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VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO - POSG-023

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POSG – 023 - VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O

PROCEDIMENTO - VCP
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Controle de Revisões

Nº Data Histórico das Alterações Revisado por: Aprovado por:

00 22/07/2021 Emissão Inicial do Documento Caroliny Mota Edson Tadeu

01 22/09/2022 Adequação em atendimento da LV do Peoter Reinaldo Edson Tadeu

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1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece as diretrizes para aplicação da técnica de Verificação da

Conformidade com Procedimentos (VCP) para aumentar a segurança operacional, a previsibilidade
dos resultados e melhorar a gestão dos processos operacionais. A sistemática da VCP tem por
objetivo verificar a conformidade da execução das atividades críticas com os procedimentos
associados, considerando o desempenho de suas equipes e a adequação com as práticas de SMS e
normas vigentes. Visa, também, manter os padrões operacionais atualizados e adequados às
atividades críticas correspondentes, beneficiando os trabalhadores, identificando eventuais
necessidades de treinamento em suas funções e reforçando a disciplina operacional na condução
das atividades críticas. Em especial ela permite:
 Identificar inconsistências nos procedimentos aplicáveis, possibilitando sua revisão;
 Envolver e conscientizar a equipe executora de uma atividade no seu planejamento seguro;
 Identificar a necessidade de treinamento / retreinamento da equipe executora;
 Identificar a necessidade de reavaliação do programa de treinamento;
 Considerar os aspectos de SMS de cada prática ou procedimento operacional;
 Assegurar que os trabalhadores sigam os procedimentos e utilizem os equipamentos corretos;

2. APLICAÇÃO

A todos os processos da base e das frentes de trabalho da SUGA TUDO. Recomenda-se o uso
desta ferramenta para as seguintes situações:
 Atividades com histórico ou potencial de acidentes graves;
 Atividades cujos processos executivos devem ser padronizados na forma de procedimentos.

3. DEFINIÇÕES

VCP: Verificação de Conformidade com Procedimentos é a ferramenta que tem como objetivos
verificar a prática na aplicação dos padrões, a conformidade das tarefas críticas com os
procedimentos associados, assegurando a previsibilidade dos processos, a segurança operacional, a
atualidade dos padrões operacionais, o conhecimento dos envolvidos e a adequação das instalações
para a execução dos procedimentos.
Mudança: qualquer alteração permanente ou temporária em relação a uma situação existente em
uma instalação, atividade ou operação, durante todo o seu ciclo de vida, que modifique os riscos
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existentes ou altere a confiabilidade de sistemas. Inclui mudanças de pessoas, na tecnologia e

nas instalações.
Mudança de Pessoas: mudança advinda de: admissão, transferência, substituição temporária ou
permanente, redução ou aumento de contingente, promoção com mudança de função ou retorno
às atividades após afastamento, que possa caracterizar alteração no risco, ou no modo de
operação, ou na forma de intervenção no processo, inclusive em emergências.
Verificação da Conformidade com Procedimento Simulada (VCPS): aquela na qual a
execução das atividades do procedimento a ser verificado é feita de forma simulada.
Atividade Crítica – atividade que contenha alto potencial de ocorrência de acidentes, com
consequente dano à integridade física das pessoas, materiais, equipamentos e ao meio ambiente,
ou que afete fortemente o resultado esperado, caso ocorram erros durante sua execução;
Encarregado – empregado de empresa responsável pela equipe que executa os procedimentos;
Executante – executante das atividades consideradas críticas, tendo o supervisor como líder;

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

 Planilha de identificação de aspectos e avaliação dos impactos ambientais associados

 Plano de levantamento de perigos/danos e avaliação de riscos

5. RESPONSABILIDADES

Supervisor:
 Elaborar a programação/agendamento anual de realização da VCP;
 Escolher o Executante;
 Conhecer o procedimento que será verificado e ser capaz de realizar perguntas específicas
sobre este procedimento para identificar o grau de conhecimento e habilidade do Executante;
 Ter como meta anual a realização das VCPs programadas;
 Atender o cronograma de aplicação da VCP de sua área;
 Preparar e aplicar a VCP;
 Registrar as verificações;
 Treinar os colaboradores nos procedimentos, fazer as leituras dos procedimentos e os
treinamentos nos locais de trabalho;
 Faz as alterações propostas nos procedimentos e enviar para aprovação da gerencia

Gerente de Contrato:
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 Responsável por implementar este procedimento, com o apoio da Gerência de QSMS;

 Também é responsável pela divulgação, desdobramento e garantia da aplicação da VCP
através do Comitê de Gestão de SMS;
 Monitorar, por meio de indicadores, o cumprimento do cronograma de aplicações das VCP, a
implementação dos planos de ação oriundos das reuniões de análise das VCP aplicadas e a
eficácia de sua implementação.

