Modelo PQO Vertkaenplan

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PQO – Plano de Qualidade da Obra
OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022
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1. INTRODUÇÃO
1.1. – Objetivo
Este Plano de Qualidade da Obra (PQO), foi elaborado com a finalidade de definir as
diretrizes básicas da obra, relacionadas à implementação e manutenção do Sistema de
Gestão da Qualidade, destacando-se suas características e necessidades específicas.
1.2. – Abrangência
Este PQO aplica-se a todas as atividades da obra Expansão Shopping Center Norte.
1.3. – Descrição do Empreendimento Comercial
Empreendimento é composto por 36.962,62 M² de área construída.
1.4. – Elaboração, Revisão e Emissão

É atribuição do Coordenador de Obra da Shopping Center Norte a elaboração, revisão e
controle da distribuição do PQO em parte ou em sua totalidade.
As revisões serão efetuadas após as análises internas, sempre que os resultados das
mesmas assim o recomendarem.
1.5. – Análise
É atribuição do Coordenador de Obra a análise do PQO e indicação das atualizações
necessárias para que assegure sua consonância com os procedimentos da
VERTKAENPLAN.
1.6. – Aprovação
Compete ao Representante da Direção aprovar o PQO e suas revisões.
1.7. – Distribuição e Divulgação
O PQO é disponibilizado no Sistema Autodoc projetos.
Compete ao Coordenador de Obra divulgar o PQO a todos os subordinados envolvidos
na obra.
2. – OBJETIVOS DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS

Em consonância com a Política da Qualidade da VERTKAENPLAN.
ELABORAÇÃO APROVAÇÃO
DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

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Qual a politica de qualidade da VERTKAENPLAN?

“Ser referência nos mercados em que atuamos com excelência e soluções de
engenharia, promovendo a melhoria contínua dos nossos processos, atendendo as
expectativas de nossos clientes e garantindo a rentabilidade e o crescimento da
Companhia.”
Foram definidos os procedimentos para a obra Shopping Center Norte.
O sistema de monitoramento dos procedimentos objetiva a prevenção, detecção, tratamento
e eliminação de falhas e a retroalimentação para a garantia de sua adequação às
necessidades da obra, elevando assim sua produtividade e garantindo a qualidade
desejada. Está baseado nos seguintes critérios:
 Criar um canal de comunicação entre a obra e os processos de qualidade, através do
Coordenador de Obra.
 Assegurar que todas as atividades a serem executadas na obra estejam baseadas em
requisitos claramente definidos e sejam realizados corretamente por pessoal
competente, equipamentos adequados e de acordo com os procedimentos elaborados
e registrados em documentos;
 Assegurar que todas as pessoas participantes da obra conheçam e pratiquem suas
atribuições e responsabilidades e as normas de Segurança e Meio Ambiente
estabelecidas para a obra;
 Promover o treinamento e o acompanhamento da implantação dos procedimentos
padronizados;
 Assegurar que a comunicação formal entre os diversos intervenientes na obra seja
rápida e eficaz e que as informações sejam atualizadas, claras e registradas;
 Assegurar que as obras sejam efetuadas de acordo com os projetos e que quaisquer
alterações nos mesmos sejam previamente aprovadas pelo contratante e registradas;
 Documentar as atividades que influem na qualidade, prazo e custo final da obra;

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3. – ORGANIZAÇÃO
3.1. – Organograma da Obra
3.2. – Fluxo de documentos de obra

Há basicamente 3 (três) tipos de documentos de obra e o fluxo de cada um deles
está descrito a seguir:

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Tipo I: Notas fiscais, faturas e documentos externos que interferem no custo.

