PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Empresa: SUCO LEVE LTDA

Local: ...

Norma auditada: ISO 9001:2015_2023_1

Escopo da auditoria: “produção e comercialização de suco de laranja.”

Requisitos: Conforme plano de auditoria a seguir.

Frequência: Semestral

Metodologia: Análise de documentos e registros, coleta de amostras e entrevista

com os colaboradores.

Equipe auditora:

Auditor líder: Isaac Newton (IN)

Auditores membros: Albert Einstein (AE) e Charles Darwin (CD)

Critérios:

1. Todos os processos devem ser auditados em todas as auditorias internas.

2. As não conformidades apontadas na auditoria anterior devem ser avaliadas

com relação ao seu tratamento;

3. O auditor deve possuir competência técnica (auditor líder / lead assessor);

 PLANO DE AUDITORIA INTERNA 2023_1

06/03/2023
SEGUNDA-FEIRA

8:00 – 8:30 Reunião de abertura

Hora Processo / Área Requisitos Auditor

● 4.1 - Contexto organizacional

● 4.2 - Necessidades e expectativas das partes interessadas
● 4.3 - Escopo
● 4.4 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 - Objetivos da Qualidade
● 6.3 - Planejamento de mudanças
● 7.1.6 - Conhecimento organizacional
● 7.3 - Conscientização
8:30 – 12:00 Gestão / SGQ IN
● 7.4 - Comunicação
● 7.5 - Informação documentada
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 9.1.2 - Satisfação dos clientes
● 9.2 - Auditoria interna
● 9.3 - Análise crítica pela direção
● 10.1 - Oportunidades
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 10.3 - Melhoria contínua
● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
● 7.3 - Conscientização
● 7.5 - Informação documentada
● 8.2.2 – Requisitos relativos a produtos e serviços
Gestão /
8:30 – 12:00 ● 8.2.3 – Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços AE
Comercial
● 8.2.4 – mudança nos requisitos para produtos e serviços
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.5.5 – Atividades pós-entrega
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 9.1.2 – Satisfação do cliente
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 4.4.2 – Documentos e registros associados
Gestão / ● 6.1 - Riscos e oportunidades
8:00 – 12:00 CD
Compras ● 6.2 – Objetivos da qualidade
● 7.3 - Conscientização
● 7.5 - Informação documentada
 ● 8.4 – Controle de processos, produtos e serviços providos externamente
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente

● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos

● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
● 7.2 – Competência
13:30 – 17:00 Gestão /RH ● 7.3 - Conscientização IN
● 7.5 - Informação documentada
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
Produção / ● 7.3 - Conscientização
13:30 – 17:00 AE
Recebimento ● 7.5 - Informação documentada
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
Produção / ● 7.3 - Conscientização
13:30 – 17:00 CD
Preparo ● 7.5 - Informação documentada
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente

07/03/2023
TERÇA-FEIRA

Hora Processo / Área Requisitos Auditor

 ● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
● 7.3 - Conscientização
Produção /
8:00 – 12:00 ● 7.5 - Informação documentada IN
Extração
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente

● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos

● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
Produção / ● 7.3 - Conscientização
8:00 – 12:00 AE
Envase ● 7.5 - Informação documentada
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
Apoio / Controle ● 7.3 - Conscientização
8:00 – 12:00 CD
de qualidade ● 7.5 - Informação documentada
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
● 7.1.5 – Recursos de monitoramento e medição
Apoio /
13:30 – 17:00 ● 7.3 - Conscientização AE
Manutenção
● 7.5 - Informação documentada
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 4.4.1 - Sistema de gestão da qualidade e seus processos
● 4.4.2 – Documentos e registros associados
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 – Objetivos da qualidade
Apoio / ● 7.3 - Conscientização
13:30 – 17:00 CD
Expedição ● 7.5 - Informação documentada
● 8.5.1 – Controle de produção e provisão de serviço
● 8.7 – Controle de saídas não conformes
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 4.1 - Contexto organizacional
● 4.2 - Necessidades e expectativas das partes interessadas
Gestão / ● 5.1 – Liderança e comprometimento
13:30 – 15:00 IN
Planejamento ● 5.2 – Política
● 5.3 – Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
● 6.1 - Riscos e oportunidades
● 6.2 - Objetivos da Qualidade
● 6.3 - Planejamento de mudanças
● 7.1 - Recursos
● 7.3 - Conscientização
● 9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação
● 9.1.2 - Satisfação dos clientes
● 9.3 - Análise crítica pela direção
● 10.1 - Oportunidades
● 10.2 - Não conformidades e ações corretivas / reclamação de cliente
● 10.3 - Melhoria contínua