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Compensao de NCC (Nota de Crdito ao Consumidor) no FRONTLOJA

Ambiente Data da publicao Verses Sistemas operacionais Bops Tabelas utilizadas : Front Loja : 25/03/2008 : AP 7.10, Protheus 8.11 e 10 : Windows : 00000142303 : No se aplica Boletim Data da reviso Pases Bancos de dados : 00004203-08 : 03/04/08 : Todos : Todos

Foi realizada a melhoria no sistema Front Loja para que seja possvel realizar a compensao de NCC (Nota de Crdito ao Consumidor) aps a finalizao da venda. Com esta funcionalidade possvel consultar, baixar e estornar uma NCC utilizada na venda. Qualquer consulta e processo envolvendo NCC realizado via WebService, nos seguintes momentos: Consulta de NCC o Logo aps a escolha da condio de pagamento, realizada a pesquisa para apresentar as NCCs em aberto para o cliente da venda. Sendo selecionada a NCC, automaticamente realiza o abatimento do valor total da venda.

Baixa e Compensao da NCC o Depois de todo o processo de gravao da venda e impresso do cupom fiscal, realizado o processo via WebService para baixar e compensar a NCC utilizada na venda. Se o crdito utilizado pelo cliente for maior que o total da venda, ser gerada uma nova NCC com o valor do crdito restante.

Estorno da NCC o Logo aps a excluso da venda corrente e depois de todo o processo de estorno da venda, realizado o processo via WebService para estornar os valores das NCC(s) usadas na venda. Dessa forma, o valor do crdito retorna para o cliente.

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Observao Se o WebService estiver indisponvel nas situaes informadas acima, cada caso ser tratado de uma forma: Consulta de NCC em aberto o Ser apresentada mensagem ao usurio informando que o WebService est indisponvel (fora do ar). Porm, isso no impedir a continuao da venda. Essa venda no ter qualquer relao com a utilizao de NCC.

Baixa e Compensao da NCC o Sendo identificada uma falha de conexo com o WebService ou, se durante o processo de compensao for identificada alguma divergncia, ser apresentada mensagem ao usurio caixa informando as NCCs da venda corrente que no foram baixadas. Em seguida, ser solicitada a senha do Superior (se o caixa estiver configurado para esse processo). A solicitao da senha do Superior garante que o caixa informou ao seu Supervisor que no foi possvel realizar a baixa e compensao da NCC da venda corrente. gerado um LOG para a Auditoria, no qual o Supervisor pode utilizar como referncia para realizar a baixa manual na retaguarda.

Estorno da NCC o Sendo identificada uma falha de conexo com o WebService ou, se durante o processo de estorno for identificada alguma divergncia, ser apresentada mensagem ao usurio caixa informando quais NCCs da venda corrente no foram estornadas. Em seguida, ser solicitada a senha do Superior (se o caixa estiver configurado para este processo). A solicitao da senha do Superior garante que o caixa informou a seu Supervisor que no foi possvel realizar o estorno da NCC da venda cancelada. gerado um LOG para a Auditoria, no qual o Supervisor pode utilizar como referncia para realizar o estorno manual na retaguarda.

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FLUXO: CONSULTA DE NCC EM ABERTO

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FLUXO: BAIXA E COMPENSAO DA NCC

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FLUXO: ESTORNO DA COMPENSAO DA NCC

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Valor da NCC maior que o total da venda o Se o total da venda for menor que o total da NCC selecionada, no Front Loja no ser exibida a condio de pagamento escolhida, pois para esta venda no haver necessidade de selecionar uma condio de pagamento; Esta regra vale tanto para a escolha da condio via F5 ou Ctrl + Forma de Pagamento. Exemplo:

o o

Valor da Venda: 50,00 Total de NCCs selecionadas: 100,00 O total da venda ficar zerado e no ser possvel selecionar a condio de pagamento. Neste caso, ser gerada uma nova NCC para o cliente, com o valor restante. TELAS A tela abaixo mostra o momento da apresentao das NCCs em aberto para o cliente.

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A tela abaixo mostra a mensagem gerada se houver falha de comunicao com o WebService no momento de baixar, ou estornar uma NCC.

Aps a apresentao da mensagem, ser solicitada a senha do Superior. A solicitao de senha do Superior pode ser configurada no perfil do caixa, atravs da opo "Solicita senha do Superior se houver falha de conexo WebService na NCC". Regra para solicitar a senha do Superior: Amarelo Solicita Senha do Superior Vermelho Solicita Senha do Superior Verde No Solicita Senha do Superior

O arquivo de LOG gerado dentro da pasta AUTOCOM\NCC<EMPRESA><FILIAL>, com o nmero do oramento da venda.
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O log gerado ter o seguinte formato (o mesmo apresentado para o usurio caixa na mensagem):

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GERAO DO TTULO DE COMPENSAO E DA NCC A gerao do ttulo da NCC restante para o cliente e a compensao so realizadas de forma automtica, no momento da baixa da NCC utilizada na venda. Exemplo: Cliente possui trs NCCs, nos valores de 20,00 e 50,00 e 70,00.

1 Cenrio Venda no valor de 100,00, escolhida a NCC de 20,00. No Contas a Receber, ficar da seguinte forma: NCC 50,00 Aberto NCC 70,00 Aberto NCC 20,00 Baixada CR 20,00 Baixada DINHEIRO 80,00 - Baixado

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2 Cenrio Venda no valor de 100,00, escolhida a NCC de 50,00 e 70,00. No Contas a Receber, ficar da seguinte forma: NCC 50,00 Baixado NCC 70,00 Baixado NCC 20,00 Aberto CR 120,00 Baixada NCC 20,00 (nova NCC gerada) - Aberta

3 Cenrio Excluso da venda do 2 cenrio, no Contas a Receber ficar da seguinte forma: NCC 50,00 Aberto NCC 70,00 Aberto NCC 20,00 Aberto CR 120,00 Excludo NCC 20 (nova gerada) Excludo

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Para os novos ttulos de NCC gerados (diferena para o cliente), seguir o seguinte padro:

Campo E1_NUM E1_PREFIXO E1_NATUREZ E1_TIPO E1_PARCELA

Contedo Mesmo nmero da venda Mesma srie do cadastro de estao De acordo com o parmetro MV_NATNCC NCC De acordo com o parmetro MV_1DUP

Para os do tipo CR gerado (compensao do total das NCCs selecionadas), seguir o seguinte padro:

Campo E1_NUM E1_PREFIXO E1_NATUREZ E1_TIPO E1_PARCELA

Contedo Mesmo nmero da venda Mesma srie do cadastro de estao CREDITO CR De acordo com o parmetro MV_1DUP

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Procedimentos para implementao

necessrio que o MV_USACRED esteja com a segunda posio como S, ou seja, que ir trabalhar com o conceito de NCC na venda do FrontLoja. O cliente e loja da venda deve sempre ser diferente do Cliente Padro.

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