Pesquisa de Satisfação

DADOS DA EMPRESA
Empresa Triângulo Vistorias Paracatu LTDA

CNPJ: 48.945.649.0001/01
Endereço: Rua Custódio Caetano de Souza S/N, Amoreiras - Paracatu/MG
Colaboradores Função
Proprietário
Amanda Pereira da Gama Direção
Fabrisa de Oliveira Cousto Dornelas Direção
Funcionários/Colaboradores
Amanda pereira da Gama Gestor de Qualidade

Alexandre Costa Cunha Vistoriador
Eric Shinaider Silva Costa Vistoriador
META MENSAL
Volume de Vistoria 200
Meta anterior 200
TREINAMENTOS / ORIENTAÇÕES / REUNIÕES / OUTROS

Curso de Vistoriador
Manuseio e utilização de
equipamentos de medição
Sistema de Gestão da Qualidade
Sistema Informatizado
FORNECEDORES
Axa Seguros Seguradora
BGA Certificadora Certificadora ISO 9001
Otimiza UGC UGC
CTM Metrologia Calibração de Equipamentos
Responsável pela Qualidade

Nome Assinatura
Amanda Pereira da Gama Amanda Pereira da Gama

SISTEMA DE GESTAO DA
QUALIDADE
ECV TOTAL QUALITY
Triângulo Vistorias Paracatu LTDA

48.945.649.0001/01
Rua Custódio Caetano de Souza S/N, Amoreiras - Paracatu/MG
Cód. MQ.SGQ Data: 21/12/2022 Revisão: 00 Data da Atualização: 21/12/2022
SUMÁRIO
1 Organização
2 Objetivos do SGQ
3 Aspectos Gerais do Sistema de Gestão de Qualidade
3.3 Tabela de Referência entre os requisitos da ISO 9001:2015 e documentos do SGQ 3.3
4.1 Análise do Contexto da Organização 4.1
4.2 Relatório Partes Interessadas 4.2
4.3 Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade 4.3
4.4 Macrofluxo dos Processos 4.4
4.4A Diagrama- Atendimento ao Cliente 4.4A
4.4B1 Diagrama- Vistoria Fixa 4.4B1
4.4B2 Diagrama- Vistoria Móvel Simplificada 4.4B2
4.4B3 Diagrama- Vistoria Móvel Completa 4.4B3
4.4C Diagrama- Pós Vistoria 4.4C
4.4D Diagrama- Direção 4.4D

4.4D Diagrama- Direção 4.4D
4.4E Diagrama- Processo de Gestão da Qualidade 4.4E
5.1 Liderança
5.1.2 Foco no cliente
5.2 Política de Qualidade 5.2
5.2.2 Comunicando a Política de Qualidade
5.3A Estrutura Organizacional 5.3A
5.3B Atribuição de Responsabilidades e Recursos 5.3B
6.1A Matriz de Riscos / Plano de Ação 6.1A
6.1B Matriz de Oportunidades / Plano de Ação 6.1B
6.2 Quadro de Objetivos e Metas 6.2
6.2.2 Quadro de Objetivos e Metas / Plano de Ação 6.2.2
6.3 Planilha de Mudanças 6.3
7.1 Plano de Investimentos 7.1
7.1.2 Pessoas
7.1.3 Infraestrutura 7.1.3
7.1.4 Ambiente para Operação dos Processos- PGR/PCMSO 7.1.4

7.1.4 Ambiente para Operação dos Processos- PGR/PCMSO 7.1.4
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição 7.1.5
7.1.6A Fluxograma- Atendimento ao Cliente 7.1.6A
7.1.6B1 Fluxograma- Vistoria Fixa 7.1.6B1
7.1.6B2 Fluxograma- Vistoria Móvel Simplificada 7.1.6B2
7.1.6B3 Fluxograma- Vistoria Móvel Completa 7.1.6B3
7.1.6C Fluxograma- Pós Vistoria 7.1.6C
7.2A Matriz de Capacitação 7.2A
7.2B Programação de Treinamentos 7.2B
7.2C Controle de Treinamentos 7.2C
7.3 Conscientização- Lista de Presença 7.3
7.4A Quadro de Registros da Qualidade 7.4A
7.4B Comunicação Externa 7.4B
7.5A Quadro de Registros da Qualidade 7.5A
7.5B Distribuição de Cópias Controladas 7.5B
7.5.2 / 7.5.3 Criando e Atualizando; Controle de Documentos do SGQ
8.1 Planejamento e Controle Operacionais

8.1 Planejamento e Controle Operacionais
8.2 Comunicação com o Cliente
8.2.2 Requisitos Relativos ao Serviço 8.2.2
8.2.3 Análise Crítica de Requisitos Relativos ao Serviço
8.2.4 Mudança nos Requisitos para Serviços
8.4 Controle de Fornecedores 8.4
8.4.2 / 8.4.3 Tipo e Extensão do Controle; Informação para Provedores Externos
8.5 Controle de Fornecimento do Serviço
8.5.2 / 8.5.3 Identificação e Rastreabilidade; Propriedade do Cliente
8.5.4 / 8.5.55 / 8.5.6 / 8.6 Preservação; Atividade Pós Entrega; Controle de Mudanças; Liberação do Serviço
8.7 Controle de Saídas Não Conformes- Cadastro de Ocorrências 8.7
9.1A Monitoramento- Satisfação do Cliente 9.1A3
9.1B Monitoramento- índice de Não Conformidades 9.1B
9.1C Monitoramento- Volume de Vistorias 9.1C2
9.1ABC Monitoramento- Atendimento ao Cliente x índice de Não Conformidades X Volume de Vistorias 9.1ABC
9.1D Monitoramento- Fornecedores 9.1D
9.1E Monitoramento- Colaboradores 9.1E

9.1E Monitoramento- Colaboradores 9.1E
9.1F Monitoramento- Direção 9.1F
9.1G Monitoramento- Processo de Gestão da Qualidade 9.1G
9.1.2A Pesquisa de Satisfação Diária 9.1.2A
9.1.2B Pesquisa de Satisfação Mensal 9.1.2B
9.1.3 Análise e Avaliação
9.2A Plano de Auditoria Interna 9.2A
9.2B Programação de Auditoria Interna 9.2B
9.2C Relatório de Auditoria Interna 9.2C
9.2D Lista de Presença Auditoria Interna 9.2D
9.3 Análise Crítica 9.3
10.1 Melhoria
10.2 Relatório de Ação Corretiva 10.2
10.3 Melhoria Contínua
MANUAL COMPLETO SGQ
OUTROS DOCUMENTOS
OUTROS DOCUMENTOS
01 Documentos da ECV
02 Alvará Prefeitura e Bombeiros
03 Apólice de Seguros
04 Planta Baixa do Imóvel
05 Certificado de Calibração dos Equipamentos de Medição
06 Certificado Curso de Vistoriador
07 Comprovante de Escolaridade Colaboradores
08 Contrato UGC- Unidade Gestora de Controle
09 Contrato Certificadora ISO 9001 e Implantadora
10 Certificado ISO 9001
11 Nota Fiscal dos Equipamentos
12 PGR / PCMSO
13 Pasta de Colaboradores
14 Pasta de EX Colaboradores
15 Extras/ Diversos
ECV Assinatura
Reconhecimento de assinaturas Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Data da Atualização: 21/12/2022
Reconheço a assinatura abaixo para validação dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade, no formato Monotype Corsiva, durante o periodo em
que possuir vínculo com a empresa.
Nome CPF Assinatura digital Assinatura

Alexandre Costa Cunha 106.786.846-18 Alexandre Costa Cunha
Eric Shinaider Silva Costa 018.756.956-80 Eric Shinaider Silva Costa
Amanda Pereira da Gama 087.156.756-37 Amanda Pereira da Gama
0
0
0
0
0
0
0
Aprovado por: Amanda Pereira da Gama

ATA DE
REUNIÃO
SUMÁRIO
VÍDEO
ECV Vcts
Data: 21/12/2022
Controle de Vencimentos
Revisão: 00

Credenciamento ECV Credenciamento Vencimento Dias para vct Obs
Triângulo Vistorias Paracatu LTDA 12/31/1901 -44652
Curso de Vistoriador Vencimento Dias para vct Status Obs
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Documentos Vencimento Dias para vct Status Obs
Alvará Municipal Programado
Alvará Corpo de Bombeiros Programado
Apólice de Seguros 3/1/2024 -31 Programado
Certificado ISO 9001 Programado
PGR Programado
PCMSO Programado
Equipamentos Vencimento Dias para vct Status Obs
Paquimetro digital 10/12/2024 194 Programado
Profundímetro digital 10/12/2024 194 Programado
Trena 5 metros 10/12/2024 194 Programado
Medidor de Espessura 10/12/2024 194 Programado
Infraestrutura Vencimento Dias para vct Status Obs
Extintor de incêndio 1 Programado
Extintor de incêndio 2 Programado

ECV 3.3
Tabela de Referência entre os requisitos da ISO 9001:2015 e documentos do SGQ Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Registros Associados à Informação Local de
Requisitos do SGQ Informação Documentada de Apoio
Documentada armazenamento
3.3 Tabela de Referência entre os

requisitos da ISO 9001:2015 e Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Tabela Eletrônico
documentos do SGQ.
4. Contexto da Organização
4.1 Compreensão da organização e seu
Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Análise do Contexto da Organização Eletrônico
contexto
4.2.Compreensão das necessidades e

expectativas das partes interessadas Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Partes Interessadas Eletrônico
4.3 Determinação do escopo do

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Escopo Eletrônico
sistema de gestão
4.4 O Sistema de Gestão da qualidade e Macrofluxo;
Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Eletrônico
seus processos Diagramas
5. Liderança
5.1. Liderança e comprometimento Manual do Sistema de Gestão da Qualidade N/A Eletrônico
5.2 Política da Qualidade Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Política da Qualidade Eletrônico
5.3 Papéis organizacionais, Estrutura Organizacional;
responsabilidade e autoridades Atribuições e Responsabilidades
6. Planejamento
6.1 Ações para abordar riscos e Matriz de Riscos e Oportunidades / Plano de
oportunidades Ação
6.2 Objetivos do sistema de gestão Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Quadro de Objetivos e Metas Eletrônico
6.2.2 Como alcançar os Objetivos da
Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Quadro de Objetivos e Metas / Plano de Ação Eletrônico
Qualidade
6.3 Planejamento de Mudanças Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Planilha de Mudanças Eletrônico
7. Suporte
7.1 Recursos Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Plano de Investimentos Eletrônico
7.1.2 Pessoas Manual do Sistema de Gestão da Qualidade N/A Eletrônico
7.1.3 Infraestrutura Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Plano de Manutenção dos Equipamentos Eletrônico
7.1.4 Ambiente para operação dos
Manual do Sistema de Gestão da Qualidade PGR/PCMSO Eletrônico
processos
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Controle de Distribuição dos Equipamentos de

Medição Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Medição e Monitoramento Eletrônico
7.1.6. Conhecimento Organizacional Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Instruções Operacionais Eletrônico
7.2 Competência Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Matriz de Capacitação Eletrônico

7.3 Conscientização Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Lista de Presença com monitoramento Eletrônico
Comunicação Interna;
7.4 Comunicação Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Eletrônico
Comunicação Externa.
Lista Mestre de Documentos Internos;

Lista Mestre de Documentos Externos;
7.5 Informação Documentada Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Quadro de Registros da Qualidade; Pasta da Eletrônico
Qualidade ; Pasta de Documentos
8. Operação
8.1 Planejamento e controle
Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Distribuição de Senhas para clientes Eletrônico
operacional
8.2 Requisitos para produtos e serviços Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Requisitos Relativos ao Serviço Eletrônico
8.3 Projeto e desenvolvimento N/A N/A Eletrônico
8.4 Controle de processos, produtos e

serviços providos externamente Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Fornecedores: Homologação Eletrônico
8.5 Produção e provisão de serviço Manual do Sistema de Gestão da Qualidade N/A Eletrônico
8.6 Liberação de produtos e serviços Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Emissão do Laudo Eletrônico
8.7 Controle de saídas não conformes Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Cadastro de Ocorrência Eletrônico
9. Avaliação de Desempenho
9.1 Monitoramento, medição, análise e
Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Gráficos de Acompanhamento Eletrônico
avaliação
Programação de Auditoria Interna

Plano de Auditoria Interna
9.2 Auditoria Interna Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Relatório de Auditoria Interna Eletrônico
Lista de Presença
9.3 Revisão da Gestão Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Ata de Análise Crítica do SGQ Eletrônico
10. Melhorias
10.1 Generalidades Manual do Sistema de Gestão da Qualidade N/A Eletrônico
10.2 Não conformidades e as ações
Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Relatório de Ação Corretiva Eletrônico
corretivas

