Código:

FM-SGQ-015
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Folha: Revisão:
1/2 01

Auditores
Área / Processo Data
1º 2º
1 Coordenação Qualidade

2 Diretoria

3 Compras

4 RH

5 Comercial

6 Produção

7 Manutenção

Item Processo Situação

Item de Verificação Evidências
SGQ Nº CF NC OBS
4 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1 A Organização e seu Contexto

1
Necessidades e Expectativas de Partes
4.2 1
Interessadas
Escopo do Sistema de Gestão da
4.3 1
Qualidade
Sistema de Gestão da Qualidade e seus
4.4 1
Processos
5 – LIDERANÇA
5.1 2 Liderança e Comprometimento
5.2 2 Política da Qualidade
Papéis, Responsabilidades e Autoridades
5.3 2
Organizacionais
6 – PLANEJAMENTO
6.1 1/2 Abordagem de Riscos e Oportunidades
6.2 1/2 Objetivos da Qualidade
6.3 1/2 Planejamento de Mudanças;
7 – APOIO
7.1.1 1 Recurso - Generalidades
7.1.2 1 Pessoas
7.1.3 7 Infraestrutura
7.1.4 Todos Ambiente para Operação dos processos;
7.1.5 6 Recursos de Monitoramento, Medição
7.1.6 4 Conhecimento Organizacional
7.2 4 Competências
7.3 4 Conscientização
7.4 1 Comunicação
7.5 1 Informação Documentada
8 – OPERAÇÃO
8.1 6 Planejamento e Controles operacionais
8.2 5 Requisitos para Produtos e Serviços
Projeto e Desenvolvimento de Produtos
8.3 --- Não aplicável
e Serviços
Controle de Processos, Produtos e
8.4 3 Serviços Providos Externamente -
Aquisição
8.5.1 6 Controle de Produção e de Provisão de
 Código:
FM-SGQ-015
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Item Processo Situação

Item de Verificação Evidências
SGQ Nº CF NC OBS
Serviço
8.5.2 6 Identificação e Rastreabilidade
Propriedade de clientes e provedores
8.5.3 6
externos
8.5.4 6 Preservação
8.5.5 5 Atividade pós entrega
8.5.6 5/6 Controle de mudanças
8.6 6 Liberação de produtos e serviços
8.7 6 Controle de saídas não conformes
9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Monitoramento, medição, análise e
9.1.1 1
avaliação – Generalidades
9.1.2 1/5 Satisfação do cliente
9.1.3 1 Análise e avaliação
9.2 1 Auditoria Interna
9.3 1/2 Análise Críticas pela Direção
10 – MELHORIAS
10.1 1 Generalidades
10.2 1 Não Conformidade e Ação Corretiva
10.3 1 Melhoria Contínua
Legenda: CF – Conforme / NC – Não Conforme / R – Risco / O – Oportunidade

Comentários do Auditor Líder

Total de NC: Total de Observações:

Auditor:
Nome Assinatura Data

Auditor:
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Coord. SGQ:
Nome Assinatura Data