PROCEDIMENTO

Auditorias Internas
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Sumário

1. Objetivos
2. Âmbito
3. Definição e abreviaturas
4. Documentos de referência
5. Processo
6. Documentos associados
7. Registo de edições

Elaborado: Aprovado:

Data: Data:
___ /___ /____ ___ /___ /____

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1. OBJECTIVOS

Descrever a metodologia a seguir para a realização de Auditorias Internas, com vista a verificar a
conformidade dos requisitos e consequentemente avaliar a eficácia do SGQ, de forma a disponibilizar
à Direcção informações necessárias à sua revisão.

2. ÂMBITO

Este procedimento é aplicável no âmbito de todos os Processos do SGQ da HISETRA.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NP EN ISO 9001:2008 - Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos.

NP EN ISO 9000:2005 - Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário.
NP EN ISO 19011:2003 - Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão da qualidade.
Manual da Qualidade.
Procedimento de Não conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas
Procedimento Revisão ao Sistema de Gestão da Qualidade

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

 Aplicáveis as definições da NP EN ISO 9000.

 NC importantes ou críticas – São NC sistemáticas e de Legislação.

Siglas Designação
SGQ Sistema de Gestão da Qualidade
SQ Sector da Qualidade
DG Director Geral
EA Equipa Auditora
RO Relatório de Ocorrência
RA Relatório Auditoria
NC Não Conformidade
AC Acção Correctiva
AP Acção Preventiva
DQ Director da Qualidade

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5. PROCESSO
5.1 Fluxograma

Fluxograma Resp. Doc. Actividades

Elaboração do 1
Plano 1
Anualmente é elaborado um Programa de Auditorias Internas, no último
trimestre do ano, assegurando que todos os requisitos e processos do SGQ
DQ IMP-07 são auditados pelo menos uma vez por ano. Tendo em consideração o
Aprovação do estado e a importância dos processos, das áreas a serem auditadas e os
Plano 2
resultados de auditorias anteriores.
Sempre que forem necessárias auditorias não planeadas é actualizado o
programa de auditorias.
Preparação da
Auditoria
2
3
DG IMP-07 O programa anual de auditorias é aprovado pela DG.

Realização da 3
Auditoria 4
DQ IMP-07 O DQ divulga o programa de auditorias internas a toda a organização.

Relatório da
4
Auditoria 5 EA - A auditoria é realizada aos departamentos envolvidos.

5
Não N
conformidades Arquivo IMP-08 O resultado da auditoria é descrito no relatório da auditoria. As
EA constatações são registadas nos RO. Caso sejam auditores externos poderão
? IMP-09
S 6 utilizar documentação própria.
6
Definir e DQ IMP-08 Se não existirem NC arquiva-se o RA de acordo com o procedimento de
implementar AC controlo dos documentos e registos.
7
7
SGQ-PR-02 Se existirem NC, os responsáveis das áreas auditadas definem em
S GQ colaboração com o DQ, a forma de tratamento das NC, as AC a implementar,
Auditoria de
IMP-09
seguimento?
os responsáveis pela sua implementação e prazos.
8
N
8
EA
IMP-08 Verificam a existência de NC importantes ou críticas. Caso estas existam
Avaliação dos DG
procede-se à realização de uma auditoria de seguimento.
resultados 9
9
Caso não seja necessário realizar uma auditoria de seguimento, o DQ
DQ IMP-09 comprova a implementação das AC e efectua uma avaliação prévia da sua
OK? eficácia. Se as AC implementadas não forem eficazes define novas AC.
N
S
10
Avaliação das AC implementadas, sua eficácia e o seu estado de
DG SGQ-PR-03 implementação, para apresentação à DG com vista à revisão do SGQ e/ou à
Revisão do SGQ
definição de AP.
10

5.2 Equipa Auditora

5.2.1 Perfil dos Auditores: Condições mínimas

- Habilitações Literárias: 12º ano de escolaridade

- Experiência Profissional: 6 meses na área da qualidade ou na área da actividade da empresa
- Formação em Qualidade: 40 horas
- Formação em Auditorias da Qualidade: 40 horas
- Acompanhamento como Observador: 1 Auditoria
- Não podem ter responsabilidade directa sobre as áreas a auditar
- Manutenção dos requisitos mínimos: mediante a realização de pelo menos uma auditoria por ano.

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5.2.2 Constituição da EA

A EA é proposta pelo DQ e aprovada pela DG.

Se a empresa não possuir uma bolsa de auditores internos que cumpram o perfil exigido, ou sempre
que a avaliação independente do SGQ o obrigue, recorre-se a auditores externos mediante a
avaliação do seu Curriculum Vitae, e tendo em consideração as condições mínimas acima referidas.

5.2.3 Avaliação de auditores

Os Auditores pertencentes a EA são avaliados mediante os seguintes critérios com os respetivos

pontos, sendo a avaliação realizada de 0 a 5 Valores, sendo:

0 – Mau; 1 – Medíocre; 2 - Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 - Excelente:

Critérios Pontos
a. Ter um desempenho eficaz e atitudes livres de ambiguidade.
b. Respeitar os princípios recomendados na realização e condução de auditorias.
c. Pautar a sua acção exclusivamente pelos critérios objectivos definidos pelo GQ relativamente às
avaliações em que intervenham.
d. Actuar com isenção e independência, exprimindo ideias próprias em obediência exclusiva a
imperativos de consciência.
e. Demonstrar domínio de conhecimentos sobre os processos a auditar.

A avaliação final será dada pela soma dos valores a dividir por 5, ou seja:

Avaliação final= (a+b+c+d+e) / 5

Sendo que um resultado abaixo de 3 no total ou num campo particular (de “a” a “e”) resulta no
afastamento do auditor em futuro.

6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS

IMP-07 Plano de Auditorias

IMP-08 Relatório de Auditorias Internas
IMP-09 Relatório de Ocorrências
SGQ-PR-03 Procedimento de Não Conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas
SGQ-PR-04 Procedimento Revisão ao Sistema de Gestão da Qualidade

7. REGISTO DE EDIÇÕES

Data Edição Natureza/ Objecto de Modificação

23-04-2012 A Redacção inicial do processo

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