ECV 4.1
Análise do Contexto da Organização Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Objetivo Estratégico / Fato Motivador:
Pontos Fortes Pontos Fracos
Localização da ECV Falta de mão de obra qualificada na região para novas contratações
Profissionais capacitados Falta de Box grande porte
União e motivação da equipe
Análise Interna
Qualidade do serviço e atendimento prestados
Oportunidades Ameaças ( aspectos negativos a Organização)

Parceria com clientes em potencial Concorrência
Análise Externa
Parceria com despachante Mudança da Legislação do Detran

Vistorias Móveis Retração da economia
Fidelização de clientes
Monitoramento
Última análise realizada em:
Houveram alterações: Primeira análise realizada
Quais:
Periodicidade para realização desta análise: Anualmente
Aprovado por:
Amanda Pereira da Gama
ECV 4.2
Relatório Partes Interessadas Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Data da atualizacao: 01/01/2023
Parte Interessada Necessidades Expectativas Monitoramento
Ambiente confortável, preço justo, qualidade no serviço e no
atendimento, agilidade, presteza, ter informações
Clientes Emissão de laudo de vistoria detalhadas do serviço e ter cuidado com o Veículo, que a Gráficos 9.1A, 9.1B
empresa cumpra as determinações sanitárias prezando pela
saúde de todos
Ser referencia na prestação de serviço de vistoria veicular;

que os colaboradores cumpram as medidas sanitárias
Proprietários Lucratividade sustentada proporcionando segurança a si próprio e aos clientes; que a Gráficos 9.1E, 9.1F
economia retome seu "normal", mantendo a saúde
financeira do negócio
Sálario Adequado; Crescimento na empresa, bom relacionamento com a

direção e colaboradores, treinamento constante, local de
Colaboradores cumprimento da legislação trabalho adequado, envolvimento nos processos da Gráfico 9.1E
trabalhista empresa, reconhecimento, adquirir conhecimento.
Fornecedores Benefícios mútuos Atender as expectativas do cliente a fim de gerar fidelização Gráfico 9.1D
Aumentar a rede de franquias, ganhando visibilidade e

Franquiadora Benefícios mútuos agregando valor a marca. Ata de análise crítica
Aderência as normas e
Atender as expectativas dos clientes através das ECVs Fiscalização do Detran;
DETRAN legislações; Cumprimento dos credenciadas Ouvidoria
requisitos aplicáveis
Aderência as normas e
legislações; Cumprimento dos Atender as expectativas dos clientes através das ECVs
Governo (Federal, Estadual e credenciadas, com total transparência e credibilidade. Trazer Fiscalização do Detran;
requisitos aplicáveis;
Municipal) receita através de impostos e visibilidade por oferecer este Ouvidoria
Arrecadação; Visibilidade serviço a população.
política.
Aprovado por:
Amanda Pereira da Gama
ECV 4.3
Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade Data: 21/12/2022
Revisão: 00
“Prestação de serviços de vistoria veicular para fins de regularização automotiva perante o Detran e o mercado em
geral”
Itens de exclusão do escopo:

Requisito 8.3- Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços: Os serviços prestados são baseados e definidos por requisitos
legais e normativos estabelecido por órgãos públicos, portanto a ECV não projeta e não desenvolve produtos e serviços.
Requisito 8.5.1f- Controle de Produção e Provisão de Serviço: Não possui processos para produção e provisão de serviço,
sem inspeção e monitoramento efetivo, excluindo, portanto, a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar
resultados planejados.

48.945.649.0001/01
ECV 4.4
Macrofluxo dos Processos Data: 21/12/2022
Revisão: 00
PROCESSO GESTÃO DA QUALIDADE - ALTA DIREÇÃO
DIREÇÃO
Recursos para
Recursos para
Avaliação dos
/Oportunidades
os processos
os processos
Objetivos da
organização
Contexto da
Qualidade
Gestão de
Gestão de
processos
para os
Riscos
ENTRADA PROCESSOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SAÍDA
ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULO
VISTORIA VISTORIA
FIXA REALIZADA
REQUISITOS ATENDIMENTO AO
PÓS VISTORIA
APLICÁVEIS CLIENTE VISTORIA
MÓVEL SIMPIFICADA ATENDIMENTO DAS
PARTES
INTERESSADAS
SOLICITAÇÃO DO CLIENTE VISTORIA
MÓVEL COMPLETA
(REVENDAS, OUTROS)
SUBCONTRATADO PESQUISA DE
UGC SATISFAÇÃO
PROCESSOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

ENTRADA SAÍDA
GESTÃO DA QUALIDADE
PROCESSOS DE SUPORTE

ECV 4.4A
DIAGRAMA- Atendimento ao Cliente Data: 21/12/2022
Revisão: 00
QUEM: RECURSOS:
Vistoriador Sistema Informatizado,
Computador, impressora,
internet, escritório
Entradas Saídas
PROCESSO: Atendimento ao Cliente Liberação do veículo para

Cliente; veículo; documentos; RESPONSÁVEL: Direção realização da vistoria;
requisitos para realização da RESULTADO: Inviabilidade de realização da
vistoria; vistoria devido requisitos não
Satisfação do cliente com o atendimento
prestado pela ECV conformes
COMO:
O atendente recebe o cliente, verifica se o atendimento padrão ou prioritário; Validar o motivo da vistoria; Validar pagamento; Solicita os
documentos do cliente e do veículo para abertura da ordem de serviço; Realiza a abertura da ordem de serviço, solicita que o cliente assine, INDICADORES:
encaminha os documentos para o setor de vistoria.

Gráfico de desempenho de
Satisfação do Cliente 9.1A

ECV 4.4B1
DIAGRAMA- Vistoria Fixa Data: 21/12/2022
Revisão: 00
QUEM: RECURSOS:
Sistema informatizado; computador,
Vistoriador smartfone, leitor biométrico, E-CPF;
internet, estrutura ECV (box,câmera IP)
Equipamentos (boroscópio, paquímetro,
trena, rampa) , EPI.
Entradas Saídas
PROCESSO: Vistoria Fixa

Veículo para realização da Vistoria realizada através do
vistoria; documentos do RESPONSÁVEL: Direção sistema; Documentos do
veículo, do cliente, NF e OS RESULTADO: cliente e veículo para
devidamente assinados conferência e liberação
Satisfação do cliente , vislumbrando o volume de vistorias
mensais conforme estimativa da empresa.
COMO:
O vistoriador recebe os documentos para realizar a vistoria; entra no sistema informatizado no celular; informa a placa; tira foto da
face; tira foto dos documentos (do veículo, do cliente e da ordem de serviço); chama o cliente para iniciar as verificações de -
iluminação, buzina, limpador de parabrisa, chave de roda, estepe, triângulo, macaco, informar que após esse procedimento é INDICADORES:
PROIBIDO a permanência no box, pedindo que aguarde na sala de espera. O vistoriador deverá realizar a vistoria conforme Gráficos 9.1A; 9.1B
preconizado nas Instruções/decretos, manuais do Detran e regulamentações vigentes, exceto foto do câmbio devido
impossibilidade; captar as imagens necessárias e transmitir os dados via sistema para conferência; entrega os documentos no setor
administrativo para conferência; Neste momento o vistoriador poderá iniciar outra vistoria.

ECV 4.4B2
DIAGRAMA- Vistoria Móvel Simplificada Data: 21/12/2022
Revisão: 00
QUEM: RECURSOS:
Entradas Saídas
PROCESSO: Vistoria Móvel Simplificada

Vistoria realizada através do
Solicitação do cliente (Revenda RESPONSÁVEL: Direção sistema; Comunicação ao setor
de Veículos, Lojistas)
RESULTADO: administrativo para
Satisfação do cliente , vislumbrando o volume de vistorias conferência
COMO:
O cliente fará a solicitação ao setor administrativo via telefone ou whatsapp; Perguntar qual modelo e placa do veículo que será INDICADORES:
vistoriado para definir equipamentos necessários; solicita CNPJ para emissão de NF; Validar pagamento; Disponibilizar veículo e
equipamentos necessários; Solicitar que o vistoriador direcione-se ao local, apresente-se e localize o veículo; Pegar smartphone e
abrir aplicativo de Vistoria Móvel Simplificada; Selecionar o pátio; Verificar os dados do veiculo fornecido pelo sistema; Tirar foto Gráficos 9.1A; 9.1B
self do vistoriador; Realizar filmagem do veículo; Realizar a vistoria de forma minuciosa captando as seguintes fotos: diagonal
diant; diagonal tras; lacre; QR CODE tras; vidro; etiqueta; hodômetro; motor; chassi; CLRV; QR CODE diant; foto extra se
necessário ; caso haja apontamentos informar no campo observações; Tirar foto self do vistoriador; Os dados ficarão armazenados
no smartphone; Encerrar a vistoria na revenda ou loja ; entregar NF; realizar a cobrança e retornar à ECV

ECV 4.4B3
DIAGRAMA- Vistoria Móvel Completa Data: 21/12/2022
Revisão: 00
QUEM: RECURSOS:
Entradas Saídas
PROCESSO: Vistoria Móvel Completa

Vistoria realizada através do
Solicitação do cliente RESPONSÁVEL: Direção sistema; Comunicação ao setor
RESULTADO: administrativo para
Satisfação do cliente , vislumbrando o volume de vistorias conferência
COMO:
O cliente fará a solicitação ao setor administrativo que irá verificar se o caso se enquadra nos requisitos conforme Resoluções,
Portarias, CTB e demais normativos vigentes; solicitar documento do veículo e endereço, validar pagamento, definir equipamentos INDICADORES:
necessários ;Disponibilizar veículo e equipamentos necessários; Solicitar que o vistoriador direcione-se o local solicitado,
apresente-se e localize o veículo; Pegar smartphone e abrir aplicativo de Vistoria Móvel ; Selecionar o pátio; Verificar se as
informações do veiculos estão batendo UGC; Tirar foto self do vistoriador; Realizar filmagem do veículo; Realizar a vistoria de Gráficos 9.1A; 9.1B
forma minuciosa captando as seguintes fotos: diagonal diant; diagonal tras; lacre; QR CODE tras; vidro; etiqueta; hodômetro;
motor; chassi; CLRV; QR CODE diant; foto extra se necessário ; caso haja apontamentos informar no campo observações; Tirar foto
self do vistoriador; Os dados ficarão armazenados no smartphone; Encerrar a vistoria no local ; entregar NF; realizar a cobrança e
retornar à ECV
ECV 4.4C
DIAGRAMA- Pós Vistoria Data: 21/12/2022
Revisão: 00
QUEM: RECURSOS:
Vistoriador Sistema informatizado; computador,
impressora, leitor biométrico, internet,
escritório, telefone celular.
Entradas Saídas
Documentos do cliente e PROCESSO: Pós Vistoria Entrega do laudo, documentos e

veículo para conferência e veículo ao cliente; apontamentos
RESPONSÁVEL: Proprietário de não conformidades; relatório
liberação
RESULTADO: gerencial para análise dos
Satisfação do cliente , vislumbrando o volume de vistorias processos
COMO:
O conferente receberá os documentos do processo de vistoria (documento do condutor, documento do veículo, O.S); realiza a conferência de
forma minuciosa; solicita a presença do vistoriador para enviar o laudo ao Detran via sistema; chama o cliente para fazer a liberação do veículo; Irá
informar o resultado do laudo de vistoria transmitindo todas as informações necessárias (caso aprovado: que ele deverá direcionar-se ao órgão INDICADORES:
competente para dar prosseguimento no processo fim do motivo da vistoria; caso aprovado com apontamento: deverá informar ao cliente o
Gráficos 9.1A; 9.1B
motivo do apontamento e como proceder; caso reprovado por motivo passível de reparação: deverá informar o cliente por qual(is) motivo(s) a
vistoria foi reprovada, demonstrando claramente onde consta esta informação no laudo e informando que ele tem um prazo para resolver o(s)
inconveniente(s) e retornar para fazer uma única vistoria de forma gratuita; também deverá ser informado o prazo de validade do laudo (30 dias );
caso haja suspeita de adulteração/fraude, comunicar imediatamente o delegado de polícia da circunscrição. Após a finalização do atendimento,
solicitar ao cliente que responda uma pesquisa de satisfação, no final do dia fará a contagem das pesquisas respondidas e preencherá o relatório,
controla índice de não conformidade (8.7) e preenche relatório, controla volume de vistoria mensal e preenche relatório; controla indicadores
internos e preenche relatório; caso detectado alguma não conformidade em algum destes processos, será realizado cadastro de ocorrência e
desencadeado plano de ação (quando necessário); emitir os dados para análise gerencial.

