PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DOC: PO-SGO-010

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PROCEDIMENTO - VCP REV: 05

1.0 OBJETIVO
Estabelecer sistemática para aplicação da técnica de Verificação de Conformidade de Procedimento (VCP)
em atividades e processos considerados críticos, considerando o desempenho de suas equipes e
adequação com as práticas de SMS e normas vigentes.

2.0 APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se a todos os setores.

3.0 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

 NBR ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade
 NBR ISO 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental
 OHSAS 18001:2007 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
 PE-2DPT-00071 – Verificação de Conformidade do Procedimento – VCP

4.0 DEFINIÇÕES E SIGLAS

4.1 Definições
 Atividade crítica: Atividade que contenha histórico ou alto potencial de ocorrência de acidentes, que
possa causar dano à integridade física das pessoas ou ao patrimônio, impacto ao meio ambiente, ou
que afete fortemente o resultado esperado, caso ocorram erros durante sua execução;
 Controle operacional: Controles associados aos aspectos ambientais ou perigos e riscos significativos
identificados de acordo com a política, objetivos e metas assegurando a realização das condições
especificadas.
 Desvio: Qualquer ação ou condição em não conformidade com as normas de trabalho, procedimentos,
requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão e boas práticas, que possam levar,
direta ou indiretamente, dano a pessoa, à saúde ocupacional, ao meio ambiente ou ao patrimônio
(próprio ou de terceiros), incluindo também os de segurança de processo (desprendimento de grande
energia podendo causar grandes prejuízos).
 Disciplina operacional: Observância contínua e consistente de padrões, normas e procedimentos;
 VCP: Verificação da Conformidade dos Procedimentos Críticos – análise em conjunto da equipe e/ou
supervisor junto ao executante da atividade, onde é avaliado o desempenho deste ao realizar uma
determinada atividade crítica, além de verificar a adequação do procedimento, denominada VCP real.
 VCP simulada: Verificação de conformidade do procedimento realizada sem o acompanhamento da
execução da atividade, a avaliação é realizada com foco no conteúdo do documento.

4.2 Siglas
 VCP- Verificação de Conformidade de Procedimento
 SMS- Segurança, Meio ambiente e Saúde

5.0 RESPONSABILIDADES
5.1 SGO
 Identificar e definir as atividades/processos críticos da
 Elaborar o cronograma anual de VCP e atualizar quando necessário;
 Monitorar a realização e quando necessário auxiliar na realização da atividade;
 Elaborar plano de ação, controlar e garantir o andamento das ações identificadas durante o processo de
VCP.

5.2 SMS
Apoiar as rotinas de VCP em atividades/processos considerados críticos na

5.3 Supervisor / Engenheiro / Coordenador / Responsável pela atividade / Liderança de bordo

Elaborado / Data: 14/04/2020 Verificado / Data: 14/04/2020 Aprovado / Data: 14/04/2020

Vanessa Francisco José Luis

Klem Moreira Jr Baptista
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Responsável por identificar e definir em conjunto com o SMS e o SGO, as atividades críticas e aplicar a
rotina de Verificação de Conformidade de Procedimento de acordo com o cronograma anual elaborado pelo
SGO.

5.4 Colaboradores
Sempre que solicitado, deverá colaborar na execução de situações descritas no procedimento.

6.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

A aplicação adequada do VCP, permite uma operação mais segura, possibilitando:
 O monitoramento do atendimento aos controles operacionais estabelecidos;
 Análise e avaliação dos riscos e danos do processo/atividade;
 Detecção de perigos ocultos,
 Identificação da necessidade de inclusão/exclusão de alguma etapa do processo/atividade;
 A atualização dos procedimentos de forma que todos os aspectos operacionais e de SMS sejam
considerados;
 Maior eficácia da operação.
 A operação segura dos processos;
 Conhecimento e cumprimento dos procedimentos pelos usuários.
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6.1 O seguinte fluxo deverá ser seguido para Verificação de Conformidade de Procedimento
identificada nos processos:
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6.2 Identificação e definição das atividades críticas

Os Supervisores/Engenheiros/Coordenadores/Responsável pela atividade, em conjunto com o SMS e SGO,
devem identificar e definir as atividades/processos críticos, bem como os procedimentos executivos críticos
relacionados, considerando:
 Histórico de não conformidade, desvios, incidentes e acidentes com atividades e tarefas similares ou
idênticas as executadas;
 Atividades que evolvam equipamentos críticos;
 Atividades que apresentam alta probabilidade/severidade de perigos ou danos;
 Outros fatores identificados e que possam sinalizar ações de medidas preventivas e corretivas.
6.3 Cronograma de Aplicação da VCP
O setor de SGO deverá elaborar um cronograma baseado na lista de procedimentos ativos (RO-SGO-001)
referente às atividades/processos críticos indicado pela liderança, através do RO-SGO-021 - Cronograma
Anual de Verificação de Conformidade de Procedimento (VCP) que deverá ser monitorado para
cumprimento do atendimento.
O cronograma da VCP deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Os procedimentos relacionados com as atividades críticas definidas;
b) Setor/Contrato dos executantes das atividades críticas.
c) Periodicidade da aplicação definida em função da frequência e criticidade da atividade.

