IT-SMS-032 - B - Verificação de Conformidade - VCP

PR-MODP-002_A
TIPO DE DOCUMENTO PROJETO CÓDIGO FORSHIP
INSTRUÇÃO FORSHIP - CORPORATIVO IT-SMS-032

REVISÃO TÍTULO FOLHA
B VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTO - VCP 2/7
ÍNDICE
1. OBJETIVO ........................................................................................................................... 3
2. APLICAÇÃO ........................................................................................................................ 3
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA...................................................................................... 3
4. DEFINIÇÕES ....................................................................................................................... 3
5. RESPONSABILIDADES....................................................................................................... 4
6. SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO .......................................................................................... 4
6.1. PLANEJAMENTO ........................................................................................................ 5
6.2. EXECUÇÃO ................................................................................................................. 5
6.3. VERIFICAÇÃO ............................................................................................................. 6
6.4. AÇÃO ........................................................................................................................... 7
7. ANEXOS .............................................................................................................................. 7
(SGI-FS) SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - FORSHIP ENGENHARIA S/A.

DOCUMENTO DE REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA FORSHIP
IT-SMS-032_B - Verificação de Conformidade - VCP

PR-MODP-002_A

1. OBJETIVO
Verificar a conformidade da execução das atividades críticas com seus respectivos procedimentos
operacionais, considerando a adequação com as práticas de SMS e normas vigentes.
2. APLICAÇÃO
Esta sistemática é aplicável a todas as atividades ou tarefas críticas sob gestão da Forship
Engenharia.
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Os documentos relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm instruções

e procedimentos aplicáveis a ele.
• NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
• OHSAS 18001:2007 - Sistemas de Gestão da Segurança no Trabalho - Requisitos
4. DEFINIÇÕES
Atividade Crítica: Atividades cujas falhas de execução possam produzir impactos significativos de
SMS.
Verificação de Conformidade com Procedimentos (VCP): Sistemática para verificar em campo se

os procedimentos para as atividades críticas estão sendo cumpridos e avaliar a adequação entre o
procedimento e a prática.
Equipe de Trabalho: Grupo de pessoas responsáveis pela aplicação do VCP em um processo de

trabalho ou área operacional, formado por um encarregado da área operacional (Líder) e por
funcionários que executem as atividades consideradas críticas.
Encarregado: Responsável por equipe que executa atividades consideradas críticas.
Executante: Profissional que realiza atividades consideradas críticas.
AQS: Assessoria de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
GPO: Gerente de Projeto.


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5. RESPONSABILIDADES
Gerente de Projeto
• Identificar e registrar as atividades críticas relacionadas aos processos e áreas operacionais.
• Elaborar os procedimentos para as atividades críticas.
• Elaborar cronograma anual de VCP.
• Capacitar a força de trabalho nos procedimentos críticos.
• Treinar os supervisores na sistemática de VCP.
• Cumprir a sistemática de VCP nas áreas sob sua responsabilidade.
Encarregado
• Cumprir o cronograma anual de VCP de sua área.
• Aplicar a VCP.
• Registrar a VCP no Relatório de VCP (FR-VCP-002) e mantê-lo arquivado.
Todos os Colaboradores / Executante
• Realizar leitura das padronizações.
• Cumprir os procedimentos padrões das atividades consideradas críticas.
6. SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO
A sistemática de execução da Verificação de Conformidade com Procedimentos – VCP seguirá o

método PDCA de melhoria contínua.
1. Definir e identificar atividades críticas.
2. Verificar existência de padronização.
2.1. Estabelecer prazo para elaboração, caso não exista.
1. Analisar os resultados e dificuldades.
3. Elaborar cronograma de aplicação da VCP.
2. Analisar criticamente e propor melhorias para os
padrões.
1. Verificar o cumprimento do padrão pela força de 1. Definir equipe VCP. Considerar a complexidade da atividade.
trabalho. 2. Analisar e compreender as padronizações.
3. Verificar a aplicabilidade do padrão no processo de trabalho.