ECV 4.4D
DIAGRAMA- Direção Data: 21/12/2022
Revisão: 00
QUEM: RECURSOS:
Direção Sistema informatizado; computador,
impressora, internet, escritório, telefone
celular.
Entradas Saídas
Relatório gerencial para análise PROCESSO: Direção

Processo de Gestão de Qualidade; necessidade
de mudanças internas; necessidade de gerir
RESPONSÁVEL: Direção recursos humanos e financeiros para
adequação; reunião para envolver todos os
dos processos; Cadastro de RESULTADO: colaboradores no processo; treinamento;
Manter o envolvimento da Direção através da gestão de recursos capacitação dos funcionários; processos RH,
financeiros e humanos para a viabilidade da operação, além de compras
acompanhamento da viabilidade financeira do negócio bem como
Ocorrência crescimento da empresa de forma saudável e sustentável.
COMO:
Mensalmente, avaliar através dos gráficos pré-estabelicidos , se as metas e objetivos da empresa foram
atingidos conforme expectativas; avaliar necessidade de programação de recursos humanos e financeiros INDICADORES:
Gráfico de acompanhamento 9.1F; Ata
de reunião; Ata de análise crítica
em curto, médio ou longo prazo a fim de manter a excelência dos processos de qualidade; gerenciar
processos de RH e compras; Avaliar viabilidade financeira do negócio, mantendo controle financeiro e
tomando medidas de acordo com a necessidade a fim de garantir crescimento sustentável; Acompanhar
mercado - contexto da organização.

ECV 4.4E
DIAGRAMA- Processo de Gestão da Qualidade Data: 21/12/2022
Revisão: 00
QUEM: RECURSOS:
Direção Sistema informatizado; computador,
impressora, internet, escritório, telefone
Gestor de Qualidade celular.
Entradas Saídas
Controle de documentos; PROCESSO: Processo de Gestão da Controle; padronização;

Auditoria interna; Análise RESPONSÁVEL: Direção certificação ISO 9001
RESULTADO:
crítica : Processo de Gestão da Qualidade estabelecido, informado e
aplicado; controle das informações obtidas gerando ações de
melhoria contínua, gerando a satisfação das partes interessadas.
da operação, além de acompanhamento da viabilidade financeira
do negócio bem como crescimento da empresa de forma saudável
COMO:
No final do mês realizar uma reunião com todos os envolvidos informando as criticidades e os planos de
ação que envolvem desde atitudes individuais até a necessidade de investimento a fim de garantir que as
INDICADORES:
normas estabelecidas pelo DETRAN possam ser cumpridas com excelência; avaliar criticamente os
Gráfico 9.1G- Processo de
cadastros de ocorrências; necessidades de desencadear plano de ação; realizar reunião com todos os Gestão
envolvidos para transmitir decisões gerenciais e mudança de processos a fim de sanar o inconveniente e
evitar reincidência; monitorar e avaliar eficácia; No final do ano de trabalho, avaliar através da ata de
análise crítica se todo o sistema de gestão mantêm-se adequado aos propósitos da organização, se a
gestão foi de fato implantada e está sendo monitorada, promovendo melhoria contínua em seus
processos.
ECV 5.2
Política de Qualidade Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Oferecer serviços proﬁssionais de alta qualidade para satisfazer os clientes e demais partes interessadas, atendendo a legislação e requisitos
aplicáveis através da prestação de serviços de vistoria veicular conforme as normas estabelecidas pelo DETRAN/MG, promovendo melhoria contínua
através do comprometimento com o atendimento dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade.

ECV 5.3A
Estrutura Organizacional Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Direção
(Proprietário)
Gestor
de Qualidade
Vistoriador
ECV 5.3B
Atribuição de Responsabilidades, Recursos e Autoridades Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Cargo/Função Recursos necessários Responsabilidades Autoridades
Manter recursos humanos e finanveiros da empresa; contatação/demissão; Sobre o Sistema de Sobre todos os processos da ECV; contratação/demissão;
Gestão de Qualidade (implantaçao, treinamento e monitoramento constante); Realizar pagamento compras;contratação de fornecedores e prestadores de
Escritório, Sistema informatizado,
Direção de contas; Manter recursos para aprimoramento técnico; Manter conformidade com as instruções serviço; movimentar recursos financeiros da ECV;
Computador, Telefone, Veículo.
de serviço, decretos e demais normativas vigentes; Avaliar serviço realizado internamente responder legalmente pela empresa; alterar preço de
(qualidade e eficiência). Manter satisfação dos clientes; Captação de novos clientes. venda do serviço; Assinar documentos do SGQ
Gerenciar os processos de qualidade da ECV; manter os relatórios de controle de qualidade

atualizados de acordo com a particularidade da empresa; transmitir os dados captados para
Escritório, Sistema informatizado, avaliação da direção; prestar suporte aos colaboradores nas funções diárias, de acordo com o Alterar processos do SGQ; Promover melhoria contínua;
Gestor de Qualidade
Computador, Telefone. definido pelo SGQ; treinar novos funcionário quanto à política de qualidade da empresa e todo Aprovar documentos do SGQ.
Sistema de Gestão da Qualidade; evidenciar falhas no processo e gerar ações de correção; primar
pela excelencia nos processos de atendimento e satisfação dos clientes.
Ligar computadores; abrir sistema informatizado; Abrir email; atendimento ao cliente; transmitir ao
cliente informações obrigatórias inerentes ao serviço de vistoria; conferência da documentação do
cliente/veículo; abertura e emissão da O.S.; emissão de Nota Fiscal eletrônica; verificar vistorias
para realizar; Realizar vistorias em todas as modalidade (fixa e móveis); transmitir os dados via
Escritório, Computador, Telefone,
sistema para conferência; realizar consultas técnicas através do manual Detran, internet ou sistema
Sistema informatizado, Leitor
UGC, contatar empresa UGC em caso de erro ou necessidade de atualização do sistema;
Biométrico; Rampa, Ferramentas, Recusar atendimento devido requisitos não conformes;
Vistoriador conferencia minuciosa da vistoria; emissão e entrega de laudo ao cliente; solicitar ao cliente que
equipamentos EPI, Boroscópio, Reprovar laudo de vistoria veicular
responda a pesquisa de satisfação; preenchimento de planilhas de acompanhamento de
Profundímetro, Trena, Paquímetro,
indicadores; preenchimento de planilhas de controle administrativo; fechamento de caixa;
Medidor de espessura.
organização de documentos; cadastrar ocorrências quando houver e transmití-las à direção para
análise; relatar fatos relevantes à direção para tomada de decisão; envio de contas da ECV à direção
para pagamento; colocar telefone celular para carregar; manter ferrametas limpas e organizadas;
limpeza e organização da ECV.

ECV 6.1A
Matriz de Riscos / Plano de Ação Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Origem do Risco Natureza do Risco Plano de Ação
Probabilidade (3,5,7 Importância Abordagem Avaliação da
Descrição do Risco Grau de Atenção Realizar ação?
do risco Status Verificado em
Interno Externo Estratégico Operacional Legal ou 9) (3,5,7 ou 9)
Responsável eficácia
Ação / Análise
Riscos relacionados a questões referidas no 4.1
Falta de mão de obra qualificada na região para Avaliar com antecedência necessidade de novas contratações, fazer contratação e
novas contratações x x 3 3 9 SIM Previnir treinar colaborador, deixando-o apto para a função. Direção N/A N/A 26/10/2022
Avaliado a impossibilidade de incluir box de grande porte devido falta de espaço

Falta de Box grande porte x x 3 9 27 SIM Aceitar físico. Direção N/A N/A 26/10/2022
0 0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 0 NÃO 26/10/2022
Acompanhar o mercado; fornecer ao cliente ambiente agradável e atendimento

Concorrência x x 7 7 49 SIM Aceitar adequado para que haja fidelização e que nos tornemos referência no ramo na Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
região
Acompanhar informações disponibilizadas pelo Detran; Participar de reuniões junto

Mudança da Legislação do Detran x x 3 9 27 SIM Aceitar ao Detran Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Acompanhar mercado e necessidade de adaptações primando pela

Retração da economia x x 3 9 27 SIM Aceitar sustentabilidade do negócio Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
0 x x 0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 0 NÃO 26/10/2022
Treinamento constante dos colaboradores no SGQ, primando pela importância de

Insatisfação das partes interessadas x x 9 9 81 NÃO Previnir manter e superar as expectativas das partes interessadas; Manter bom Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
relacionamento

4.4A- Atendimento ao Cliente
Falta de organização quanto à ordem de

atendimento x x 5 9 45 SIM Previnir Implantar senhas de atendimento, diferenciando atendimento prioritário Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Treinar funcionário para que realize o atendimento de forma rápida e com

Insatisfação por demora no atendimento x x 7 9 63 SIM Previnir qualidade, além de ficar atento aos clientes que aguardam para serem atendidos, Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
dar informações, oferecer água, café, ser gentil e se colocar a disposição
Abrir Ordem de Serviço com documento de outro

veículo x x 3 9 27 SIM Previnir Conferir com o cliente no ato da abertura da Ordem de serviço os dados do veículo Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Realizar atendimento para vistoria que não

atende a necessidade do cliente x x 3 9 27 SIM Previnir Validar com o cliente o motivo da vistoria Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Conversar com o clientte para verificar se ele deseja aguardar ou retornar em outro
Falta de luz que impeça o atendimento x x 3 9 27 SIM Previnir momento Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Falha no sistema que impeça o atendimento Contatar UGC; Conversar com o cliente para verificar se ele deseja aguardar ou
(UGC) x x 5 9 45 SIM Previnir retornar em outro momento Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Conversar com o cliente para verificar se ele deseja aguardar ou retornar em outro
Indisponibilidade do sinal da internet x x 3 9 27 SIM Previnir momento. Ter internet reserva Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Contatar o setor responsável para verificar se é possível sanar o problema, caso

Indisponibilidade do sistema X x 5 9 45 SIM Previnir não seja possível, orientar o cliente para retornar em outro horário Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Manter organizados os documentos recebidos, utilizando pranchetas, do início ao

Perda/Danos - documentos do veículo e do cliente x x 5 9 45 SIM Previnir fim do processo, evitando misturar com de outro cliente e ocasionar danos Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Falha nos equipamentos (impressora) x x 3 9 27 SIM Previnir Ter uma impressora reserva para impressão Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Realizar vistoria para parceiros sem a devida

autorização x x 3 9 27 SIM Previnir Confirmar autorização para realizar vistoria através do whatsapp ou vale vistoria Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4B1- Vistoria Fixa

Aprovação de veículos com suspeita de Orientar os vistoriadores para que realizem vistoria com total atenção aos
identificadores aduterados ( chassi e motor) x x 7 9 63 SIM Previnir indicadores de suspeita de adulteração e, em caso de dúvidas, busquem Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
informações através de comparativos e outros vistoriadores experientes
Orientar o vistoriador para utilização dos EPIs e realizar treinamento/orientação

Acidentes no decorrer do processo de vistoria x x 3 9 27 SIM Previnir sobre prevenção de acidentes Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Acidente com as rampas x x 3 9 27 SIM Previnir Ter devido cuidado ao utilizar as rampas, calçá-las devidamente. Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Indisponibilidade do smartphone por falta de

bateria x x 3 9 27 SIM Previnir Colocar smartphone para carregar todo final de expediente Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Falha no sistema que impeça o atendimento Contatar UGC; Conversar com o cliente para verificar se ele deseja aguardar ou
(UGC) x x 5 9 45 SIM Previnir retornar em outro momento Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Conversar com o cliente para verificar se ele deseja aguardar ou retornar em outro
Indisponibilidade do sinal da internet x x 3 9 27 SIM Previnir momento. Ter internet reserva. Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Contatar o setor responsável para verificar se é possível sanar o problema, caso

Indisponibilidade do sistema X x 5 9 45 SIM Previnir não seja possível, orientar o cliente para retornar em outro horário Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Deixar de avaliar itens obrigatórios ou avaliar Disponibilizar manual do Detran e orientar vistoriadores que realizem consultas
erroneamente x x 5 9 45 SIM Previnir constantes Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Acompanhar trabalho realizado pelos vistoriadores, realizar reuniões periodicas,

validar conhecimento de acordo com manuais do Detran e normativas vigentes,
Falta de conhecimento dos vistoriadores x x 3 9 27 SIM Previnir sempre disponibilizar informações e cobrar que utilizem; realizar curso de Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
reciclagem
Erro por falta de conferência das informações do veículo

constantes no documento (laudo emitido para outro veículo Orientar vistoriadores a realizar conferência atenta às características constantes
ou com falta de informações como ex: mudança de x x 3 9 27 SIM Previnir no documento e no veículo Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
característica- combustível, cor, carroceria, etc)
Erro ao digitar informações no sistema (ex: Orientar vistoriadores que realizem o preenchimento das informações de forma
número do motor, chassi, quilometragem) x x 3 9 27 SIM Previnir atenta Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Sempre solicitar que o cliente entregue chave na mão do vistoriador, que irá
Trancar o veículo com a chave dentro x x 5 9 45 SIM Previnir colocá-la em local seguro Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Reclamação do cliente que sumiu algo de valor de Solicitar que o cliente retire seus pertences de dentro do veículo para que a vistoria
dentro do veículo x x 3 9 27 SIM Previnir seja realiada; evitar entrar dentro do veículo Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Concientizar os vistoriadores que esta prática é ilegal, tendo eles responsabilidade

