Recurso Treinamentos e Soluções em Gestão

Sustentável
Capacitação Essencial
Interpretação das normas ISSO 9001, 14001 e 45001
(SGI) e Formação de Auditores Internos
DATA: 10/08/2020 Organização – Cinthia Martins & Arissa Vieira PÁGINA: 1 de 3

Informações Documentadas - SGI

REQUISITO INFORMAÇÃO DOCUMENTADA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

SGI MANTIDA RETIDA

4.3 Escopo do SGI

Para ter confiança em que os processos
4.4 Para apoiar a operação dos processos
sejam realizados conforme planejado
5.2 Política do SGI

6.1.1 Riscos, oportunidades e ações tomadas

Metodologia e critérios para avaliação dos
6.1.2.1 Avaliação dos riscos de SSO
riscos de SSO
Processo para determinar e ter acesso aos
6.1.3 Requisitos legais e outros
Requisitos legais e outros
6.2 Objetivos do SGI Objetivos do SGI
Recursos de monitoramento e medição
7.1.5 apropriados
9.1.1
Base usada para calibração ou verificação

7.2 Competência das pessoas

7.4 Comunicações internas e externas

Ter confiança que os processos foram
conduzidos como planejado
8.1 Critérios dos processos
Demonstrar a conformidade de produtos e
serviços com os requisitos
Treinamento sobre os planos de atendimento
a emergências
Simulados de emergência
8.2 Plano de atendimento a emergência
Avaliação de desempenho dos simulados e
após ocorrências de emergências
Comunicações necessárias
Resultados de análise crítica referente aos
requisitos relativos a produtos e serviços
8.2.3
Quaisquer novos requisitos para produtos e
serviços
Atendimento aos requisitos de projeto e
8.3.2
desenvolvimento
8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento

8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento

8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento

8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento

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Resultados de análise crítica referente as

mudanças
Autorização das mudanças
Ações tomadas para prevenir impactos
adversos devido as mudanças

Avaliação, seleção, monitoramento de

8.4.1
desempenho e reavaliação dos fornecedores

Características dos produtos, serviços ou Resultados a serem alcançados referente aos

8.5.1
atividades da empresa produtos, serviços e atividades da empresa

Rastreabilidade das saídas de produtos e

8.5.2
serviços

Problemas com a propriedade de cliente ou

8.5.3 de fornecedores e as ações tomadas pela
empresa

Resultado de análises críticas referente as

mudanças na produção ou privisão de
8.5.6 serviços

Pessoa(s) que autorizaram as mudanças

referente a produção e provisão de serviços
Conformidade com os critérios de aceitação
quando da liberação de produtos e serviços
8.6
Rastreabilidade da pessoa que autoriza a
liberação dos produtos e serviços
Não conformidade referente a saída de
produtos e serviços não conforme
Ações tomadas referente a saída de produtos
e serviços não conforme
8.7
Concessões obtidas junto ao cliente referente
a saída de produtos e serviços não conforme

Autoridade que define a ação referente a

saída de produtos e serviços não conforme

Evidência dos resultados de monitoramento,

9.1.1
medição, análise e avaliação

Avaliação de conformidade dos requisitos

9.1.2
legais e outros
Implementação do programa e dos resultados
9.2.2
de auditoria
9.3 Resultados de análise crítica pela direção

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Natureza dos incidentes ou não

10.2 conformidades e ações tomadas
Resultado das ações corretivas e sua eficácia

10.3 Melhoria contínua Melhoria contínua

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