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6.1. PLANEJAMENTO
6.1.1. Definir e Identificar Atividades Críticas
A gerência de projeto deve identificar as atividades, etapas ou processos críticos na sua área de
domínio, utilizando como critérios de criticidade de SMS:
• Históricos de acidentes ou incidentes com alto potencial de causar danos ao trabalhador.
• Atividades que envolvam máquinas, equipamentos ou ferramentas críticas.
• Atividades que coloquem sob risco pessoas, meio ambiente e extramuros.
• Número e complexidade das práticas e procedimentos / padrões operacionais.
6.1.2. Outros Critérios Analíticos Necessários Pertinentes ao Projeto
O gerente de projeto deve verificar a existência ou não de procedimentos ou instruções de

trabalho relacionados às atividades críticas identificadas. Estabelecer prazo para elaboração dos
procedimentos ou instruções de trabalho, caso não haja padronização associada às atividades
criticas.
6.1.3. Elaborar Cronograma de Aplicação da VCP
Anualmente, o gerente de projetos deverá preencher o cronograma da VCP, seguindo o modelo

FR-VCP-001 “Cronograma de VCP”, com os nomes dos procedimentos ou instruções críticas
sob sua responsabilidade, devendo sempre priorizar as padronizações com maior potencial de
causar anomalias de SMS.
6.2. EXECUÇÃO
6.2.1. Definição da Equipe para Condução do VCP
O gerente de projeto ou encarregado designará os colaboradores que farão parte da equipe que
conduzirá as VCPs, estabelecendo o número e os nomes da equipe para cada padronização
(procedimento ou instruções) crítica identificada.
Nota: Recomenda-se que a equipe de VCP seja de no mínimo duas pessoas e um líder
responsável (Preposto, Supervisor ou Encarregado).
6.2.2. Analisar e Compreender as Padronizações
A equipe da força de trabalho que executar atividade crítica deverá realizar leitura dos
procedimentos e instruções associadas às tarefas críticas fora da área operacional, sempre que
possível.


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A equipe deverá salientar os pontos críticos do processo de trabalho, principalmente em relação

à saúde e integridade física dos colaboradores, considerando as seguintes perguntas:
• Quais os riscos dos processos?
• Quais as ferramentas necessárias? Estão em bom estado de conservação?
• Quais os EPIs necessários? Estão em bom estado de conservação?
• Os procedimentos estão atualizados?
6.2.3. Verificar a Aplicabilidade do Padrão aos Processos de Trabalho
A equipe de VCP deverá avaliar se os procedimentos e instruções associados às atividades

críticas atendem às necessidades reais operacionais e aos requisitos de SMS básicos para a
realização das tarefas. Caso sejam encontrados desvios nas padronizações associadas às
atividades críticas, deverão ser registrados no Relatório de VCP (FR-VCP-002).
A equipe VCP quando identificar que as padronizações não atendem as reais necessidades
operacionais deverá propor alterações ao gerente de projeto, utilizando o Relatório de VCP (FR-
VCP-002).
O líder responsável da VCP (ou qualquer designado pelo gerente de projeto) deverá providenciar
comunicação ou treinamento necessário para todos os funcionários que utilizam os padrões
antes da implementação das mudanças.
6.3. VERIFICAÇÃO
6.3.1. Verificação da Aplicação do Padrão pela Força de Trabalho
A equipe de VCP deverá verificar se os procedimentos e instruções associados às tarefas

críticas estão sendo cumpridos pela força de trabalho.
Se a equipe de VCP identificar o descumprimento do padrão, deverá ser providenciado o registro

destes desvios no Relatório de VCP (FR-VCP-002).
6.3.2. Providenciar Correção dos Descumprimentos
O encarregado ou líder deverá providenciar correção dos descumprimentos antes da

continuidade das atividades críticas e avaliar se haverá necessidade de aplicar treinamentos
para os colaboradores envolvidos.
Nota: Caso julgue que a atividade, da forma que estiver sendo realizada, apresente risco grave e
iminente, a equipe de trabalho da VCP deve comunicar de imediato ao responsável da área.


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6.4. AÇÃO
6.4.1. Análise Crítica da VCP Realizada
Ao final da sistemática da VCP, a equipe deverá avaliar os resultados obtidos e as dificuldades

encontradas em cada etapa e propor ao Gerente de Projeto melhorias para o próximo ciclo de
revisões de procedimentos.
O Gerente de Projeto deverá realizar uma análise crítica dos resultados do VCP para o próximo
ciclo de implementação.
7. ANEXOS
Cronograma de VCP (FR-VCP-001)
Relatório de VCP (FR-VCP-002)


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