PMP-001-17.1.

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PMP – Exclusão deProposta
baixa de de Melhoria
títulos do Processo
por Lote
Área: Financeiro (conta a pagar)
Área:
PMP – Exclusão de baixa de títulos por Lote

Cliente: Carajás Material de Construção Versão: 1.0.0

Data: 19/05/2023
Unidade: LOJA

Setor de atuação: Financeiro (conta a pagar)

1.Objetivo do Processo:
❖ Descrever o objetivo do Processo

a) Processo para incluir uma rotina de Exclusão de baixa de titulos por lote

2.Benefícios:
❖ Descrever os benefícios na implantação do processo
Descrição Valores
1. O processo ira automatizar no processo de 1.
exclusão de titulos

3.Rupturas solucionadas:
❖ Descrever as rupturas que será solucionadas com a implantação deste processo
Descrição Valores
1. Será solucionado o problema que quando 1.
precisamos fazer conferencia, precisamos
de duas colunas de data contábil e data da
emissão, implantando isso no relatório ira
agilizar o processo.

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PMP – Exclusão de baixa de títulos por Lote

4.Atores Envolvidos:
❖ Descrever fornecedores e Clientes Internos e Externos
Fornecedores Clientes
1. Financeiro / Contas a pagar. 1.
2.

5.Principais Entradas e Saidas

❖ Descrever os processos, atividades ou rotinas de entradas e saidas
Inicio - Entrada Fim - Saidas
1. FINA750 1.

6.Recursos Envolvidos:
❖ Descrever os recusros envolvidos no processo
Sistema / Tecnologia Recursos Humano
1. Protheus 1. Contas a pagar

7.Produtividade :
❖ Descrever a produtividade em volumes e tempo do processo
Volumes Tempo de Execução
1. Não calculado. 1. Não calculado.

8.Indicadores de Performance:
Dimensão crítica O padrão Atual Meta para
Identifique a saída Estabelcer a Fonte de dados
para medição no alcançado pelo mehoria de
que será medida medida Fonte de dados para
processo o indicador perormance
Imensão Padrão Sistema de
Saída Medida Medida Metas
Critca Atual rastreamento
1.Tempo de 1. Tempo 1.Subtrair o 20 min 1minuto Controle do responsável
alteração de data horário de início pela alteração
da alteração do
final

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9.Cronograma de Atividades:
❖ Descrever as Atividades, responsável e os prazos para implantação do processo
Atividades Responsavel Inicio Fim Status
1. Proposta 1. Ayrton 19/05/2023 22/05/2023 Concluído
2. Especificação Funcional 2. Não informado
3. Desenvolvimento da melhoria 3. Não informado A Executar A Executar A Executar
4. Especificação Técnica 4. Não informado
5. Homologação Operacional 5. Não informado A Executar A Executar A Executar
6. Implantação da melhoria 6. Não informado
7. Desenvolvimento MCO 7. Não informado
A Executar A Executar A Executar
8. Acompanhamento 8. Não informado

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

A Executar A Executar A Executar

10. Fluxograma do Processo:

❖ Desenhar ou descrever o Macro fluxo do processo

Desenho do Fluxo:

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PMP – Exclusão de baixa de títulos por Lote

Na hora que precisamos excluir a baixa, temos que fazer a exclusão de titulos 1 por 1, sendo
assim as vezes, temos vários titulos para excluir a baixa, gerando assim uma demora excessiva.

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PMP – Exclusão de baixa de títulos por Lote

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PMP – Exclusão de baixa de títulos por Lote

Segue print da rotina.

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PMP – Exclusão de baixa de títulos por Lote

11. Detalhamento do Processo

❖ Descrever todo o processo do inicio+meio-fim

Boa tarde!

Precisamos que seja incluso alguma rotina para realizar a exclusão da baixa dos titulos em lote, sendo
assim otimizando nosso trabalho, uma vez que somente conseguimos excluir título a título, gerando
uma demora no processo.

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1. Aprovações

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PMP – Exclusão de baixa de títulos por Lote

Desenvolvido por: Data

Assinatura:

Setor: Financeiro / Contas a pagar Data

19/05/2023
Assinatura: Ayrton Alcântara

Data

Assinatura:

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