Recebimento: Almoxarife
Encaminhar em seguida para o Administrativo que após conferência encaminha para
a Gerenciadora.
Tipo II: Documentação técnica externa (projetos, especificações, correspondências de
clientes, fornecedores ou internas)
Recebimento: Engenheiro de Obra.
Encaminhar em seguida para: Arquivo técnico da obra (vide PO 006 – Arquivo
Operacional).
Tipo III: Documentação referente ao planejamento e qualidade (item 6.2 do MQ)

Recebimento: Estagiário de Obra
Encaminhar em seguida para o engenheiro de Obra e deste para o Arquivo Técnico
da obra (vide PO 006 – Arquivo Operacional)
3.3. – Descrição das atribuições dos cargos / Qualificação para cargos operacionais:
Vide: MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES
3.4. – Matriz de Responsabilidade

Administrativo
Auxiliar Técnico/
Engenheiro
Técnico de
Almoxarife
Segurança
Diretor de
Estagiário
da Obra
da obra
Obras
GGO
RH
Atividade
Fichas de verificação dos serviços livre

de “não conformidades” de todos os
E A
serviços que constem na planta
iluminada.
Registro fotográfico dos serviços. E A
Solicitação da liberação das cauções
através de e-mail ou carta (Papel
E A
Timbrado) informando o contrato, nº das
notas fiscais e valores retidos.

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Fichas de EPIs de todos os funcionários

E A
que trabalharam na obra.
Termo de rescisão e comprovante de
pagamento dos funcionários que
trabalharam na obra, caso permaneçam
na empresa enviar “Declaração de
E A
transferência” dos funcionários com
nome, CTPS, CPF e data da
transferência assinado pelo sócio com
firma reconhecida.
Cópia dos cartões de ponto dos
E A
funcionários que trabalharam na obra.
Cópia dos holerites de todos os

funcionários que trabalharam na obra e E A
período laborado.
Cópia do ASO de todos os funcionários

E A
que trabalharam na obra.
Cópia autenticada do CRF (Certificado

E A
de regularidade de FGTS).
Termo de rescisão ou quitação assinado

E A
pelo sócio com firma reconhecida.
Memorando do RH informando que não
há pendências trabalhistas de
E.A
funcionários que trabalharam na
empresa até a presente data.
Memorando do Diretor Técnico
autorizando o pagamento e
E.A
encaminhando os documentos ao
Diretor Financeiro.
Controle de FVM E A
Lançamento de Notas Fiscais E A

Medições Gerais – Serviços E A
E – Executa a atividade
A – Autoriza ou assina
3.5. – Agenda das reuniões periódicas de acompanhamento e análise crítica

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O sistema gerencial da obra é acompanhado, e garantido através das reuniões

periódicas listadas a seguir:
PLANO DE REUNIÕES
REUNIÕES PARTICIPANTES FREQUÊNCIA

Engenheiro da obra/ Gerente Geral de Obras
Gerencial /Diretor de Obras Semanal
Engenheiro da Obra e de Planejamento /
Suprimentos Suprimentos Semanal
Administrativo / Tec. Segurança / Engenheiro da
Segurança Obra / Auxiliar Técnico / Mestre/ Encarregados Semanal
Qualidade Engenheiro da Obra/Auxiliar Técnico Semanal
Coordenação de
projetos/ Produção Engenheiro da Obra/Auxiliar Técnico Semanal
4. CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

Sob a designação genérica de “documentos” estão enquadrados: plantas, procedimentos,
especificações e demais informações impressas que sejam imprescindíveis à correta
execução da obra, tais como relatórios de ensaios, diários de obra, etc. Os quais são
descritos e controlados conforme item 06 do Manual da Qualidade VERTKAENPLAN.
4.1. – Distribuição de Documentos de obra

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O Assistente Administrativo, auxiliar técnico e o Eng. de produção são os responsáveis pela

distribuição de todos os documentos que possam afetar a Qualidade, prazos ou custo da obra.
E também o responsável pela remoção e arquivamento dos documentos que sejam anulados
ou substituídos.
Matriz de Distribuição de Documentos no Canteiro de Obra
Assunto
Arquivo Obra
O – Original para o arquivo Contrato do cliente X

