TIPO DO REGISTRO PROJETO CÓDIGO DO REGISTRO

FORMULÁRIO PROJETO FR-VCP-002

REVISÃO TÍTULO DATA DA REVISÃO

A RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO (VCP) 3/21/2019

Ger. de Projeto: Data:

Diagnosticador (Supervisor/Coordenador ou responsável direto):

Nome:

Assinatura:

Executante da Tarefa Crítica : Executante da Tarefa Crítica: Executante da Tarefa Crítica : Executante da Tarefa Crítica: Executante da Tarefa Crítica:

Nome:____________________________ Nome:____________________________ Nome:____________________________ Nome:____________________________ Nome:____________________________

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

Rubrica:__________________________ Rubrica:__________________________ Rubrica:__________________________ Rubrica:__________________________ Rubrica:__________________________

Padrão crítico diagnosticado:____________________________________________________ Nº do Padrão:

1- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PADRÃO CRÍTICO DIAGNOSTICADO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

1.1- O padrão está conforme a tarefa que deve ser realizada?

1.2- Itens de SMS necessáros para a execução do trabalho estão identificados no padrão?

1.3- O padrão é de fácil entendimento para os executantes?

Caso alguma pergunta acima seja marcada com o NÃO, o padrão precisa ser revisado
Pontos de melhoria:
1.4- Foram identificados pontos de melhoria para que as operações sejam executadas com maior
segurança, eficiência e melhor qualidade? Caso positivo, o padrão precisa ser revisado.

Executante Executante Executante Executante Executante

(1) (2) (3) (4) (5)
2- AVALIAÇÃO DO EXECUTANTE NA REALIZAÇÃO DA TAREFA OBSERVAÇÕES
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

2.1- Ao realizar a tarefa o executante descumpriu algum item do padrão?

2.2- Foram observados desvios ou práticas inseguras durante a avaliação de campo?

2.3- Houve dúvidas durante a realização da tarefa de forma a atender o padrão?

Caso alguma pergunta acima seja marcada com o SIM, o executante necessita ser treinado

ITEM DO PADRÃO OBSERVAÇÕES GERAIS / DESVIOS ENCONTRADOS

ITEM DO PADRÃO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PADRÃO