, arrumação e limpeza

A ordem, arrumação
arrumação e limpeza dos
dos locais de trabalho
trabalho têm um papel
papel importante na
na qualidade
qualidade de vida do
trabalhador e no desenvolvimento da atividade fim. Os padrões mínimos de ordem, arrumação e
limpeza são determinados no PC-012-000 Ordem, Arrumação e Limpeza, e nos correspondentes
operacionais.
5. Gerenciamento de fumaça preta

No PO-SMS-028-000 Medição de fumaça preta é estabelecida a sistemática para o
monitoramento e gerenciamento da fumaça preta emitida por veículos e máquinas a diesel.
6. Desmobilização
No PO-SMS-039-000 Gestão ambiental do processo de desmobilização são descritas as ações
de gerenciamento da desmobilização de áreas de trabalho, evitando a permanência de materiais
obsoletos ou resíduos em sítios dos empreendimentos.
4.4.6.3 PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE OPERA

OPERACIONAL OCUPACIONAL
CIONAL EM SAÚDE OCUPACIONAL
1. Plano de Proteção Respiratória – PO-SMS-002-000

No controle das doenças ocupacionais provocadas pela inalação de ar contaminado com poeira,
fumos, névoas, fumaça, gases e vapores, o objetivo principal é minimizar a contaminação do local de
trabalho.
2. Lavagem e Esterilização da Enfermaria – PO-SMS-008-000
Descrever
utilizados naa Enfermaria
rotina aplicada pela Misel Engenharia EIRELI. na Lavagem e Assepsia dos materiais
do canteiro.


3. Plano de Conservação Auditiva – PO-SMS-009-000

Apresenta recomendações
Apresenta recomendações para controle das doenças ocupacionais
ocupacionais provocadas pela exposição à
pressão sonora – ruído.
4. Procedimento de Solução Isotônica Padrão – PO-SMS-012-000

Descreve a sistemática para a preparação de Soro Hidratante a ser oferecido aos colaboradores nas
frentes de serviço a fim de prevenir a desidratação.
5. Programa de Controle de Pressão Arterial – PO-SMS-013-000

Descreve medidas para o controle de pressão arterial dos colaboradores com a finalidade
f inalidade de controlar
doenças no ambiente de trabalho, no conhecimento de portadores de hipertensão arterial, com o
propósito de aperfeiçoar o atendimento para essa categoria de doença.
6. Procedimento de Controle de D
Diabetes
iabetes – PO-SMS-014-000
Apresenta recomendações
Apresenta para o controle das doenças no ambiente de trabalho e no conhecimento do
recomendações para
portador de Diabetes Mellitus, com o propósito de aperfeiçoar o atendimento para essa categoria de
doença.
7. Programa de Controle Mé
Médico
dico e Saúde Ocupacional - PO-SMS-016-000
Estabelecer critérios promoção e preservação da saúde dos colaboradores, que atuem por prazo
determinado ou indeterminado conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-7 e alterações
introduzidas pela Portarias nº. 24 e 08 de respectivamente 29/12/94 e 08/05/96, da Secretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho no Ministério do Trabalho (SSST/MTE). Leva-se em consideração,
principalmente, a caracterização do ambiente de trabalho e os agentes ali presentes, individualizando
cada função e/ou atividade, identificando os riscos à saúde e listando as características do fator de
agressão - Física, Química, Biológica, Ergonômica e/ou Psicológica - com menção ao ambiente e ao
próprio trabalho em si.
4.4.7. PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

As ações para situações de emergência, tanto no âmbito da Segurança,
Segurança, como da Saúde e Meio
operacionais de emergência PO-SMS-19-000 Plano de
Ambiente são definidas no procedimento operacionais
Emergência Geral. As ações são relacionadas tanto as atividades desenvolvidas como ao local de
trabalho.
Os procedimentos PO-SMS-036-000 Plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais
perfurocortantes , PO-SMS-011-000 Plano de ação intoxicação alimentar ee PO-SMS-023-000 Plano
de emergência médica e primeiros socorros atendem a necessidades específicas destas
emergências médicas.