A periodicidade de aplicação da VCP nos padrões críticos deve ser definida pelos setores envolvidos,
segundo os seguintes critérios:

 Frequência de realização e criticidade da atividade.

 Nível de risco para SMS das atividades/tarefas do procedimento crítico;
 Histórico de anomalias de SMS, bem como identificação elevada de desvios significativos;
 Número e complexidade de procedimentos/padrões operacionais;
 Tipos de operação e/ou histograma do projeto / contrato a ser verificado;
 Frentes de serviço ou equipes com número expressivo de trabalhadores.

NOTA 1: Mensalmente o cronograma (RO-SGO-021) deve ser validado para verificar se os procedimentos
planejados para o período estão ativos, em análise, revisão e/ou foram publicados a menos de seis de
meses. Priorizando os documentos com maior tempo sem revisão.

NOTA 2: Quando houver gestão de mudança ou revisão de procedimento; e a data prevista no cronograma
de VCP estiver próxima de ser executada, deverá ser reprogramada a aplicação da VCP.

6.4 Verificação da Conformidade do Procedimento - Execução da VCP

Cabe aos colaboradores indicados avaliar as etapas das tarefas relativas às atividades, tomando como
referência os procedimentos operacionais existentes, conforme o Cronograma Anual de VCP (RO-SGO-
021).
Os usuários deverão efetuar a leitura do procedimento antes da execução da atividade e verificar a
conformidade e o cumprimento das tarefas executadas com o procedimento operacional. É preciso
identificar se o documento associado à atividade atende perfeitamente às necessidades operacionais e aos
requisitos de SMS fundamentais para a realização da tarefa, identificando a necessidade de
inclusão/exclusão de alguma etapa do processo e a necessidade de avaliação dos riscos e danos da
atividade.

A avaliação deve ser registrada no RO-SGO-011-Verificação de Conformidade de Procedimento (VCP),

seguindo as etapas:
I. Identificar se o VCP está sendo realizado numa situação real ou simulada;
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Se o procedimento considera todos os recursos necessários e o modo de execução para que atividade seja
realizada com segurança e de forma a contemplar a necessidade de mitigação de impactos.
II. Recursos Necessários: meios indispensáveis a realização produtiva e segura de determinado
processo, atividade ou tarefa. Por exemplo:
a) Máquinas, ferramentas e equipamentos (incluindo os de monitoramento e controle das variáveis de
produção);
b) Matérias-primas e utilidades (ex: produtos químicos);
c) Documentos (responsabilidades/atribuições, permissões, autorizações, estudos, análises, instruções,
planos, registros etc.);
d) Humanos (profissionais legalmente habilitados e/ou qualificados, ou seja, cujo cargo ou função seja
compatível e requerido pelo processo, atividade ou tarefa);
e) EPI e EPC, bem como os mitigatórios de contingência/emergência, resgate e salvamento).

III. Modo de execução: passo-a-passo do processo, atividade ou tarefa, demonstrando como devem ser
aplicados os recursos necessários acima descritos, e como executar de forma segura cada etapa
procedimentada.
IV. Conformidade dos registros: o preenchimento deve estar adequado e emitidos durante a atividade de
acordo com o documento;
V. Adequação dos equipamentos: ferramentas e/ou softwares utilizados para execução da atividade;
VI. EPI's: apropriados e estão em bom estado na execução das tarefas;
VII. Desvios de SMS: Deve ser descrito se foram observados atos, práticas ou condições inseguras
durante a avaliação de campo;
VIII. Salvaguardas: previstas na APR devem estar em conformidade com a atividade;
IX. Considerações de SMS: são atendidas conforme documento;
X. Pontos de melhoria: Quando pertinente, para que as operações sejam executadas com maior
segurança, eficiência e melhor qualidade.

NOTA 3: Em caso de Risco Grave e Iminente (RGI) a atividade deve ser paralisada e ações mitigatórias
imediatas devem ser tomadas para o restabelecimento de condições seguras e listadas no RO-SGO-011.

NOTA 4: Os desvios comportamentais deverão ser registrados no RO-SMS-008 Cartão de Auditoria

comportamental.

6.5 Avaliação da VCP

Com base no resultado das VCP aplicadas, os gestores e SGO devem realizar uma avaliação, observando
as dificuldades encontradas na execução das etapas, a eficácia de treinamentos, e os resultados da
planilha de verificação, definindo se o procedimento está:

a) adequado: quando todas as suas etapas estão descritas de forma correta e não são necessários
ajustes;
b) adequado e não seguido: quando, embora adequado, o procedimento não é seguido corretamente
pela equipe de execução da atividade. Neste caso, a equipe executora deve passar por um novo
treinamento e deve ser avaliada a possibilidade de enquadramento em sistema de consequências, a
depender da quantidade e criticidade de desvios identificados durante a execução da atividade.
c) inadequado: quando nem todas as etapas da atividade observadas no campo estão contempladas no
procedimento. Ou são identificadas alternativas mais produtivas ou seguras para sua execução. Nos
dois casos, o procedimento deve ser revisado e todas as equipes que realizam essa atividade devem
passar por um novo treinamento.

