PMP-001-17.1.

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PMP – Relatório deProposta
Borderô de Melhoria do Processo
Área: Financeiro (conta a pagar)
Area:
PMP – Relatório de Borderô

Cliente: Carajás Material de Construção Versão: 1.0.0

Data: 19/05/2023
Unidade: LOJA

Setor de atuação: Financeiro (conta as pagar)

1.Objetivo do Processo:
❖ Descrever o objetivo do Processo

a) Processo para gerar um novo relatório para imprimir nossos borderôs em um único relatório

2.Benefícios:
❖ Descrever os benefícios na implantação do processo
Descrição Valores
1. O processo ira automatizar no processo na 1.
hora de conferencia.

3.Rupturas solucionadas:
❖ Descrever as rupturas que será solucionadas com a implantação deste processo
Descrição Valores
1. Será solucionado o problema que quando 1.
precisamos fazer conferência, precisamos de
duas colunas de data contábil e data da
emissão, implantando isso no relatório irá
agilizar o processo.

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4.Atores Envolvidos:
❖ Descrever fornecedores e Clientes Internos e Externos
Fornecedores Clientes
1. Financeiro / Contas a pagar. 1.
2.

5.Principais Entradas e Saidas

❖ Descrever os processos, atividades ou rotinas de entradas e saidas
Inicio - Entrada Fim - Saidas
1. 1.

6.Recursos Envolvidos:
❖ Descrever os recusros envolvidos no processo
Sistema / Tecnologia Recursos Humano
1. Protheus 1. Contas a pagar

7.Produtividade :
❖ Descrever a produtividade em volumes e tempo do processo
Volumes Tempo de Execução
1. Não calculado. 1. Não calculado.

8.Indicadores de Performance:
Dimensão crítica O padrão Atual Meta para
Identifique a saída Estabelcer a Fonte de dados
para medição no alcançado pelo mehoria de
que será medida medida Fonte de dados para
processo o indicador perormance
Imensão Padrão Sistema de
Saída Medida Medida Metas
Critca Atual rastreamento
1.Tempo de 1. Tempo 1.Subtrair o 20 min 1minuto Controle do responsável
alteração de data horário de início pela alteração
da alteração do
final

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9.Cronograma de Atividades:
❖ Descrever as Atividades, responsável e os prazos para implantação do processo
Atividades Responsavel Inicio Fim Status
1. Proposta 1. Ayrton 16/05/2023 22/04/2023 Concluído
2. Especificação Funcional 2. Não informado
3. Desenvolvimento da melhoria 3. Não informado A Executar A Executar A Executar
4. Especificação Técnica 4. Não informado
5. Homologação Operacional 5. Não informado A Executar A Executar A Executar
6. Implantação da melhoria 6. Não informado
7. Desenvolvimento MCO 7. Não informado
A Executar A Executar A Executar
8. Acompanhamento 8. Não informado

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

10. Fluxograma do Processo:

❖ Desenhar ou descrever o Macro fluxo do processo

Desenho do Fluxo:

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PMP – Relatório de Borderô

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11. Detalhamento do Processo

❖ Descrever todo o processo do inicio+meio-fim

O processo, irá otimizar nosso processo de conferencia, dos nossos borderô, segue acima um exemplo
de como precisamos o nosso relatório.

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1. Aprovações

Desenvolvido por: Data

Assinatura:

Setor: Financeiro / Contas a pagar Data

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19/05/2023
Assinatura: Ayrton Alcântara

Data

Assinatura:

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