PMP-001-17.1.

1–
PMP Proposta de
- Liberação automática Melhoria
poder doos
incluir Processo
títulos
atualizando
Área: a rotina usada (como no borderô)

Área: Financeiro (contas a pagar)

PMP– Liberação automática poder incluir os títulos
atualizando a rotina usada (como no borderô)

Cliente: Carajás Material de Construção Versão: 1.0.0

Data: 16/05/2023
Unidade: Loja

Setor de atuação: Comercial

1.Objetivo do Processo:
❖ Descrever o objetivo do Processo

a) Processo de automação para incluir títulos na liberação

2.Benefícios:
❖ Descrever os benefícios na implantação do processo
Descrição Valores
1. O processo ira automatizar na hora de 1.
realizar a liberação de titulos

3.Rupturas solucionadas:
❖ Descrever as rupturas que será solucionadas com a implantação deste processo
Descrição Valores
1. Será solucionado o problema que quando 1.
esquecermos um título em outro dia é só
atualizar, sendo assim ira agilizar o processo
de liberação.

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atualizando a rotina usada (como no borderô)

4.Atores Envolvidos:
❖ Descrever fornecedores e Clientes Internos e Externos
Fornecedores Clientes
1. Financeiro / Contas a pagar. 1.
2.

5.Principais Entradas e Saidas

❖ Descrever os processos, atividades ou rotinas de entradas e saidas
Inicio - Entrada Fim - Saidas
1. FINA750 1.
2.

6.Recursos Envolvidos:
❖ Descrever os recusros envolvidos no processo
Sistema / Tecnologia Recursos Humano
1. Protheus 1. Contas a pagar

7.Produtividade :
❖ Descrever a produtividade em volumes e tempo do processo
Volumes Tempo de Execução
1. Não calculado. 1. Não calculado.

8.Indicadores de Performance:
Dimensão crítica O padrão Atual Meta para
Identifique a saída Estabelcer a Fonte de dados
para medição no alcançado pelo mehoria de
que será medida medida Fonte de dados para
processo o indicador perormance
Imensão Padrão Sistema de
Saída Medida Medida Metas
Critca Atual rastreamento
1.Tempo de 1. Tempo 1.Subtrair o 20 min 1minuto Controle do responsável
alteração de data horário de início pela alteração
da alteração do
final

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9.Cronograma de Atividades:
❖ Descrever as Atividades, responsável e os prazos para implantação do processo
Atividades Responsavel Inicio Fim Status
1. Proposta 1. Ayrton 16/05/2023 22/05/2023 Concluído
2. Especificação Funcional 2. Não informado
3. Desenvolvimento da melhoria 3. Não informado A Executar A Executar A Executar
4. Especificação Técnica 4. Não informado
5. Homologação Operacional 5. Não informado A Executar A Executar A Executar
6. Implantação da melhoria 6. Não informado
7. Desenvolvimento MCO 7. Não informado
A Executar A Executar A Executar
8. Acompanhamento 8. Não informado

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

10. Fluxograma do Processo:

❖ Desenhar ou descrever o Macro fluxo do processo

Desenho do Fluxo:

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atualizando a rotina usada (como no borderô)

Na hora de fazermos a liberação dos titulos na opção (Outras ações) precisamos de uma opção
(atualizar) para atualizarmos a lista de titulos para fazer a liberação, segue abaixo um Exemplo
que temos na rotina de borderô.

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atualizando a rotina usada (como no borderô)

Segue exemplo que temos na nossa rotina de borderô de pagamento.

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atualizando a rotina usada (como no borderô)

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atualizando a rotina usada (como no borderô)

11. Detalhamento do Processo

❖ Descrever todo o processo do inicio+meio-fim

1. Como é realizado o processo hoje?

2. Quais rotinas são utilizadas para realizar essa inclusão do título no pagamento?

3. Por favor enviar prints das telas usadas hoje.

Resposta do Ayrton:

Bom dia!

O processo e feito exatamente conforme o print, porém precisamos que seja incluso uma opção para
atualizar, quando estiver liberando.

1º - print indica a rotina que utilizamos (liberação de borderô)

2º - print indica uma rotina semelhante para ser utilizado como exemplo.

3º - print indica a rotina do primeiro print.

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atualizando a rotina usada (como no borderô)

1. Aprovações

Desenvolvido por: Data

Assinatura:

Setor: Financeiro / Contas a pagar Data

16/05/2023
Assinatura: Ayrton Alcântara

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Data

Assinatura:

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