Realizar vistoria em nome de outro vistoriador x x 3 5 15 SIM Previnir civil e criminal Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Tirar foto ilegível, deixando a ECV sujeita a

penalização x x 7 9 63 SIM Previnir Avaliar a qualidade da foto tirada, e caso ilegível, tirar nova foto Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Disponibilizar manual do Detran e orientar vistoriadores que realizem consultas

Falta de cumprimento das normativas vigentes x x 7 9 63 SIM Previnir constantes. Manter vistoriadores informados sobre noemativas. Manter Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
treinamento dos funcionários
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4B2- Vistoria Móvel Simplificada- 4.4B3- Vistoria Móvel Completa= mesmos itens do 4.4B1 +
Acidente de trânsito x x 3 9 27 SIM Previnir Orientar vistoriador a se deslocar com cuidado, seguir as normas de trânsito Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Orientar vistoriador para que antes de se deslocar, avalie qual(is) veículo(s) para
Esquecer equipamento para realizar vistoria x x 3 9 27 SIM Previnir vistoria, e separe os equipamentos que irá utilizar (ex: rampa, boroscópio, Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
lanterna)
Não chegar no local por falta de combustível x x 3 9 27 SIM Previnir Manter veículo utiliado para realizar vistorias móveis abastecido Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Não ir ao local por falta de veículo x x 3 3 9 SIM Previnir Mnater manutenções prévias no veículo disponibilizado para realizar vistorias Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Realizar agendamento prévio e controle para que não haja atraso; caso ocorra,
Atraso para realizar vistoria móvel x x 5 9 45 SIM Previnir informar o cliente Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4C- Pós Vistoria
Deixar de observar itens irregulares no ato da

conferência x x 5 9 45 SIM Previnir Realizar a conferência de forma minuciosa, atentando-se às fotos Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Realizar/Conferir informação digitada de forma Realizar conferência de forma minuciosa, corrigindo erros e relatando para ciência,
errada x x 5 9 45 SIM Previnir evitando reincidência Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Deixar de solicitar troca de foto quando ilegível,

deixando a ECV sujeita a penalização x x 5 9 45 SIM Previnir Solicitar, de forma cortêz, que o vistoriador substitua a foto ilegível Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Não entregar a chave do cliente, ocasionando Orientar que a chave do veículo seja entregue na mão do cliente, evitando ele ter
perda/danos x x 3 9 27 SIM Previnir que procurar e perda. Considerar que existem chaves por aproximação, que Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
poderão ser perdidas.
Não transmitir informações sobre o resultado da Ttreinar funcionário para que transmita informações sobre o resultado do laudo,
vistoria para o cliente x x 3 9 27 SIM Previnir sanando dúvidas do cliente Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Não transmitir informações sobre a validade do laudo e Treinar funcionários para que transmita informações como prazo de validade do
garantia em caso de veículo reprovado, fazendo com
que o cliente perca o prazo, gerando insatisfação e x x 3 9 27 SIM Previnir laudo e garantia em caso de veículo reprovado, deixando-o ciente, evitando Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
custo insatisfação e custo
Deixar de realizar a pesquisa de satisfação, Manter processo pata realiar a pesquisa de satisfação em todo final de
entendendo as percepções do cliente x x 3 9 27 SIM Previnir atendimento. Levar as informaçõea para análise da alta direção Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Permanecer/perder documento do veículo e do Todo final de atendimento, entregar em mãos ao cliente os documentos dele e do
cliente x x 7 9 63 SIM Previnir veículo, pedindo que ele realize a conferência Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Falta de luz que impeça a finalização do Verificar com a UGC se os dados foram salvos e se pode liberar o cliente; conversar
atendimento x x 3 9 27 SIM Previnir com o cliente informando alternativas. Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Falha no sistema que impeça a finalização do Verificar com a UGC se os dados foram salvos e se pode liberar o cliente; conversar
laudo(UGC) x x 5 9 45 SIM Previnir com o cliente informando alternativas. Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Contratar outra operadora; Conversar com o cliente para verificar se ele deseja
Indisponibilidade do sinal da internet x x 3 9 27 SIM Previnir aguardar ou retornar em outro momento. Ter outra internett Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Verificar com a UGC se os dados foram salvos e se pode liberar o cliente; conversar
Indisponibilidade do sistema X x 5 9 45 SIM Previnir com o cliente informando alternativas. Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
0 0 0 NÃO
0 0 0 NÃO
4.4D- Direção
Falha no cumprimento da Legislação

regulamentação externas, portarias, instruções, x x 7 9 63 SIM Previnir Realização de reuniões e auditorias internas do SGQ Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
decretos e demais normativas vigentes.
Não abertura da ECV por falta ou atraso do

funcionário responsável por abrí-la x x 3 9 27 SIM Previnir Deixar uma chave reserva com outro funcionário que more próximo à ECV Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Não atendimento da demanda (realização de

vistoria veicular) devido capacidade reduzida x x 5 7 35 SIM Previnir Acompanhar mercado e necessidade de novas contratações Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
(número de vistoriadores)
Manter controle dos equipamentos, solicitar que sejam manusiados e guardados

Falta de equipamentos por perda/danos/extravio x x 3 5 15 SIM Previnir com cuidado. Realizar conferência periódica Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Ao realizar qualquer mudança após a autorização do Detran, certificar-se que

Não manter conformidade estrutura física da ECV x x 3 3 9 SIM Previnir mantém os critérios da IS 196/2019 e solicitar autorização do Detran Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Deixar de atender exigências legais e Realizar controle dos contratos internos (ex: seguro de responsabilidade,
regulamentares x x 5 9 45 SIM Previnir certificação ISO 9001); Alvarás, débitos fiscais. Mantê-los em conformidade Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Manter acompanhamento mensal sobre o desempanho da ECV, avaliar ações para

Inviabilidade financeira do negócio x x 3 9 27 SIM Previnir manter viabilidade do negócio Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Processo trabalhista x x 3 9 27 SIM Previnir Cumprir legislação trabalhista; manter satisfação dos colaboradores Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Furto/roubo na ECV x X 3 9 27 SIM Previnir Instalar Câmeras de segurança; manter em dia seguro da empresa Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Processo de cliente x x 3 9 27 SIM Previnir Realizar vistoria de forma idonea, manter em dia seguro da empresa Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4E- Processo de Gestão da Qualidade
Perda da certificação ISO 9001 x x 7 9 63 SIM Previnir Implementar e manter SGQ Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Informar aos colaboradores a importância de cada um para obter sucesso na

Falta de engajamento dos colaboradores x x 5 9 45 SIM Previnir implantação e continuidade da ISSO, manter reuniões constantes Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Falta de continuidade do SGQ x x 5 9 45 SIM Previnir Manter acompanhamento do SGQ, avaliações mensais e reuniões constantes Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Treinar colaboradores e mantê-los informados sobre os processos determinados
Falta de conhecimento dos colaboradores x x 5 9 45 SIM Previnir pela empresa através do ISO Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Determinar funcionário responsável para que realize o prenchimento das planilhas.

Não preenchimento das planilhas mensais x x 5 9 45 SIM Previnir Realizar acompanhamento mensal Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Falta de conhecimento sobre a política de

qualidade, metas e objetivos, riscos da operação x x 5 9 45 SIM Previnir Treinar colaboradores e deixar informações disponíveis para consulta Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Alta direção deverá garantir que o SGQ seja implantado e eficaz, para tanto,
Falha na implantação do SGQ x x 5 9 45 SIM Previnir realizará acompanhamento mensal, avaliará falhas para conduzir soluções Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Concientizar os colaboradores da importância de colocar na prática ações definidas

Falta de padronização na prática x x 7 9 63 SIM Previnir pela alta direção, gerando qualidade e diminuindo falhas. Manter funcionário Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
responsável para avaliar
ISO ser tratada somente como um requisito

obrigatório e não ser aplicada na empresa x x 9 9 81 SIM Previnir Responsabilidade da alta direção. Deverá ser tratada com seriedade e aplicada. Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Falha na identificação de ocorrência e Buscar auxílio da consultoria quando houver dificuldade de identificar ocorrências.
consequentemente na tratativa x x 5 7 35 SIM Previnir Anotar o fato para que a consultoria auxilie na classificação e oriente sobre Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
possibilidades de tratativa, de acordo com as ações da empresa
Assegurar o comprometimento dos envolvidos para que sejam relacionadas as

Não gerar melhoria continua x x 9 9 81 SIM Previnir ocorrências e tratadas corretamente, além do entendimento de todo SGQ, Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
buscando ações que visam melhoria contínua em seus processos
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO

ECV 6.1B
Matriz de Oportunidades / Plano de Ação Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Origem da Natureza da Oportunidade Plano de Ação
Oportunidade Probabilidade (3,5,7 Importância Abordagem da Avaliação da
Descrição das Oportunidades ou 9) (3,5,7 ou 9) Grau de Atenção Realizar ação?
oportunidade Status eficácia Verificado em
Interno Externo Estratégico Operacional Legal Ação / Análise Responsável
Oportunidades relacionadas a questões referidas no 4.1
Realizar/Manter contato com clientes que realizam vistorias

Parceria com clientes em potencial x x 9 9 81 SIM Explorar com frequencia (comercializam veículos de forma Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
autônoma; transportadoras; outras empresas)
Realizar contato com despachantes, proporcionar valor

Parceria com despachante x x 9 9 81 SIM Explorar diferenciado, além de prioridade no atendimento
Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Fazer contato com lojistas; disponibilizar veículo para esta

Vistorias Móveis x x 9 9 81 SIM Explorar modalidade; treinar vistoriadores
Avaliar campo de atuação e fazer/manter contatos;

Fidelização de clientes x x 9 9 81 SIM Explorar disponibilizar veículo para esta modalidade; treinar Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
vistoriadores
0 0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 0 NÃO 26/10/2022
Localização da ECV x 5 7 35 SIM Explorar Manter fachada da ECV atrativa e visível para os clientes. Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Profissionais capacitados x 7 7 49 SIM Explorar Manter capacitação constante da equipe. Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
Manter reuniões constantes, primando para que a equipe

União e motivação da equipe x 7 7 49 SIM Explorar continue unida.
Acompanhar os processos de qualidade determinados pela

Qualidade do serviço e atendimento prestados x 9 9 81 SIM Explorar empresa, primar para que os colaboradores sigam com Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
qualidade e presteza.
0 0 0 0 NÃO

Ser cordial e manter total atenção nas partes interessadas;
responder com agilidade e presteza; buscar agradar através
Superar as expectativas das partes interessadas x x 9 9 81 SIM Explorar de ações e atendimento; manter organização e eficácia do
SGQ

4.4A- Atendimento ao Cliente
Cativar os clientes através de bom atendimento, agilidade,

transparência, contato adequado, da forma com que ouve
Fidelizar clientes x x 9 9 81 SIM Explorar as percepções do cliente para promover melhoria contínua;
realizar serviço idôneo que passe confiabilidade
Ouvir o cliente e avaliar se ele pode ser um cliente em

Captação de novos clientes x x 9 9 81 SIM Explorar potencial; falar sobre diferenciais da ECV e oferecer a Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
realização de um cadastro
Prestar atendimento qualificado, seguindo padrões

estabelecidos, transmitindo todas as informações ao cliente,
Demonstrar a qualidade da empresa x x 9 9 81 SIM Explorar demonstrando a qualidade da empresa, refletindo em boa
visibilidade da empresa
Realizar atendimento prioritário conforme legislação;

Realizar atendimento prioritário x x 9 9 81 SIM Explorar disponibilizar senha de atendimento diferenciada
A correta execução das tarefas minimiza riscos e ações que

Aprender sobre gestão de qualidade, possam ocasionar erros ou perda de tempo. Manter
minimizando riscos e maximizando resultados x x 9 9 81 SIM Explorar funcionários cientes sobre a importância de executar as Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
tarefas de acordo com os parâmetros estabelecidos pela
ECV
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4B1- Vistoria Fixa
Sempre que houver veículos desconhecidos pelo

Aprender a localização da numeração vistoriador, solicitar auxílio a outro vistoriador, fazer
identificadora de motor e chassi de veículos x x 7 9 63 SIM Explorar consulta na internet e conversar para que haja aprendizado
de todos. Anotar para que não haja esquecimento
Identificar meios de ampliar as buscas de sinais

identificadores do veículo, gerando aprendizado Ler constantemente manuais, resoluções, apostilas, buscar
constante e evitando que sejam aprovados x x 5 9 45 SIM Explorar informações para aprofundar o conhecimento. Realizar Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
curso de reciclagem
veículos com suspeita de adulteração
Solicitar que o cliente realize os testes de Aproveitar a presença do cliente para realizar os testes de
iluminação e itens básicos x x 3 7 21 SIM Explorar iluminação e itens básicos, evitando entrar no veículo
Melhor a frota de veículos em circulação devido Avaliar todos os requisitos determinados e somente aprovar
validação dos itens de segurança, identificação e o laudo em caso de conformidade. Não cabe ao vistoriador
característica, ao realizar vistoria de acordo com x x 7 9 63 SIM Explorar avaliar se os requisitos determinados estão corretos,
as determinações concientizá-los disto
Aprender tecnicamente sobre o trabalho Manter total atenção às situações do dia a dia, pois servem
executado x x 3 9 27 SIM Explorar como aprendizado. Anotar e repassar aos demais Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
colaboradores
A correta execução das tarefas minimiza riscos e ações que

