Análise de Mudança

Mudança: Mudança de certificação Número da mudança: 001/20

Responsável: Fernando Marques Data de Início: 7/2/2020
Representante da Qualidade: Vanessa Souza Data de Término: -

1 - Tipo de mudança:
Mudan a na estrutura Mudan a de pessoal Mudan a de Mudan a de procedimentos de
✘
Mudan a em processo
organizacional Mudan a em sistema
essencial fornecedores cr ticos gest
Mudano a tempor ria nos controles
Mudan a IATF 16949/ ISO Mudan a de Produto
✘ produtivo Mudan a no Requisito
informatizado de medi o
9001 Especifico do Cliente (SCR)
2 - Objetivo e descrição da mudança:

Certificação da ISO 9001 para a IATF 16949 com objetivo de atendimento a clientes automotivo.
Mudança de gestão da qualidade para atendimento a IATF.

3 - Plano de ação para detalhamento da mudança:

Conforme plano de adequação.

4 - Identificação dos riscos relacionados à mudança:

Qualidade do Atraso na entrega Meio Outr Não conseguir a certificação no tempo planejado
Sa de e Seguran a ✘
produto do produto Ambiente os
Descrição Avaliação de riscos Plano de mitigação

Ação de mitigação do(s) Prazo de

Risco identificado Categoria do risco Probabilidade Impacto Resultado
risco(s) conclusão Responsável Observação

Fazer planejamento
Não conseguir a certificação no tempo Outros Possível Alto Médio para implementação 12/10/2020 Vanessa Souza
planejado IATF

5 - Necessário notificar partes interessadas? Se sim, informar no campo abaixo.

N
Si ✘
o
m

7 - Plano de contingência:
Ação Responsável Observações

8 - Mudanças em procedimentos
Nome procedimento Responsável Data da Revisão Nº Revisão Motivo

9 - Aprovação:
É mandatória a aprovação deste documento antes de se iniciar a mudança. Ela pode ser evidenciada através de assinatura neste formulário impresso ou outro registro como ata de reunião, e-mail, etc.

Aprovador: Data:

Gerente da Qualidade Gerente da Engenharia Gerente Planta

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PROBLEMAS FORA DO
PROCESSO

PROBLEMAS DURANTE O
PROCESSO

NÃO HOUVE PROBLEMAS

 Probabilidade
Escala Descrição genérica
Já aconteceu recentemente, é muito provável que aconteça
5 Frequente novamente.
Já quase aconteceu mais ou menos recentemente, é provável
4 Provável
que aconteça novamente um dia.
Já ou quase aconteceu em outro lugar ou há muito tempo, é
3 Possível
possível que ocorra.
2 Pouco provável Nunca ocorreu, não é muito provável que ocorra.
1 Raro Muito improvável que isso ocorra.

Impacto
Escalas Descrição genérica
Eventos relevantes que comprometem fortemente o
5 Alto resultado da empresa no ano e/ou seu planejamento
estratégico

Eventos desabilitadores que afetam severamente o

3 Médio atingimento das metas orçamentárias e dos indicadores de
performance do ano.

Eventos desgastantes que não afetam o planejamento

estratégico da empresa e que são geralmente tratados como
1 Baixo
despesas operacionais das metas orçamentárias e dos
indicadores de performance no ano.

Resultado
Escala Orientação
16 a 25 Alto Plano de ação é mandatório.

7 a 15 Médio Um plano de ação é altamente recomendado.

O risco é identificado e um plano de ação pode ser

1a6 Baixo
dispensado.