Gap Analysis Audit as per IATF 16949:2016

Organization - Audit Date -

Clause Requirements Planned Actions
4.1 Compreender a organização e o seu
4.1 contexto Lista de Problemas Internos e Externos -
SWOT a ser feito

4.2
"4.2 Compreender as necessidades e Partes interessadas - Necessidades e
expectativas das partes interessadas Expectativas a serem feitas

4.4.1.1
4.4.1.1 Conformidade de produtos e Lista de Processo com matriz de interação a
processos ser feita

"Novo procedimento a ser feito para a

4.4.1.2 4.4.1.2 Segurança do produto + B7: BB7: B28
segurança do produto

Manual de Responsabilidade Corporativa a ser

5.1.1.1 5.1.1.1 Responsabilidade corporativa
feito
Lista mestra de procedimento com
5.1.1.3 5.1.1.3 Proprietários dos processos
responsabilidade
Roles e Responsabilidade também devem
5.3.1 5.3.1 Funções, responsabilidades e autoridades acessar o portal do cliente (somente cobrança)
organizacionais - complementares e o recebimento do cartão de pontuação do
cliente, etc.

5.3.2 5.3.2 Responsabilidade e autoridade para os Funções e responsabilidade para incluir parar o
requisitos do produto e ações corretivas envio

6.1 6.1 Ações para enfrentar riscos e oportunidades Análise de risco a ser feita para cada processo

Procedimento de ação preventiva a ser feito

6.1.2.2 6.1.2.2 Ação preventiva
com formatos relevantes
Plano de contingência a ser modificado para
6.1.2.3 6.1.2.3 Planos de contingência
incluir testes / simulação

6.2 6.2 Objetivos de qualidade e planejamento para MIS deve cobrir todos os níveis na
alcançá-los organização com plano de ação
6.2.2.1 Objetivos de qualidade e planejamento Plano de treinamento deve incluir CSR Matrix
6.2.2.1
para alcançá-los - complementar e objetivos do cliente

"Procedimento para a organização de

conhecimento a ser feito
7.1.6 7.1.6 Conhecimento organizacional
Lista maestra de biblioteca de
conhecimentos da organização a ser feita
"
Lista de auditores internos com competência a
7.2.3 7.2.3 Competência de auditoria interna
ser feita
Lista de auditores da segunda parte com
7.2.4 7.2.4 Competência do auditor de segunda parte
competência a ser feita
 7.3.2 7.3.2 Motivação e empoderamento do Procedimento de motivação e empoderamento
empregado dos funcionários a ser feito
Calendário de comunicação interna da planta a
7.4 7.4 Comunicação
ser feito

7.5.1.1 7.5.1.1 Documentação do sistema de Matriz CSR com ligação ao QMS da

gerenciamento de qualidade organização a ser feita

8.2.3.1.2 8.2.3.1.2 Características especiais designadas Lista mestre de características especiais a

pelo cliente serem feitas

Formato de viabilidade de fabricação de

8.2.3.1.3 8.2.3.1.3 Viabilidade de fabricação da organização a ser modificado para incluir
organização análise de risco e requisitos legais e
regulamentares

Procedimento de controle de mudanças a ser

atualizado para incluir revisão de mudança de
8.3.6 8.3.6 Mudanças de design e desenvolvimento
engenharia em 10 dias úteis em vez de 14 dias
úteis

Procedimento para seleção e avaliação de

8.4.1.2 8.4.1.2 Processo de seleção de fornecedores
fornecedores a serem atualizados
Os critérios para a verificação e controle do
8.4.2.1 Tipo e extensão do controle -
8.4.2.1 produto do fornecedor devem ser assegurados
suplementar
no SOP
Avaliação do risco do fornecedor a ser feita,
8.4.2.2 8.4.2.2 Requisitos legais e regulamentares incluindo a confirmação estatutária e
reguladora

8.5.1.2 8.5.1.2 Trabalho padronizado - instruções do Instrução de trabalho para incluir requisitos de
operador e padrões visuais segurança
Instrução de trabalho a ser feita para
8.5.1.4 8.5.1.4 Verificação após o desligamento
verificação após o desligamento
Plano de revisão periódica a ser feito com base
8.5.1.5 8.5.1.5 Manutenção produtiva total na análise detalhada do cartão de histórico da
máquina
8.5.2.1 8.5.2.1 Identificação e rastreabilidade - Instrução de trabalho para identificação e
complementar rastreabilidade a serem asseguradas
Instrução de trabalho e registros para o
8.5.6.1 8.5.6.1 Controle das mudanças - complementar
Controle de Mudança 4M a ser feito