O resultado do VCP deverá ser identificado no Cronograma (RO-SGO-021) após sua realização.
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NOTA 5: Os desvios relacionados à operação, se identificados como não conformidade, deverão receber a
tratativa adequada.

6.6 Monitoramento e Elaboração de Plano de Ação

Após análise e aprovação do VCP(RO-SGO-011), cabe ao SGO junto aos responsáveis da área elaborar o
cronograma de revisão do documento ou estabelecer plano de ação para adequação do processo, através
do RO-SGO-035-Avaliação e Monitoramento de VCP, garantindo o atendimento das ações estabelecidas, a
fim de mitigar os riscos, não conformidades e melhorias identificadas durante a aplicação do VCP. Nele
devem ser definidas as ações, os responsáveis, prazo para conclusão e a sistemática de monitoramento

6.7 Monitoramento do Desempenho

O SGO deve monitorar mensalmente a aplicação adequada do VCP através de indicadores de desempenho
e monitoramento.

NOTA 6: Os indicadores devem ser monitorados conforme estabelecido no PP-SGO-001 - Procedimento de

Processo do SGO.

Os dados provenientes da VCP devem ser consolidados mensalmente, e monitorados quanto à satisfação
dos resultados. Estes resultados poderão ser divulgados para os setores envolvidos.

7.0 CONSIDERAÇÕES DE MEIO AMBIENTE

 Atentar para as considerações de meio ambiente do procedimento o qual está sendo aplicado a
ferramenta VCP.
 Toda dificuldade ou impossibilidade de respeitar as condições de meio ambiente descrita no
procedimento deve ser relatada para adaptação. Esta adaptação poderá ser apenas no procedimento
ou também nas condições do ambiente de trabalho.
 Em caso de alto risco de acidente ambiental e as condições de meio ambiente não estejam sendo
respeitas, a atividade deverá ser interrompida imediatamente.
 Em caso de vazamentos ou acidentes ambientais, a atividade deverá ser interrompida para o combate a
emergência.

8.0 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

 Atentar para as considerações de segurança e saúde ocupacional do procedimento o qual está sendo
aplicada a ferramenta VCP.
 No momento da aplicação da VCP, deve-se respeitar uma distância razoável para que os colaboradores
não sejam atrapalhados pela presença do responsável por aplicar a ferramenta.
 Qualquer atividade de risco elevado deve ser interrompida imediatamente caso as condições de
segurança descritas no procedimento não sejam respeitadas.
 Toda dificuldade ou impossibilidade de respeitar as condições de segurança descritas no procedimento
deve ser relatada para adaptação. Esta adaptação poderá ser apenas no procedimento ou também nas
condições do ambiente de trabalho.
 Os colaboradores que estiverem aplicando a VCP, caso necessitem solicitar a interrupção da atividade,
devem atentar para a possibilidade dessa interrupção não gerar um risco desnecessário a atividade.

9.0 REGISTROS DO SGO

RO-SGO-011- Registro para Verificação de Conformidade de Procedimento (VCP).
RO-SGO-021- Cronograma Anual de Verificação de Conformidade de Procedimento (VCP).
RO-SGO-035 - Avaliação e Monitoramento de VCP

NOTA 6: Os registros do SGO estão disponibilizados para consulta e preenchimento conforme requisitos
definidos no PO-SGO-001 – Procedimento para elaboração e controle da informação documentada.
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10.0 ANEXOS
Não aplicável.

Rev Data Resumo da Revisão

Revisão Geral para adequação à sistemática do Padrão Petrobras PE-2DPT-00071
– Verificação de Conformidade do Procedimento – VCP, 6.7 – Inclusão do Registro
03 14/06/2019
RO-SGO-035 (Avaliação da Verificação de Procedimentos - VCP), 6.9 – Inclusão do
item Monitoramento através de indicadores.
Revisão dos itens 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 para adequação da sistemática de
04 06/09/2019
aplicação e gerenciamento do VCP.
Revisão dos itens para melhoria da sistemática de gerenciamento:
4.1 adequando o conceito de VCP simulada;
5.1 incluindo a responsabilidade de avaliar mensalmente o cronograma;
6.3 excluindo a aplicação do VCP após a revisão de documento, pois a avaliação é
05 16/04/2019
realizada durante a análise para aprovação;
6.3-Nota 1 adequando a verificação e revisão mensal do cronograma;
6.6 Adequando o monitoramento das sugestões de revisão;
6.7 Adequando os indicadores de desempenho e monitoramento.