Aprender sobre gestão de qualidade, possam ocasionar erros ou perda de tempo. Manter
minimizando riscos e maximizando resultados x x 9 9 81 SIM Explorar vistoriadores cientes sobre a importância de executar as Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
tarefas de acordo com os parâmetros estabelecidos pela
ECV
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4B2- Vistoria Móvel Simplificada (exceto solicitar que o cliente realize os testes de iluminação e itens básicos) - 4.4B3- Vistoria Móvel Completa= mesmos itens do 4.4B1 +
Realizar maior quantidade de vistoria do que o Monstrar-se disponível e perguntar se existe outro veículo
agendado/planejado x x 3 9 27 SIM Explorar que queira aproveitar para fazer vistoria; pedir autorização Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
para o setor adm da ECV
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4C- Pós Vistoria
Realizar a conferência da vistoria de forma minuciosa, e,

quando houver erro de digitação, realizar a correção;
Corrigir durante a conferência, possíveis erros do quando houver dúvida sobre itens avaliados, fazer contato
processo de vistoria x x 5 9 45 SIM Explorar com o vistoriador para saná-la; utilizar o comparativo do
sistema para analisar numeração identificadora de motor e
chassi
Realizar a pesquisa no final de cada atendimento, levando

Coletar dados que reflitam a em consideração as respostas dos cliente, gerando ações de
satisfação/insatisfação do cliente x x 9 9 81 SIM Explorar melhoria; Entender que uma reclamação pode ser uma
oportunidade para a empresa melhorar seus processos
Ao finalizar o atendimento, transmitir todas as informações

Demonstrar ao cliente organização, ao cliente referentes ao resultado do laudo, validade,
conhecimento e cuidado x x 9 9 81 SIM Explorar garantia, direcionamento; enfatizar a entrega dos Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
documentos, laudo e chave; realizar pesquisa de satisfação-
de forma clara e cordial.
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4D- Direção
Primar para que o serviço e atendimento prestado reflita a

Tornar-se referência no ramo de vistorias no qualidade determinada pela direção, inserindo cultura
estado x x 9 9 81 SIM Explorar positivista e de melhoria contínua entre os colaboradores,
que, consequentemente, refletirá em boa reputação da ECV
Fazer contato com empresas que disponibilizam este

Realizar vistoria cautelar e vistoria de Seguro x x 5 9 45 SIM Explorar serviço; fazer contrato de prestação de serviço; treinar Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
colaboradores
Ações de marketing para captação de novos Realizar ações de marketing para aumentar a visibilidade da
clientes e visibilidade da marca x x 5 9 45 SIM Explorar empresa, culminando em negócios
Avaliar mercado de vistorias; fazer levantamento das

Abrir novas ECVs x x 3 3 9 SIM Explorar regiões com estudo favorável para esta atividade; avaliar Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
viabilidade financeira da empresa.
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022
4.4E- Processo de Gestão da Qualidade
Alta direção acompanhar a implantação do SGQ e realizar

Implantar o SGQ com excelência, gerando monitoramento mensal; gerar cultura de qualidade dentro
qualidade e visibilidade x x 9 9 81 SIM Explorar da ECV, primando para que as ações definidas sejam
realizadas na prática
Ficar atento às percepções dos cliente e gerar ações para

Manter alto grau de satisfação dos clientes x x 9 9 81 SIM Explorar promover melhorias; Manter colaboradores devidamente Direção Realizado Eficaz 26/10/2022
treinados
Realizar reuniões constantes com os colaboradores, falando

Gerar melhoria contínua através do SGQ sobre a importância de manter conformidade com o SGQ e
implantado x x 9 9 81 SIM Explorar a correta utilização do sistema, para que haja melhoria
contínua
Determinar funcionário responsável pelo SGQ, que fará o

Proprietário administrar o SGQ remotamente, preenchimento correto do sistema, gerando dados para que
através das informações inseridas no sistema x x 7 7 49 SIM Explorar o sócio atue na correção de desvios, mesmo sem estar
diariamente na ECV
0 0 0 NÃO 26/10/2022
0 0 0 NÃO 26/10/2022

ECV 6.2
Quadro de Objetivos e Metas Data: 21/12/2022
Revisão: 00
FREQUÊNCIA META
PROCESSO INDICADOR DE
OBJETIVO DA QUALIDADE
RESPONSÁVEL DESEMPENHO Fechamento Análise
Anterior Atual
Manter os clientes satisfeitos Atendimento ao Cliente Pesquisa de Satisfação Mensal Gráfico 9.1A Não possui 90% (bom + ótimo)
índice de Não Conformidades Todos Indíce de Não Conformidade Mensal Gráfico 9.1B Não possui Menor que 5,0%
Manter volume de vistorias

adequado para a viabilidade do Volume de vistorias Volume de Vistorias Mensal Gráfico 9.1C 200 200
negócio
Melhorar continuamente Índice de não conformidade nos

nossos processos internos: Indicadores Internos- Gráfico 9.1D, 9.1E,
Gestão da Qualidade Mensal Não possui Maior que 25 pontos
Fornecedores; Colaboradores; Fornecedores; Colaboradores; 9.1F e 9.1G
Direção; Processo de Gestão Direção; Processo de Gestão

ECV 6.2.2
Quadro de Objetivos e Metas / Plano de Ação Data: 21/12/2022
Revisão: 00
PLANO DE AÇÃO
OBJETIVO DA INDICADOR DE
QUALIDADE DESEMPENHO Como os resultados
Ações Recursos Responsável Quando serão avaliados
Tentar superar as
expectativas dos Realização de
Mão de obra Gerente de
Manter os clientes satisfeitos Pesquisa de Satisfação clientes, oferecer Continuamente pesquisas de
serviço e atendimento interna Qualidade
satisfação do clientes
de qualidade
Cadastrar as
ocorrências e realizar Reuniões periódicas
Mão de obra Gerente de
índice de Não Conformidades Indíce de Não Conformidade acompanhamento, Continuamente de análise de
tentando evitar sua interna Qualidade
desempenho
reincidência
Fazer o
Manter volume de vistorias monitoramento dos Reuniões periódicas
Mão de obra
adequado para a viabilidade Volume de Vistorias itens de controle de Direção Continuamente de análise de
interna
do negócio volume de vistorias; desempenho
análise de mercado
Melhorar continuamente Índice de não conformidade nos

Reuniões periódicas
nossos processos internos: Indicadores Internos- Manter a satisfação Mão de obra
Direção Continuamente de análise de
Fornecedores; Colaboradores; Fornecedores; Colaboradores; dos envolvidos interna
desempenho
Direção; Processo de Gestão Direção; Processo de Gestão

ECV 6.3
Planilha de Mudanças Data: 21/12/2022
Revisão: 00
PLANO DE AÇÃO
PROPÓSITO DA Como os
DEFINIR A MUDANÇA IMPACTOS
MUDANÇA Ações Recursos Responsável Prazo resultados serão Status
avaliados

ECV 7.1
Plano de Investimentos Data: 21/12/2022
Revisão: 00
DATA PREVISTA DE DATA DE

INVESTIMENTO MOTIVO REPROGRAMAÇÃO / MOTIVO
REALIZAÇÃO REALIZAÇÃO

ECV 7.1.3
Infraestrutura Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Conforme Íten avaliado Observação
Sim Não Equipamentos obrigatórios (paquímetro/profundímetro/trena/boroscópio/rampa, fosso ou elevador

automotivo/testador de reboque/telefone, medidor de espessura, lanterna)
Sim Não Ferramentas (ferramentas básicas)
Sim Não Tecnologia (Computador, impressora, telefone, leitor biométrico facial, câmeras, software UGC)
Edificação e associados (estado de conservação do local, áreas obrigatórias, quantidade de boxes,
Sim Não estacionamentos, extintores, placa da Pessoa Jurídica, ar condicionado/climatizador de ar, água para os
clientes, adequações PNE quando exigidas)
Sim Não Veículo para realizar vistoria móvel
Informativos obrigatórios disponíveis para o cliente (Valores/Formas de Pagamento; Horario de

Sim Não funcionamento; Canais de Ouvidoria; Alvaras Prefeitura e *Bombeiros; *Certificado curso vistoriador;
*Termo de credenciamento/Publicacao do credenciamento no Diario Oficial; *Certificado ISO 9001;
Codigo de Defesa do Consumidor)
Sim Não Identificação dos funcionários- crachá, uniforme
Sim Não EPIs
Sim Não

ECV 7.1.4
PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) Data: 21/12/2022
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) Revisão: 00
Requisito Data Implantação Validade Observação
PGR
PCMSO
Relação de EPIs para os vistoriadores

ECV 7.1.5
Controle e Monitoramento dos Equipamentos de Medição Data: 21/12/2022
Revisão: 00
CÓDIGO CALIBRADO PRÓXIMA LABORATÓRIO DE Tempo de Tempo de Tempo de parada Data limite para enviar
EQUIPAMENTO Nº CERTIFICADO deslocamento - para manutenção equipamentos para Aprovação interna
EQUIPAMENTO EM: CALIBRAÇÃO: CALIBRAÇÃO ida e volta (dias)
calibração (dias) (dias) calibração
Paquimetro digital 18338 06850/23 17/01/2023 17/01/2025 CTM Metrologia 2 5 7 10/12/2024 Amanda Pereira da Gama
Profundímetro digital 18336 06968/23 17/01/2023 17/01/2025 CTM Metrologia 2 5 7 10/12/2024 Amanda Pereira da Gama
Trena 5 metros 18329 06885/23 17/01/2023 17/01/2025 CTM Metrologia 2 5 7 10/12/2024 Amanda Pereira da Gama
Medidor de Espessura 18332 06992/23 17/01/2023 17/01/2025 CTM Metrologia 2 5 7 10/12/2024 Amanda Pereira da Gama

Processo: Atendimento ao Cliente na ECV ECV 7.1.6A
Data: 21/12/2022
Instrução Operacional IO.SGQ.01
Revisão: 00
Fluxograma Atendimento ao Cliente

Entradas
Cliente com veículo e

documentos
Verificar tipo de atendimento, entregar Solicitar documento do cliente e

senha. Verificar se é prioritário do veículo
NÃO SIM Informar condições e validar

requisitos para realização da
vistoria; transmitir informações
inerentes ao processo de vistoria
Priorizar atendimento
Prosseguir com o
atendimento Validar pagamento
Validar motivo e tipo

da vistoria Emitir OS e solicitar assinatura do
cliente
Verificar se o cliente e o
veículo atendem os requisitos Informar ao cliente que ficará com seus
para realização da vistoria
documentos os quais serão entregues no final
do processo; pedir que ele aguarde ser
chamado para o início da vistoria

NÃO SIM
Encaminhar os documentos do cliente,

do veículo e OS para a vistoria
Comunicar ao cliente
Finalizar o atendimento Documentação inicial validada e

Saídas
transmitindo todas as coletada, pronta para dar início a

informações necessárias ao vistoria
cliente
Processo: Vistoria Fixa ECV 7.1.6B1
Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Fluxograma Vistoria Fixa

Entradas
Documentos para realização da

vistoria
Vistoriador pegar pasta do Realizar a vistoria conforme preconizado

cliente seguindo a ordem de nas instruções, decretos e demais
atendimento normativas
Capta as fotos com total atenção

Realiza a abertura da vistoria no e qualidade
smartphone
Confere os dados
Solicita que o cliente manobre o veículo
até o box, atribui o box que realizará a Há apontamentos
vistoria
SIM
Tira foto da placa do veículo,

Informar no check
informa o Renavam, nº da O.S. , tira list e no campo de
foto dos documentos do cliente, observações
veículo e O.S. NÃO
Finalizar e vistoria e
Inicia as primeiras verificações encaminhar a pasta de
documentos do veículo
junto com o cliente vistoriado para
conferência
Pede que o cliente aguarde na sala

de espera pois a partir deste
momento é proibido sua
permanência no box de vistoria
Documentos e vistoria enviada

Saídas
eletronicamente para
conferência

Processo: Vistoria Móvel Simplificada ECV 7.1.6B2
Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Fluxograma Vistoria Móvel Simplificada

Entradas
Solicitação do cliente (Revenda

ou Lojistas)
CNPJ Cadastrado Solicitar placa e modelo do

NÃO veículo para definir
Solicitar CNPJ e contatar equipamantos necessários
UGC para que ela realize o
cadastro
SIM Realizar tratativa comercial
Validar motivo da vistoria