8.5.6.1.1 8.5.6.1.1 Mudança temporária de controles de Lista de controle de mudança de processo

processo temporário a ser feito

O treinamento para contenção de produtos

suspeitos e não conformes deve ser incluído no
8.7.1.3 8.7.1.3 Controle do produto suspeito
plano de treinamento (para o pessoal
respectivo)

Procedimento para o produto de retrabalho a

8.7.1.4 8.7.1.4 Controle do produto retrabalhado
ser feito juntamente com formatos relevantes
 Procedimento para o produto de reparação a
ser feito juntamente com formatos relevantes e
8.7.1.5 8.7.1.5 Controle do produto reparado
ligação com fmea para o fenômeno de defeito
a ser assegurado

Procedimento de não conformidade Disposição

8.7.1.7 8.7.1.7 Disposição de produtos não-conformes
a ser feita juntamente com formatos relevantes

Procedimento para produto não conforme com

8.7.2 8.7.2 Nenhum título a Instrução de Trabalho para a fabricação de
produtos inutilizável antes da sucata
O uso de ferramentas estatísticas para o
9.1.1.2 9.1.1.2 Identificação de ferramentas estatísticas monitoramento SC deve ser mencionado no
FMEA e no Plano de Controle
O treinamento para SPC deve ser incluído no
9.1.1.3 9.1.1.3 Aplicação de conceitos estatísticos
plano de treinamento com registros relevantes
Plano de auditoria interna para incluir todos os
9.2.2.1 9.2.2.1 Programa de auditoria interna
turnos

9.3.2 9.3.2 Entradas de revisão da administração Agenda MRM a ser revisada no procedimento

Lista de kaizen e pokayoke juntamente com a

10.1 "10 Melhorias
matriz HD a ser feita
Procedimento para solução de problemas a ser
10.2.3 10.1 Geral "
feito

10.2.4 10.2.3 Solução de problemas Procedimento para a prova de erros a ser feito

Procedimento de garantia a ser feito, incluindo

10.2.5 10.2.4 A prova de erros
NTF
Procedimento para melhoria contínua com os
10.3.1 10.2.5 Sistemas de gerenciamento de garantia
formatos relevantes a serem feitos

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ATF 16949:2016
Audit By -
Target Dt. Responsibility Status

15.06.17 Priti/ R.P Yadav

15.06.17 Priti/ R.P Yadav

15.06.17 Arun Sharma

Arun Sharma
15.06.17
Priti

30.06.17 Arun / Priti

15.06.17 Arun Sharma

10.06.17 Priti

10.06.17 Priti

30.06.17 Arun / Priti / HOD's

25.06.17 Arun Sharma

20.06.17 Priti/ R.P Yadav

20.06.17 Priti/ R.P Yadav

10.06.17 Priti

Arun
25.06.17
Priti

30.06.17 Arun Sharma

30.06.17 Priti
25.06.17 Arun / R.P Yadav

15.06.17 Priti

20.06.17 Priti

10.06.17 Priti

25.06.17 Arun Sharma

25.06.17 Arun Sharma

25.06.17 Arun Sharma

25.06.17 Arun Sharma

25.06.17 Arun Sharma

15.06.17 Priti

25.06.17 Arun Sharma/ Priti

20.06.17 Sachin

15.06.17 Priti

25.06.17 Arun Sharma/ Priti

20.06.17 Priti/ R.P Yadav

10.06.17 Priti

25.06.17 Arun Sharma / Priti

 25.06.17 Arun Sharma / Priti

25.06.17 Arun Sharma / Priti

25.06.17 Arun Sharma / Priti

15.06.17 Priti

15.06.17 Priti

20.07.17 Priti

25.06.17 Arun Sharma

10.07.17 Priti

25.06.17 Arun Sharma

25.06.17 Arun Sharma

25.06.17 Arun Sharma

25.06.17 Arun Sharma / Priti

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