Os procedimentos emergenciais visam o gerenciamento quanto a: Avaliação; Controle e Término da

Emergência.
A resposta a uma emergência
emergência tem sempre como prioridade o atendimento às vitimas e o procedimento
procedimento
de comunicação deve ser perfeitamente articulado.
Na sede da organização, localizada em um condomínio empresarial, o Procedimento de Emergência
adotado é o elaborado para o próprio condomínio.
4.5. VERIFICAÇÃO
4.5.1. MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

As medições e o monitoramento
monitoramento do SMS são realizados
realizados tanto ao nível operacional,
operacional, como ao nível
corporativo.
Os indicadores
reativos podem
monitoram ser pró-ativos
os eventos ou reativos. Os pró-ativos verificam as ações de prevenção, os
não desejados.
Os itens medidos, monitorados, indicadores e sistemáticas de cada um, são descritos no PC-017-000
Medição e monitoramento do SGI.
Pode ser elaborado procedimento operacional para medições e monitoramentos de empreendimentos

específicos quando requisitado pelo cliente.
4.5.2. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

O levantamento, atualização e avaliação do atendimento aos requisitos legais aplicáveis vigentes é
realizado de acordo com o descrito no procedimento PC-016-000 Levantamento, Atualização e
Avaliação de Atendimento aos Requisitos Legais.
A Avaliação do atendimento a estes requisitos é, também, realizada junto ao programa corporativo de
auditorias internas e, quando aplicável, junto ao programa de cada empreendimento.
Além da avaliação junto às auditorias internas, sempre que um novo requisito legal for identificado
também será verificado seu atendimento.
4.5.3. NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Ações corretivas e preventivas são tomadas para respectivamente
respectivamente eliminar a causa de não-
conformidades ou para promover melhoria do SGI, considerando a magnitude do problema e o
correspondente impacto às disciplinas de QSMS.
Os critérios para abertura de não conformidades do SGI e para estabelecimento das respectivas ações
–
corretivas
são F-11 são estabelecidas
- Relatório no PC-08-000
de NC-AC Controle
(corporativo), de Não
FQSMS – Relatório deOsNão
028Conformidades. registros adotados
Conformidade
(operacional).
(opera potencias (observações) e oportunidades de melhoria, o PC-
cional). Para as não conformidades potencias


09-000 – Auditorias do SGI e Melhoria Contínua estabelece a sistemática de abertura e

acompanhamento das respectiv
respectivas
as ações preventivas
preventiv as e de melhoria. Estabelece como registro o F-13 –
Relatório de Ação preventiva/Melhoria. É utilizado também, quando necessário, o F-12 –
Acompanhamento
Acompanh amento de RNC/AC,
RNC/AC, e para acompanhamen
acompanhamento to de todas as ações em andamento.
andamento.
As ações corretivas decorrem principalmente
principalmente das recomendações
recomendações oriundas dos incidentes com alto
potencial de risco e desvios sistêmicos, auditorias internas e comportamentais, inspeções planejadas
de Segurança realizadas pelo cliente, e dos resultados obtidos nas Reuniões de Análise Critica da
Administração
Administraçã o da Misel.
Misel.
Para tratamento das não-conformidades e acompanhamento das ações corretivas pode ser elaborado
Plano de Ação para registro das ocorrências anormais ou anomalias identificadas, bem como das
disposições e ações corretivas adotadas para sanar e evitar suas repetições.
4.5.4. CONTROLE DE REGISTROS

O Sistema de Gestão Integrado da Misel garante que os registros necessários para prover evidências
da conformidade com os requisitos e a implementação do Sistema são estabelecidos e mantidos.
Seguem o disposto no PC-01-000 Elaboração e Controle de Documentos.
Em linhas gerais, a definição e identificação dos registros, locais de arquivamento, tipo de mídia
(arquivo e proteção), condição de acesso ao mesmo (indexação), tempo de retenção e descarte
(disposição), estão definidos, conforme apropriado, no registro F-39 Controle de Registros.
Cópias de todos os registros de SMS são arquivados no Setor de QSMS, sob supervisão
supervisão dos Técnicos
responsáveis pela documentação.
4.5.5. AUDITORIA INTERNA

As auditorias internas do SMS são planejadas
planejadas e implementad
implementadas
as junto ao SGI como forma de
autoavaliação, para verificar se as atividades conduzidas no empreendimento estão de acordo com os
planos
de SMS,e procedimentos do Sistema,
sendo programadas e se atendem
e planejadas conformeaos requisitos
F-15 das normas de sistemas de gestão
– Programa Anual de Auditorias Internas
e F-16 – Plano de Auditoria Interna.
As auditorias internas são realizadas de acordo com o PC-09-000 – Auditorias do SGI e Melhoria
Contínua.
Os resultados da auditoria são registrados no formulário F-18 – Relatório de Auditoria Interna, e/ou
relatórios de não conformidade, conforme FQSMS-28 – Relatório de Não Conformidade, conforme o
PC-08-000 – Controle de Não-Conformidades.
4.6. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO

O Sistema de Gestão Integrada da Misel é analisado anualmente, conforme critérios para preparação e
realização das reuniões de análise pela administração, bem como a elaboração da Ata de Análise
Crítica Pela Direção são definidos no MSGI-01-000 – Manual do SGI, item 4.6 Análise crítica pela
administração. O principal objetivo da análise crítica do sistema é assegurar a manutenção do
atendimento aos requisitos das normas de gestão e requisitos do cliente referenciados neste Plano.