Vistoriador direciona-se até o local,
Verificar se o cliente e o veículo apresenta-se, localiza o veículo e solicita
atendem os requisitos para os documentos
realização da vistoria
Realizar a vistoria conforme preconizado
nas instruções, decretos e demais
normativas
SIM
Capta as fotos com total atenção

NÃO e qualidade
Confere os dados
Há apontamentos
SIM
Informar no check
list e no campo de
observações
NÃO
Finalizar a vistoria e informar que será
conferida e validada, e o setor administrativo
lhe enviará o laudo
Entregar documentos e finalizar

atendimento no local
Finalizar o atendimento
Saídas
Vistoria enviada eletronicamente

transmitindo todas as para conferência
informações necessárias ao
cliente

Processo: Vistoria Móvel Completa ECV 7.1.6B3
Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Fluxograma Vistoria Móvel Completa

Entradas
Solicitação do cliente (De acordo

com a Resolução 941/22-
Contran)
Cliente atende requisitos Solicitar placa e modelo do

NÃO veículo para definir
equipamantos necessários
SIM Realizar tratativa comercial
Validar motivo da vistoria

Vistoriador direciona-se até o local,
Verificar necessidade de pedir apresenta-se, localiza o veículo e solicita
os documentos
autorização ao Detran
Realizar a vistoria conforme preconizado
nas instruções, decretos e demais
normativas
Verificar possibilidade
do cliente direcionar- Capta as fotos com total atenção
se à ECV e qualidade
Confere os dados
Há apontamentos
SIM
Informar no check
list e no campo de
observações
NÃO
Finalizar a vistoria e informar que será
conferida e validada, e o setor administrativo
lhe enviará o laudo
Entregar documentos e finalizar

atendimento no local
Finalizar o atendimento
Saídas
Vistoria enviada eletronicamente

transmitindo todas as para conferência
informações necessárias ao
cliente

Processo: Vistoria Pós Vistoria ECV 7.1.6C
Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Fluxograma Pós Vistoria

Entradas
Documentos do cliente e veículo,

Parâmetros para auxílio da
vistoria enviada eletronicamente
Gestão da Qualidade
para conferência
Funcionário realiza a conferência de Pesquisa de Cadastro de Volume de

forma minuciosa Satisfação Ocorrências Vistorias
Realiza correções necessárias e em Fazer fechamento diário

caso de dúvida ou divergência,
conversa com o vistoriador que
realizou a vistoria Transmitir todas as informações
para alta direção
Em caso de apontamentos, relata
de forma detalhada no campo Gerar gráficos de desempenho para
observações auxílio gerencial
Chama o vistoriador para que, através da

biometria, envia o processo para
Identificar situações que
requerem plano de ação e
validação do Detran informar à alta direção
Retornou resultado erro Executar plano de ação

SIM
Corrigir divergência e definido pela alta direção
enviar novamente
NÃO Acompanhar eficácia
Imprimir o laudo
Chamar cliente para liberação
Entregar os documentos, o laudo,

informar resultado do laudo e
apontamentos, quando houver, dando
todas as informações necessárias
Realizar pesquisa de Satisfação
Entregar chave do veículo

Saídas
Finalizar o atendimento, veículo

Melhoria Contínua
liberado

ECV 7.2A
Data: 21/12/2022
MATRIZ DE CAPACITAÇÃO
Revisão: 00
Validação do Validação das
Descrição da Função Escolaridade Experiência Treinamento Treinamento Obs Habilidades habilidades Obs
Sistema de Gestão da
Qualidade
Aceitável Gerenciamento de Pessoas Aceitável
Aceitável Atendimento ao público Aceitável
Gestor de Qualidade Ensino Médio Sem experiência Informática Aceitável
Qualidade
Aceitável Atendimento ao público Aceitável
Aceitável Informática Aceitável
Vistoriador Ensino Médio Sem experiência Curso de Vistoriador

Aceitável Conhecimento técnico Aceitável
equipamentos de medição
Aceitável

ECV 7.2B
Programação de Treinamentos Data: 21/12/2022
Revisão: 00
equipamentos de
Qualidade
medição
Periodicidade Status Observação
Contratação ✘ ✘ ✘ ✘ Realizado
1 ano
2 anos
3 anos
Em caso de mudanças ✘ ✘ ✘ ✘
** Só poderá ser considerado como Treinamento realizado quando finalizado por todos, conforme exigências
definidas.
**Anexar Evidências (Lista de presença, certificados, etc).

ECV 7.2C
Controle de Treinamentos Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Treinamento Participantes Data Status Instrutor Obs
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Manuseio e utilização de equipamentos de medição
Realizado
Realizado
Realizado
Sistema de Gestão da Qualidade
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
** Só poderá ser considerado como Treinamento realizado quando finalizado por todos, conforme exigências definidas.
**Anexar Evidências (Lista de presença, certificados, etc).

7.3
MANUAL
SUMÁRIO
VÍDEO
ECV 7.4A
Comunicação Interna Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Informação veiculada Canais utilizados Responsável Frequencia Público alvo
Manual / Quadro de avisos / Redes sociais Direção Público interno / externo

Política da Qualidade Permanente
/ Reuniões / Treinamentos
Manual / Quadro de avisos / Reuniões / Direção Colaboradores

Objetivos da Qualidade Permanente
Treinamentos
Matriz de Riscos e Oportunidades Reunião Direção Após cada reunião Colaboradores
Análise crítica pela direção Reunião Direção Após cada reunião Colaboradores
Resultados de auditoria interna Relatório de auditoria interna Direção Após cada auditoria Colaboradores
Conscientização para Qualidade Reunião / palestra / treinamento Direção Permanente Colaboradores
Requisitos do cliente Reunião / acompanhar I.S. Direção Sempre que ocorrer alteração Colaboradores
Requisitos regulamentares e estatutários Ofícios / circulares / Reunião Direção Sempre que ocorrer alteração Colaboradores
Desempenho do SGQ via ações Direção

Reunião mensal (análise de dados) Após cada reunião Colaboradores
corretivas e ações de melhoria
Desempenho do processo Reunião mensal (análise de dados) Direção Após cada reunião Colaboradores
Satisfação do cliente Pesquisa de satisfação Direção Mensalmente Colaboradores
Direção Quando houve incidência de

Insatisfação do cliente Pessoalmente Colaboradores
insatisfação do cliente
Planejamento da Qualidade Reunião Direção Após cada análise Colaboradores

ECV 7.4B
Comunicação Externa Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Informação veiculada Canais utilizados Responsável Frequencia Público alvo
Canais de Ouvidoria / Telefone fixo e

Insatisfação das partes interessadas Quando houve incidência de Partes Interessadas
móvel / Whatssap / Email / Pessoalmente / Direção
insatisfação
Pesquisa de Satisfação
Sempre que ocorrer alteração,

Suspeita de Fraude / Crime durante o
processo de vistoria veicular Email, Via Sistema Direção necessidade de acessoramento ou Detran
inconformidade

Falta de Sistema que impeça a realização Empresa contratada UGC e
do Serviço - UGC Telefone fixo e móvel / Whatssap / Email Direção necessidade de acessoramento ou colaboradores
inconformidade

Erro na leitura do certificado digital dos Empresa contratada de
vistoriadores (assinatura digital) Telefone fixo e móvel / Whatssap / Email Direção necessidade de acessoramento ou certificado digital
inconformidade
Canais de Ouvidoria / Telefone fixo e Sempre que ocorrer alteração, Clientes / Empresa
Danos causados a veículos / clientes
ocorridos dentro da ECV móvel / Whatssap / Email / Pessoalmente / Direção necessidade de assessoramento ou contratada de apólice de
Pesquisa de Satisfação inconformidade seguros
Em caso de ocorrência que

Acidente ocorrido dentro da ECV - acionar
Telefone fixo Direção necessite atendimento destes Público interno e externo
Ambulância
profissionais
Em caso de ocorrência que

Ocorrência Criminal - Polícia Militar Telefone fixo Direção necessite atendimento destes Público interno e externo
profissionais

ECV 7.5A
QUADRO DE REGISTROS DA QUALIDADE Data: 21/12/2022
Revisão: 00
ORIGEM TEMPO DE
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO DESCARTE
INTERNO EXTERNO RETENÇÃO
Manual Gestão da Qualidade - Data de Senha de

MQ.SGQ.ISO 9001 2015 x Eletrônico
atualização acesso
3 anos Deletar
Tabela de Referência entre os

Data de
requisitos da ISO 9001:2015 e x Eletrônico
atualização
Backup 3 anos Deletar
documentos do SGQ
Análise Contexto Interno e Data de
x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
Externo atualização
Data de
Partes Interessadas x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Data de
Escopo x Eletrônico Backup permanente Deletar
atualização
Data de
Macrofluxo e Diagramas x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Data de
Política da Qualidade x Eletrônico Backup permanente Deletar
atualização
Estrutura Organizacional;
Data de
Atribuição, Responsabilidades, x Eletrônico Backup permanente Deletar
atualização
Autoridadedes
Matriz de Riscos & Data de
Oportunidades / Plano de Ação atualização
Quadro de Objetivos e Metas / Data de
Quando de OeM/ Plano de Ação
x Eletrônico Backup permanente Deletar
atualização
Data de
Planilha de Mudanças x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Data de
Plano de Investimentos x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Plano de Manutenção dos Data de
Equipamentos atualização
Data de
Ambiente para a Operação x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Controle e Monitoramento dos Data de
Equipamentos de Medição atualização
Data de
Fluxogramas Operacionais x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Matriz de Capacitação;
Data de
Programação de Treinamentos; x Eletrônico Backup permanente Deletar
atualização
Controle de Treinamentos
Lista de Presença de
Data de
Treinamento / Reunião / x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Orientação
Data de
Comunicação Interna / Externa x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Lista Mestre de Documentos Internos;
Externos, Quadro de Registro de Data de
Documentos; Pasta da Qualidade; Pasta x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
de Documentos
Data de
Homologação de Fornecedores x Eletrônico Backup 3 anos Deletar
atualização
Cadastro de Ocorrência x Eletrônico Data de realização Backup 3 anos Deletar
Gráficos de Acompanhamento x Eletrônico Data de realização Backup 3 anos Deletar
Pesquisa de Satisfação do
Cliente x Agrupados por data Data de realização Armário 3 anos picotamento
Auditoria Interna: Plano de

Auditoria Interna; Programação
de Auditoria Interna; Relatório x Eletrônico Data da realização Backup 3 anos Deletar
de Auditoria Interna Lista de
Presença
Ata de Análise Crítica do SGQ Data da última

X Eletrônico
análise crítica
Backup 3 anos Deletar
Relatório de Ação Corretiva x Eletrônico Data de ocorrência Backup 3 anos Deletar
Ata de reunião x Eletrônico Data de realização Backup 3 anos Deletar

Documentos da
Certificado ISO 9001 x Data de realização Armário 3 anos picotamento
ECV / Eletrônico
Certificados de Calibração dos Documentos da
x Data de realização Armário 3 anos picotamento
Equipamentos de Medição ECV / Eletrônico
Documentos da
Certificados Curso Vistoriadores x ECV / Eletrônico
Data de realização Armário permanente picotamento
Documentos da
Alvarás- Prefeitura e Bombeiros x ECV / Eletrônico
Documentos da
Nota Fiscal dos Equipamentos x ECV / Eletrônico
Documentos da
Planta do imóvel x ECV / Eletrônico
Documentos da
Pasta Colaboradores x ECV / Eletrônico
Documentos da
Pasta Ex- Colaboradores x ECV / Eletrônico
Data de realização Armário 3 anos picotamento
Documentos da
Documentos da ECV x ECV / Eletrônico
Documentos da Data de
Apólice de seguro x ECV / Eletrônico atualização
Armário 3 anos picotamento
Documentos da
Contrato com a UGC x ECV / Eletrônico
Contrato Certificadora e Documentos da

Implantadora- ISO 9001 x ECV / Eletrônico
Data de realização Armário 3 anos picotamento
Documentos da
Histórico Escolar Colaboradores x ECV / Eletrônico
senha de
Banco de Dados da Data / Placa do
Ordens de Serviço x UGC/ Arquivo veículo
acesso/ 10 anos Nao aplicavel
Armario
Banco de Dados da Data / CPJ ou senha de
Nota Fiscal de Serviço x Prefeitura CNPJ do Cliente acesso
10 anos Nao aplicavel
Banco de Dados da Data / Placa do senha de

Laudo de Vistoria x UGC veículo acesso
Arquivos das Imagens da Banco de Dados da senha de