QSMS:
 Responsável por estabelecer as rotinas de VCP em atividades consideradas críticas nos
Empreendimentos e nas empresas contratadas.
 Apoiar o gerente do contrato nas atribuições quanto à implementação deste procedimento na
sua gerência;
 Assessorar a fiscalização na elaboração do plano para aplicação da VCP, e na divulgação da
VCP para a força de trabalho.

Executante:
 Executar o procedimento a ser verificado.

6. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTOS (VCP)

PREMISSAS
A VCP é uma metodologia utilizada para verificar se a execução das atividades críticas do ponto de
vista da segurança, meio ambiente e saúde atende aos procedimentos estabelecidos e requisitos de
SMS.
Após a fase de identificação das atividades críticas deve consolidar e validar os cronogramas para
realização das VCP’s. VCP’s adicionais devem ser aplicadas quando houver alteração significativa
no processo de execução das atividades críticas, ou quando houver alterações ou revisões nos
procedimentos relacionados às atividades críticas identificadas. A metodologia possibilita a operação
segura dos processos, atualização dos procedimentos, verificação do conhecimento e cumprimento
dos procedimentos pelos executantes da atividade, além de contribuir para o treinamento eficaz da
força de trabalho, quando necessário.
A definição de criticidade das atividades deve considerar:
 O levantamento de aspectos/perigos e impactos, realizado para a atividade e área em
avaliação;
 O histórico de acidentes e incidentes na atividade;
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 As atividades que envolvam equipamentos e sistemas críticos;

 As atividades de maior impacto nas pessoas, instalações e meio ambiente, segundo análise de
riscos.
 A seguir será apresentado o processo para a execução da VCP. Nenhuma etapa deve ser
ignorada para não comprometer o resultado final do trabalho. Os passos seguem o conceito de
PDCA, onde o maior número de ações está contido na etapa de planejamento. Sempre que
bem realizada a etapa de planejamento, menos simulações são realizadas e menos retrabalho
são realizados ao longo do processo de aplicação da VCP.

DETALHAMENTO
Planejamento:
Deve-se verificar a existência do procedimento associado a cada atividade crítica escolhida para
aplicação da VCP. Caso não exista padrão associado, este deve ser elaborado.
Os procedimentos que dão suporte à execução de atividades devem ser identificados na fase de
planejamento.
Não existindo documento formal de execução, deve-se, primeiramente, procedimentar a atividade
para então se aplicar a VCP.
Verificar se os procedimentos contemplam requisitos de SMS. Quando o procedimento não
contemplar requisitos de SMS ou os mesmos não forem consistentes, deve ser feita a revisão do
mesmo e inseridos os requisitos de SMS.
Deve ser elaborada uma lista de procedimentos abrangendo todas as atividades críticas
identificadas. Esta lista deve ser submetida à fiscalização da Petrobras para validação. Com base
nesta lista validada, deve-se elaborar um cronograma de periodicidade de aplicação da VCP ao
longo do mês/ano e apresentar à fiscalização para consolidação e validação.
A periodicidade para a aplicação da VCP deve seguir um critério de eventos relacionados à atividade
e também a sua complexidade de execução. De acordo com os ciclos estabelecidos de aplicação da
VCP e também através das análises periódicas.

DESENVOLVIMENTO
Preparação:
O conhecimento do procedimento, bem como de documentos correlacionados com a atividade, tais
como, normas pertinentes, legislação vigente etc., é pré-requisito para a realização da verificação.
Antes da realização da verificação os envolvidos devem ser informados sobre a data, hora, local e
procedimento a ser verificado, selecionado conforme estabelecido na fase de planejamento.
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Após ter selecionado o procedimento para aplicação da VCP, em conformidade com o cronograma
estabelecido, o supervisor deve reunir-se com o encarregado da atividade para elaborarem uma
planilha de verificação das etapas da atividade em ordem sequencial, notadamente os itens
relacionados com as medidas de segurança.
Nesta etapa o conteúdo do procedimento deve ser discutido. Deve ser lido o documento em que será
realizada a verificação para que os envolvidos discutam como a tarefa é executada e,
posteriormente, realizem a etapa de avaliação de campo para verificar a coerência entre o que está
escrito e o que é executado.