As análises devem incluir a avaliação de oportunidades

oportunidades de melhoria e a necessidad
necessidade
e de alterações no
sistema da Gestão, inclusive da Política de SMS e dos objetivos e metas. Os registros das análises
pela administração devem ser mantidos.
As entradas e as saídas da análise pela administração

administração devem seg
seguir
uir diretrizes do procedimento
procedimento MSGI-
01-000 – Manual do SGI , item 4.6.1 Entradas para a análise crítica e 4.6.2 Saídas da análise crítica.
Os Representantes da Direção são responsáveis por assegurar, que todos os elementos do SMS
sejam verificados no processo de análise periódica do Sistema, tecendo inclusive, recomendações para
a melhoria contínua do sistema de Gestão Integrada.

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PLANO DE GESTÃO DE SMS -

01 24/06/2010 Alteração dos itens 4.3.2, 4.3.3. 4.4.2, 4.4.6 e 4.5.2.

02 03/01/2011 Revisão geral do documento.

Alteração dos itens

Alteração dos itens

Elaboração Aprovação Aprovação Cliente

Maíra Jansen Olinisky Sandra Regina Barbosa

MISEL ENGENHARIA EIRELE

PLANO DE GESTÃO DE SMS -

MISEL ENGENHARIA EIRELE

PLANO DE GESTÃO DE SMS -

1.1 DADOS DA EMPRESA

NOME: MISEL ENGENHARIA EIRELE.

1.2 DADOS DO CONTRATO

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES

- ABNT NBR ISO 14001:2004

MISEL ENGENHARIA EIRELE

PLANO DE GESTÃO DE SMS -

- Norma ABNT NBR 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

MISEL ENGENHARIA EIRELE

PLANO DE GESTÃO DE SMS -

SGI – Sistema de Gestão Integrado

4. REQUISITOS DA GESTÃO DE SMS

A Política de QSMS-RS é implementada

MISEL ENGENHARIA EIRELE

PLANO DE GESTÃO DE SMS -

A Política do Sistema de Gestão Integrado da MISEL é apresentada a seguir:

POLÍTICA INTEGRADA DE QSMS-RS DA MISEL ENGENHARIA EIRELE

 Atendimento à legislação e demais normas aplicáveis;

 Atuação responsável com foco no bem comum

 Promoção da saúde e segurança das pessoas, proporcionando um ambiente

 Melhoria do desempenho ambiental aplicando práticas de preservação do meio ambiente, que

 Responsabilidade Sócio-Ambiental, visando contribuir para a preservação dos recursos naturais

 Busca da melhoria contínua da eficácia dos processos e serviços.

Data: 01 de julho de 2010

4.3.1. ASPECTOS E IMPACTOS, PERIGOS E RISCOS

A Misel identifica os aspectos ambientais

MISEL ENGENHARIA EIRELE

PLANO DE GESTÃO DE SMS -

4.3.1.1. LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

4.3.1.2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS.

Os perigos, riscos e avaliação

Metodologias específicas podem ser adotadas quando requisitado pelo cliente.

4.3.2. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

MISEL ENGENHARIA EIRELE

PLANO DE GESTÃO DE SMS -

Os Requisitos legais e outros requisitos são levados em consideração no estabelecimento,

4.3.3. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Os objetivos e metas da GESTÃO DE SMS estão especificados no registro F-55 - Indicadores de

4.4. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

4.4.1. FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

MISEL ENGENHARIA EIRELE

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Organograma do setor de SMS da Misel Engenharia EIRELE:

A. Gerentes de Área / Responsáveis da Administração (Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e

B. Equipe de SMS operacional

A Equipe de SMS operacional

MISEL ENGENHARIA EIRELE

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4.4.2. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

avaliados quanto à sua eficácia.

A comunicação na Gestão de SMS se dá conforme definido para o Sistema de Gestão Integrada no