Vistoria x UGC
Data de realização
acesso
Banco de Dados da senha de

Arquivos de Vídeos da Vistoria x UGC
Data de realização
acesso

ECV 7.5B
DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS CONTROLADAS Data: 21/12/2022
Revisão: 00
DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS
DOCUMENTO CODIGO REVISÃO DATA DA ATUALIZAÇÃO Pasta Eletrônica Cópias Controladas
Adm Adm Adm Sala de espera Publicado em redes

sociais
Data da Atualizacao:
Manual Gestão da Qualidade Cód. MQ.SGQ Revisao: 00 21/12/2022 0 1
Data da Atualização:
Tabela de referência ECV 3.3 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Análise do contexto da Organização ECV 4.1 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Data da atualizacao:
Relatório Partes Interessadas ECV 4.2 Revisão: 00 01/01/2023 0 1
Escopo do SGQ ECV 4.3 Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Macrofluxo ECV 4.4 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Diagrama- Atendimento ao Cliente ECV 4.4A Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Diagrama- Vistoria Fixa ECV 4.4B1 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Diagrama- Vistoria Móvel Simplificada ECV 4.4B2 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Diagrama- Vistoria Móvel Completa ECV 4.4B3 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Diagrama- Pós Vistoria ECV 4.4C Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Diagrama- Direção ECV 4.4D Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Diagrama- Gestão da Qualidade ECV 4.4E Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Politica da Qualidade ECV 5.2 Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1 1 1
Estrutura Organizacional ECV 5.3A Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Atribuição de Recursos, Responsabilidades e Data da Atualização:

ECV 5.3B Revisão: 00 0 1
Autoridades 21/12/2022
Matriz de Riscos ECV 6.1A Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Matriz de Oportunidades ECV 6.1B Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Quadro de Objetivos e Metas Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
ECV 6.2
Quadro de Objetivos e Metas / Plano de ação Revisão: 00 21/12/2022 0 1
ECV 6.2.2
Planilha de Mudanças Revisão: 00 21/12/2022 0 1
ECV 6.3
Plano de Investimentos ECV 7.1 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Plano de Manutenção Equipamentos ECV 7.1.3 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
PGR/PCMSO ECV 7.1.4 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Controle de Medição de Equipamentos ECV 7.1.5 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Fluxograma Atendimento ao Cliente ECV 7.1.6A Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Fluxograma Vistoria Fixa ECV 7.1.6B1 Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Fluxograma Vistoria Móvel Simplificada ECV 7.1.6B2 Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Fluxograma Vistoria Móvel Completa ECV 7.1.6B3 Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Fluxograma Pós Vistoria ECV 7.1.6C Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Matriz de Capacitação ECV 7.2A Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Programação de Treinamentos ECV 7.2B Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Controle de Treinamentos ECV 7.2C Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Lista de Presença Treinamento ECV 7.3 Revisao: 00 21/12/2022 0 1
Planilha de Comunicação Interna ECV 7.4A Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Planilha de Comunicação Externa ECV 7.4B Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Quadro de Registros da Qualidade ECV 7.5A Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Distribuição de Cópias Controladas ECV 7.5B Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Requisitos Relativos ao Serviço ECV 8.2.2 Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1
Fornecedores: Homologação ECV 8.4 Revisão: 00 21/12/2022 0 1 1*
Cadastro de Ocorrência ECV 8.7 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Diário- Atendimento ao Cliente ECV 9.1A1 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Mensal Detalhado- Atendimento ao Data da Atualização:

ECV 9.1A2 Revisão: 00 0 1
Cliente 21/12/2022
Gráfico Mensal- Atendimento ao Cliente ECV 9.1A3 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Mensal- índice de Não Data da Atualização:

ECV 9.1B Revisão: 00 0 1
Conformidades 21/12/2022
Gráfico Diário- Volume de Vistorias ECV 9.1 C1 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Mensal- Volume de Vistorias ECV 9.1C2 Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Mensal Comparativo- Atendimento x Não Data da Atualização:

Conformidades x Volume Vistorias ECV 9.1ABC Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Fornecedores ECV 9.1D Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Colaboradores ECV 9.1E Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Direção ECV 9.1F Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Gráfico Processo de Gestão da Qualidade ECV 9.1G Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Pesquisa de Satisfação Diária ECV 9.1.2 , 21/12/2022 0 1
Programação de Auditorias Internas ECV 9.2B Revisão: 00 21/12/2022 0 1
Análise Crítica ECV 9.3 Revisao: 00 21/12/2022 0 1
Relatório de Ação Corretiva ECV 10.2 Revisao: 00 21/12/2022 0 1

ECV 8.2.2
Data: 21/12/2022
Requisitos Relativos ao Serviço
Revisão: 00

* Veículo limpo, possibilitando a observação de suas numerações identificadoras de chassi e motor;
* Veículo em funcionamento;
* Veículo sem vazamentos aparentes de combustível e óleos lubrificantes;
* Veículo sem carga, animais ou objetos pessoais em seu interior;
* Apresentação dos documentos do cliente e do veículo;
* Validação do pagamento.

ECV 8.4
HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES Data: 21/12/2022
Revisão: 00
Fornecedor: Axa Seguros

Descrição Produtos/Serviços: Seguradora
A- Aplicável Grau de
Critérios importância para Avaliações Recomendação Conclusão
NA- Não aplicável o negócio
Atende os critérios técnicos estabelecidos pelo DETRAN -
A- Aplicável ser credenciada no DETRAN Alto Ótimo SIM NÃO
✘
Atende os critérios de gestão de qualidade estabelecidos

A- Aplicável pela ECV
Alto Ótimo ✘ SIM NÃO
A- Aplicável Qualidade do produto Alto Ótimo ✘ SIM NÃO Apto para contratação
A- Aplicável Prazo de entrega Alto Ótimo ✘ SIM NÃO

A- Aplicável Flexibilidade Alto Ótimo ✘ SIM NÃO
A- Aplicável Preço Alto Ótimo ✘ SIM NÃO
A- Aplicável Facilidade de pagamento Alto Ótimo ✘ SIM NÃO
A- Aplicável Comunicação Alto Ótimo ✘ SIM NÃO Data:
A- Aplicável Suporte pós vendas Alto Ótimo ✘ SIM NÃO 3/1/2023
Fornecedor: BGA Certificadora

Descrição Produtos/Serviços: Certificadora ISO 9001
Atende os critérios técnicos estabelecidos pelo DETRAN -
A- Aplicável Possui certificado com validade atestada por entidade Alto Ótimo SIM NÃO
✘
signatária de acordos internacionais

Fornecedor: Otimiza UGC

Descrição Produtos/Serviços: UGC
Atende os critérios técnicos estabelecidos pelo Detran -
A- Aplicável valor mínimo a apólice de R$500.000,00 Alto Ótimo SIM NÃO
✘


Fornecedor: CTM Metrologia

Descrição Produtos/Serviços: Calibração de Equipamentos
Atende os critérios técnicos estabelecidos - Utiliza
A- Aplicável padrões válidos para calibrar os equipamentos. Alto Ótimo SIM NÃO
✘


Fornecedor: 0

Descrição Produtos/Serviços: #N/A
#N/A
A- Aplicável Alto Ótimo ✘ SIM NÃO



ECV 8.7
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS Data: 21/12/2022

Revisão: 00

2024
Mês Referência: Janeiro
TIPO DA OCORRÊNCIA Esta Ocorrência é Gerar Plano de
Nº DATA Placa do Veículo Responsável Descrição da Ocorrência uma NC? Ação (10.2)
(quando aplicável)
1 2 3 4 5 6 7 Sim Não Sim Não
Total de Ocorrências no 1. Reclamação do cliente

0
mês: 2. Falha nos processos internos
Total de Não 3. Falha nos processos externos
Conformidades no mês:
0
4. Falha no sistema informatizado
5. Falha no cumprimento de requisitos regulamentares/legais
TIPOS DE OCORRÊNCIAS: 6. Outros
7.
ANÁLISE CRÍTICA DAS OCORRÊNCIAS
A alta direção determinou que toda não conformidade seja tratada o mais breve possível, no relatório 10.2- Ação corretiva, desde que viável.
Justificativas:
Mês Referência: Fevereiro

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Março

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Abril

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Maio

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Junho

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Julho

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Agosto
(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Setembro

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Outubro

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Novembro

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:
Mês Referência: Dezembro

(quando aplicável)

0
0
7.
Justificativas:

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE ECV 9.1A1
Objetivo: Manter os Clientes Satisfeitos Data: 21/12/2022
Data da Atualização: 21/12/2022 Revisão: 00
PROCESSO: Atendimento ao Cliente
RESPONSÁVEL: Proprietário
CRITERIO DE MEDIÇÃO: Resultado da pesquisa de satisfação do cliente através da caixa de sugestão, percepção do cliente final quanto a qualidade de nossos
serviços ( Atendimento, Qualidade).
FONTE DOS DADOS: CAIXA DE SUGESTÃO / AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE
NOME DO INDICADOR: ATENDIMENTO AO CLIENTE
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro
DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Avaliação Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde TOTAL %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
META: 90% (bom + ótimo)
MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Março

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Abril

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Junho

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Julho

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE ECV 9.1A2
Objetivo: Manter os Clientes Satisfeitos (mensal com percentual detalhado) Data: 21/12/2022
PROCESSO: Atendimento ao Cliente RESPONSÁVEL: Proprietário
FONTE DOS DADOS:

CRITERIO DE MEDIÇÃO: Resultado da pesquisa de satisfação do cliente através da caixa
de sugestão, percepção do cliente final quanto a qualidade de nossos serviços ( Atendimento, CAIXA DE SUGESTÃO / AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Qualidade).
METAS MENSAIS / ANUAL
2024 Pesquisa de Satisfação
Avaliação Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 90% (bom + ótimo)
Meta Alcançada? #DIV/0!
Período avaliado: Janeiro

Otimo Bom Regular Ruim

Avaliação
2024
Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Fevereiro


Avaliação Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Março


Avaliação
2024
Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Abril


Avaliação Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Maio


2024
Avaliação Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Junho

2024
Avaliação Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Julho


Avaliação
2024
Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Agosto


Avaliação
2024
Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Setembro


2024
Avaliação Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Outubro


2024
Avaliação Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Novembro


Avaliação
2024
Qtde %
Otimo 0 #DIV/0!
Bom 0 #DIV/0!
Regular 0 #DIV/0!
Ruim 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
META : 0
Período avaliado: Dezembro


GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE ECV 9.1.A3
Objetivo: Manter os Clientes Satisfeitos (Geral mensal) Data: 21/12/2022
PROCESSO: Atendimento ao Cliente RESPONSÁVEL.: Proprietário
CRITERIO DE MEDIÇÃO: Resultado da pesquisa de satisfação do cliente através da caixa

de sugestão, percepção do cliente final quanto a qualidade de nossos serviços FONTE DOS DADOS: Pesquisa de Sattisfação
( Atendimento, Qualidade).
2024
META
PERCENTUAL
MÊS BOM+ÓTIMO ALCANÇADA
JAN #DIV/0! #DIV/0!

FEV #DIV/0! #DIV/0!
MAR #DIV/0! #DIV/0!
ABR #DIV/0! #DIV/0!
MAI #DIV/0! #DIV/0!
JUN #DIV/0! #DIV/0!
JUL #DIV/0! #DIV/0!
AGO #DIV/0! #DIV/0!
SET #DIV/0! #DIV/0!
OUT #DIV/0! #DIV/0!
NOV #DIV/0! #DIV/0!
DEZ #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Observações
Caso a meta não seja atingida, fazer a análise crítica abaixo.
RESPONSÁVEL
DATA ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE ECV 9.1B
Processo: Vistoria Operacional (Mensal) Data: 21/12/2022
OBJETIVO: índice de Não Conformidades RESPONSÁVEL.: Proprietário
Registro de Ocorrências / Sistema Gerencial /

CRITERIO DE MEDIÇÃO: Qtde Não conformidades dividido pelo total de vistoria multiplicado por 100 FONTE DOS DADOS: Satisfação e atendimento do cliente /
Administração e qualidade
NOME DO INDICADOR: ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADE

METAS MENSAIS
2024 Não Conformidades
NÃO
VISTORIAS META
MÊS REALIZADAS
CONFORMIDAD Menor que 5,0%
ALCANÇADA
ES (8.7)
JAN 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

FEV 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
MAR 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
ABR 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
MAI 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
JUN 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
JUL 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
AGO 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
SET 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
OUT 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
NOV 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
DEZ 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Observações
DATA ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES RESPONSÁVEL

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE ECV 9.1C1
Objetivo: Manter Volume de Vistorias adequado para a viabilidade do negócio (diário) Data: 21/12/2022
PROCESSO: Todos
RESPONSÁVEL: Proprietário
CRITERIO DE MEDIÇÃO: Qtde de vistorias veiculares realizadas no mês.