Avaliação em campo:
A avaliação em campo deve ocorrer onde o procedimento discutido está implementado para se
verificar o grau de cumprimento dele pela força de trabalho.
Caso a atividade por alguma razão não seja executada a operação deve ser simulada.
A etapa de preparação da verificação deve considerar a possibilidade de imprevistos, levantando-se
opções que permitam a realização da verificação sem invalidá-la.
Se durante a verificação for observado risco iminente de acidente devem ser imediatamente
adotadas medidas de correção.
Para cada desvio identificado, devem ser apontadas as ações preventivas ou corretivas a serem
adotadas de imediato para correção do desvio identificado pelo Supervisor/Encarregado na aplicação
da VCP. As ações devem considerar disponibilização de equipamentos de proteção coletivos/
individual, orientações das regras contidas nos procedimentos de trabalhos da área, procedimentos
específicos da atividade (entradas em ambientes confinados, trabalhos elétricos, explosividade,
isolamento da área, iluminação de emergência, descontaminação, inertização).
O encarregado ou o supervisor deve ir ao local de trabalho a fim de verificar a realização da atividade
pelo executante, aplicando a planilha de verificação VCP. Todas as observações levantadas devem
ser registradas na planilha de verificação para que sejam consideradas na avaliação final da VCP.
O encarregado ou o supervisor deve identificar os seguintes itens principais:
 As diferenças entre como o trabalho é realizado, em comparação com o que está escrito na
planilha de verificação;
 Atos e condições inseguras, como ausência de EPI, perigos óbvios, equipamentos falhos, falta
de rotas de fuga, etc.
Existindo comentários por parte do empregado, o encarregado ou o supervisor deve transcrevê-los
posteriormente para o formulário de avaliação da VCP.
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Quando na aplicação da VCP, deve ser utilizada a técnica da abordagem positiva, focando a
conscientização e a melhoria contínua do desempenho em SMS.

Avaliação Final:
Após a avaliação de campo, deve se discutir os desvios observados com o executante, registrando-
os no Formulário de Realização de VCP, formulário este que deve ser armazenado em arquivo/pasta
da área.
Com base nas avaliações das VCP aplicadas, a fiscalização, o supervisor, o encarregado e os
demais membros da equipe envolvida na aplicação da VCP devem discutir e efetuar a avaliação final
da mesma, observando as dificuldades encontradas na execução das etapas, a eficácia de
treinamentos, e os resultados das planilhas de verificação, através do preenchimento do formulário
de avaliação da VCP. Os responsáveis pelas ações procedentes apontadas neste formulário devem
receber a cópia do mesmo e o documento original deve ser arquivado pela equipe de QSMS.
Com base nas avaliações realizadas, o supervisor e os executantes devem identificar as
oportunidades de melhoria a serem introduzidas no procedimento avaliado e no programa de
treinamento.
As ações a serem tomadas devem ser monitoradas para que seja assegurada a sua implementação.
Caso a tarefa não seja executada conforme o procedimento estabelecido, deve ser verificado se:
 O procedimento está inadequado e a atividade pode ser realizada da forma como observada
sem riscos pessoais, operacionais, ao meio ambiente e à saúde.

 O procedimento está sendo descumprido por indisciplina operacional ou por não estar o
executante devidamente capacitado.

Se o procedimento associado, em princípio, não atender às necessidades operacionais e aos

requisitos de segurança fundamentais para a realização da tarefa, o supervisor, baseado nos desvios
encontrados, deve conduzir a demanda para análise crítica e, se procedente, após análise
providenciar a revisão do padrão e, consequentemente, o treinamento da equipe envolvida com a
atividade.
Após a análise, não cabendo a revisão do procedimento, devem ser analisadas as ações sistêmicas
preventivas a serem implementadas para correção do desvio:
Aprovada a revisão do procedimento, o supervisor deve providenciar o treinamento do executante no
padrão revisado.
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Se o executante não está cumprindo rigorosamente o procedimento, estando o Procedimento

atendendo às necessidades operacionais, o supervisor deve providenciar o retreinamento na
execução da atividade.
As sugestões de mudança devem ser avaliadas quanto à sua pertinência e possibilidade de gerar
outros riscos. Preferencialmente, a alteração do procedimento deve ocorrer após a manifestação de
vários executantes da tarefa e ser aprovado pelo gerente.

7. EQUIPE PARA A REALIZAÇÃO DA VCP

A sistemática da ferramenta VCP deve ser conduzida por uma equipe multidisciplinar. O número de
pessoas que compõem a equipe varia conforme a complexidade do trabalho, sendo recomendadas,
no mínimo (2) duas pessoas, incluindo um responsável pela área envolvida (supervisor) e um
profissional de SMS que deve ser conhecedor do processo da VCP.

8. IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES CRÍTICAS

As atividades que foram identificadas como críticas devem ser realizadas seguindo os procedimentos
devem ser avaliadas conforme o Cronograma de Aplicação da VCP é parte integrante deste
procedimento.

9. APROVAÇÃO

Nome Cargo Assinatura Data

Edson Tadeu Carvalho 26/09/202

Gerente