FONTE DOS DADOS: Sistema Gerencial
NOME DO INDICADOR: VOLUME DE VISTORIAS
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro
DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde TOTAL %
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Março

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Abril

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Junho

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
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META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Julho

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
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META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
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META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Quantidade 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META: 200
GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE ECV 9.1.C2
Objetivo: Manter Volume de Vistorias adequado para a viabilidade do negócio Data: 21/12/2022
PROCESSO: Todos RESPONSÁVEL.: Proprietário
CRITERIO DE MEDIÇÃO: Qtde de vistorias veiculares realizadas no mês. FONTE DOS DADOS: Sistema Gerencial
NOME DO INDICADOR: VOLUME DE VISTORIAS

2024 Volumede
Volume de Vistorias
Vistorias
VISTORIAS META
MÊS REALIZADAS ALCANÇADA
JAN 0 NÃO
FEV 0 NÃO
MAR 0 NÃO
ABR 0 NÃO
MAI 0 NÃO
JUN 0 NÃO
JUL 0 NÃO
AGO 0 NÃO
SET 0 NÃO
OUT 0 NÃO
NOV 0 NÃO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEZ 0 NÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Observações
RESPONSÁVEL
DATA ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE ECV 9.1ABC
COMPARATIVO OBJETIVOS: Satisfação do Cliente, Volume de Vistorias e índice de Não Conformidades Data: 21/12/2022
Gráfico Auxiliar para comparar resultados dos gráficos: Atendimento ao Cliente, Volume de
OBJETIVO: Vistorias e índice de Não Conformidades, enxergando de forma ampla.
RESPONSÁVEL.: Proprietário
METAS MENSAIS
2024 Atendimento x Volume Vistorias x Não Conformidades
NÃO
VOLUME
ATENDIMENTO CONFORMIDAD
VISTORIAS
ES
Qtde pesquisas
MÊS realizadas
200 Quantidade
JAN 0 0 0
FEV 0 0 0
MAR 0 0 0
ABR 0 0 0
MAI 0 0 0
JUN 0 0 0
JUL 0 0 0
AGO 0 0 0
SET 0 0 0
OUT 0 0 0
NOV 0 0 0
0 JAN
0 0 0 FEV
0 0 0 MAR
0 0 0 ABR
0 0 0 MAI
0 0 0 JUN
0 0 0 JUL
0 0 0 AGO
0 0 0 SET
0 0 0 OUT
0 0 0 NOV
0 0 0 DEZ
0 0
DEZ 0 0 0
Qtde pesquisas realizadas 200 Quantidade
Observações
Caso hajam resultados dependentes, fazer análise crítica abaixo:

Gráfico de Acompanhamento dos Objetivos da Qualidade ECV 9.1D
OBJETIVO: Garantir que o fornecedor atenda as necessidades e expectativas através de satisfação mútua Data: 21/12/2022

PROCESSO: Fornecedores RESPONSÁVEL: Proprietário
CRITERIO DE MEDIÇÃO: Comercial (Flex/Agil/DispPreço); Qualidade (Serviço); Pós vendas (Suporte/Atendimento). Análise crítica: Caso a avaliação total do mês seja menor que 25 pontos, realizar plano de ação para atingimento
Comercial Qualidade Pós Vendas TOTAL das metas.
Agil/Disp/Flex/Preço
Serviço Suporte/Atendimento Ruim < 17
Ruim < 5 Ruim < 5 Ruim < 5 Bom 18 à 26
Bom 6 a 8 Bom 6 a 8 Bom 6 a 8
Ótimo > 9 Ótimo > 9 Ótimo > 9 Ótimo >27
Ano 2024
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Data Contratação
Encerramento
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Pós Vendas
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Fornecedores
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Axa Seguros 3/1/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BGA Certificadora 2/1/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otimiza UGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTM Metrologia 17/01/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observações
Gráfico de Acompanhamento dos Objetivos da Qualidade ECV 9.1E
OBJETIVO: Garantir a conformidade com os requesitos por parte dos colaboradores, mantendo o engajamento e comprometimento da Data: 21/12/2022
equipe, refletindo de forma positiva nas atividades do dia a dia e no atendimento prestado ao cliente

PROCESSO: Colaboradores RESPONSÁVEL: Proprietário
CRITERIO DE MEDIÇÃO: Pontualidade/Assiduidade; Obediência às normas; Comportamento. Análise crítica: Caso a avaliação total do mês seja menor que 25 pontos, realizar plano de ação para atingimento
Pontualidade/Assiduidade Obediência às Normas Comportamento TOTAL das metas.
Compromisso
Comprometimento Pró Atividade/Relacionamento Ruim < 17
Ruim < 5 Ruim < 5 Ruim < 5 Bom 18 à 26
Ótimo >27
Ótimo > 9 Ótimo > 9 Ótimo > 9
Ano 2024
Pontualidade/Assiduidade
Obediência às Normas
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Comportamento
Colaboradores
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Funcionário Data Data
Admissão Desligamento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observações

Gráfico de Acompanhamento dos Objetivos da Qualidade ECV 9.1F
OBJETIVO: Garantir o envolvimento da Direção através da gestão de recursos financeiros e humanos para a viabilidade da operação, além de acompanhamento da Data: 21/12/2022
viabilidade financeira do negócio bem como crescimento da empresa de forma saudável e sustentável

Proprietário
PROCESSO: Direção
CRITERIO DE MEDIÇÃO: Crescimento; Gestão de Recursos Financeiros; Gestão de Recursos Humanos. Análise crítica: Caso a avaliação total do mês seja menor que 25 pontos, realizar plano de ação para atingimento
Liderança e Comprometimento
Pontualidade/Assiduidade Apoia e equipe
Obediência às aNormas
contribuir Comportamento
Promove TOTAL das metas.
Compromisso
com o SGQ
Comprometimento
com o SGQ melhoria contínua
Pró Atividade/Relacionamento
Ruim < 17
Ruim < 5 Ruim < 5 Ruim < 5
Bom 18 à 26
Ano 2024
PLANO DE AÇÃO PARA ATINGIMENTO DAS METAS
Liderança Comprometimento
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Melhoria Contínua
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Apoio à Equipe
Direção
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Avaliação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observações

Gráfico de Acompanhamento dos Objetivos da Qualidade ECV 9.1G
OBJETIVO: Garantir que o Processo de Gestão da Qualidade seja estabelecido, informado e aplicado, mantendo controle das informações obtidas e gerando ações de Data: 21/12/2022
melhoria contínua, gerando a satisfação das partes interessadas

Proprietário
PROCESSO: Gestão das Qualidade
CRITERIO DE MEDIÇÃO: Acompanhamento da Eficácia do SGQ (Gráficos, NCs, Ação Corretiva); Engajameno dos Colaboradores
(Reuniões, treinamentos); Gestão de Riscos e Melhoria contínua (Foco no cliente, atualização das informações)
Análise crítica: Caso a avaliação total do mês seja menor que 25 pontos, realizar plano de ação para atingimento
das metas.
Acomp. Eficácia do SGQ Engajamento dos colaboradores Gestão de Risco e Melhoria Contínua TOTAL
Gráficos/NCs/Ação Corretiva Reuniões/Treinamentos Foco cliente/atualização inf.
Ruim < 5 Ruim < 17
Ruim < 5 Ruim < 5
Bom 6 a 8 Bom 6 a 8 Bom 18 à 26
Bom 6 a 8
Ano 2024
G. Riscos/Melhoria Cont.
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eng. Colaboradores
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Eficácia SGQ
Gestão
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Avaliação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observações

Data: Data da Atualização: Data: Data da Atualização:
ECV 9.1.2 21/12/2022 , 21/12/2022 ECV 9.1.2 21/12/2022 Revisão: 00 21/12/2022
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DIÁRIA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DIÁRIA
RUIM REGULAR BOM ÓTIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO
Data: Data:
Placa: Placa:
Opiniões, Sugestões e Reclamações podem ser inseridas abaixo: Opiniões, Sugestões e Reclamações podem ser inseridas abaixo:

ECV 9.1.2 21/12/2022 Revisão: 00 21/12/2022 ECV 9.1.2 21/12/2022 Revisão: 00 21/12/2022
Data: Data:
Placa: Placa:

ECV 9.1.2 21/12/2022 Revisão: 00 21/12/2022 ECV 9.1.2 21/12/2022 Revisão: 00 21/12/2022
Data: Data:
Placa: Placa:
ECV 9.2B
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS INTERNAS Data: 21/12/2022
Revisão: 00
2023 2024 2025
PROCESSOS ÍTEM NORMATIVO MÊS Status MÊS Status MÊS Status
Contexto da Organização 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4
Liderança 5.1.1 / 5.1.2 / 5.2 / 5.2.2 / 5.3
Planejamento do SGQ 6.1 / 6.2 / 6.2.2 / 6.3
Recursos Humanos e Infraestrutura 7.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.4
Recursos Humanos e Sistema de
7.1.6 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5
Gestão
Calibração 7.1.5 Janeiro Realizado Janeiro Programado Janeiro Programado
Comercial 8.1 / 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.3 / 8.2.4
8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 / 8.5.5 / 8.5.6 /
Produção e Provisão de Serviços
8.6 / 8.7
Compras 8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3
Sistema de Gestão e Direção 9.1 / 9.1.2 / 9.1.3 / 9.2 / 9.3
Melhoria 10.1 / 10.2 / 10.3

9.3
MANUAL
SUMÁRIO
VÍDEO
10.2
MANUAL
SUMÁRIO
VÍDEO

Pesquisa de Satisfação

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DADOS DA EMPRESA

Empresa Triângulo Vistorias Paracatu LTDA

Amanda pereira da Gama Gestor de Qualidade

TREINAMENTOS / ORIENTAÇÕES / REUNIÕES / OUTROS

Responsável pela Qualidade

Amanda Pereira da Gama Amanda Pereira da Gama

Triângulo Vistorias Paracatu LTDA

3 Aspectos Gerais do Sistema de Gestão de Qualidade

4.1 Análise do Contexto da Organização 4.1

4.2 Relatório Partes Interessadas 4.2

4.3 Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade 4.3

4.4 Macrofluxo dos Processos 4.4

4.4A Diagrama- Atendimento ao Cliente 4.4A

4.4B1 Diagrama- Vistoria Fixa 4.4B1

4.4B2 Diagrama- Vistoria Móvel Simplificada 4.4B2

4.4B3 Diagrama- Vistoria Móvel Completa 4.4B3

4.4C Diagrama- Pós Vistoria 4.4C

4.4D Diagrama- Direção 4.4D

4.4E Diagrama- Processo de Gestão da Qualidade 4.4E

5.1.2 Foco no cliente

5.2 Política de Qualidade 5.2

5.2.2 Comunicando a Política de Qualidade

5.3A Estrutura Organizacional 5.3A

5.3B Atribuição de Responsabilidades e Recursos 5.3B

6.1A Matriz de Riscos / Plano de Ação 6.1A

6.1B Matriz de Oportunidades / Plano de Ação 6.1B

6.2 Quadro de Objetivos e Metas 6.2

6.2.2 Quadro de Objetivos e Metas / Plano de Ação 6.2.2

6.3 Planilha de Mudanças 6.3

7.1 Plano de Investimentos 7.1

7.1.3 Infraestrutura 7.1.3

7.1.4 Ambiente para Operação dos Processos- PGR/PCMSO 7.1.4

7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição 7.1.5

7.1.6A Fluxograma- Atendimento ao Cliente 7.1.6A

7.1.6B1 Fluxograma- Vistoria Fixa 7.1.6B1

7.1.6B2 Fluxograma- Vistoria Móvel Simplificada 7.1.6B2

7.1.6B3 Fluxograma- Vistoria Móvel Completa 7.1.6B3

7.1.6C Fluxograma- Pós Vistoria 7.1.6C

7.2A Matriz de Capacitação 7.2A

7.2B Programação de Treinamentos 7.2B

7.2C Controle de Treinamentos 7.2C

7.3 Conscientização- Lista de Presença 7.3

7.4A Quadro de Registros da Qualidade 7.4A

7.4B Comunicação Externa 7.4B

7.5A Quadro de Registros da Qualidade 7.5A

7.5B Distribuição de Cópias Controladas 7.5B

7.5.2 / 7.5.3 Criando e Atualizando; Controle de Documentos do SGQ

8.1 Planejamento e Controle Operacionais

8.2 Comunicação com o Cliente

8.2.2 Requisitos Relativos ao Serviço 8.2.2

8.2.3 Análise Crítica de Requisitos Relativos ao Serviço

8.2.4 Mudança nos Requisitos para Serviços

8.4 Controle de Fornecedores 8.4

8.4.2 / 8.4.3 Tipo e Extensão do Controle; Informação para Provedores Externos

8.5 Controle de Fornecimento do Serviço

8.5.2 / 8.5.3 Identificação e Rastreabilidade; Propriedade do Cliente

8.7 Controle de Saídas Não Conformes- Cadastro de Ocorrências 8.7

9.1A Monitoramento- Satisfação do Cliente 9.1A3

9.1B Monitoramento- índice de Não Conformidades 9.1B

9.1C Monitoramento- Volume de Vistorias 9.1C2

9.1D Monitoramento- Fornecedores 9.1D

9.1E Monitoramento- Colaboradores 9.1E

9.1F Monitoramento- Direção 9.1F

9.1G Monitoramento- Processo de Gestão da Qualidade 9.1G