X – Cópia para o arquivo
Contrato com fornecedores X
Atas de reuniões internas O

4.2. – Arquivamento e
Atas de reuniões com cliente X identificação das
pastas suspensas
Plantas e especificações de projeto X
Os setores abaixo
Procedimentos de Execução de Serviços X
discriminados são os
responsáveis Procedimentos de Inspeção X pelo arquivamento
de todos os documentos que
Diário de obra O
possam afetar a qualidade da obra
(sob a Relatório de ensaios e controle tecnológicos O supervisão do Eng.
de produção, Assistente
Relatórios de auditorias internas X
administrativo, auxiliar técnico e
estagiários). Os PCMSO X documentos e
registros da qualidade são
PCMAT X
arquivados em pastas suspensas
conforme Correspondências internas e externas O descrito no PO 006
– Arquivo Operacional.
Relatório de não conformidade X
Administração:
O Assistente Administrativo da obra será o responsável pela centralização dos
documentos referentes a:
- Custo da obra, tais como notas fiscais, contratos, correspondências trocadas com o
cliente e fornecedores, materiais e equipamentos.

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- Segurança do trabalho, incluindo relatórios de auditoria interna, CAT´s normas

regulamentadoras, relação de EPI´s, etc.
- Serviços administrativos, tais como refeições, transportes, vigilância, canteiro,
higiene, telefones úteis, etc.
Planejamento:
O Engenheiro da obra será responsável por toda a documentação referente ao
planejamento (tais como planos de ataque, cronogramas, histogramas, relatórios
gerenciais, especificações técnicas, controle de projetos) e orientar e coordenar a
organização dos outros departamentos, baseado no programa de qualidade “5S” e nas
regras contidas no manual de procedimentos, abrindo inclusive, se necessário, relatórios
de não conformidades quando for constatada falha na organização.
E o Engenheiro da Obra será responsável pelo controle (tais como apropriações,
controle de consumo de materiais), implantar os procedimentos descritos nestes
documentos no canteiro de obras.
5. – AQUISIÇÃO
As atividades de compra, contratação de serviços e locações seguem o PO 001
(Procedimentos Gerais de Terceirização) e o PO 002 (Suprimentos de materiais e
Equipamentos).
5.1. – Qualificação de fornecedores e subcontratados

Os fornecedores e subcontratados são qualificados com base no histórico de serviços
prestados. Quando isto não for possível, eles serão avaliados em função de seus currículos
(avaliando a execução de obras similares) e sua capacidade técnica-financeira em atender
às exigências da obra conforme o PO 002 (Suprimentos de Materiais e Equipamentos) e o
PO 001 (Procedimentos Gerais de Terceirização).
5.2. – Verificação de produto adquirido / a adquirir

O Engenheiro da Obra pode determinar a verificação, nas instalações do fornecedor, dos
produtos adquiridos / a adquirir. Para os adquiridos devem haver cláusulas contratuais
prevendo tal verificação especificando nos documentos de aquisição as disposições de
verificação e o método de liberação dos produtos, quando necessário.

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Para a aquisição de concreto usinado deverá ser efetuada inspeção pelo Engenheiro da
Obra ou seu designado nas usinas de concreto das empresas com melhores condições
comerciais (antes de efetuar o fechamento do contrato) para verificação das condições de
atendimento quanto à qualidade e prazos. O formulário de inspeção (Form. Obra 004)
preenchido deve ser submetido à análise do Engenheiro da Obra para que seja concluída a
negociação a fim de que sejam garantidas as melhores condições técnicas / comerciais
possíveis. Para os demais materiais utilizar as instruções do PO 003 (Recebimento,
verificação e controle de materiais em obras), tabela TAM e Fichas de Verificação de
Materiais (FVM).
5.3. – Controle tecnológico dos materiais e serviços subcontratados
Deve ser especificada em cláusula contratual com os subcontratados, quando necessário,
a execução a expensas dos mesmos, de controle tecnológico dos materiais e serviços
fornecidos à Obra. As cláusulas devem determinar quais tipos de controle tecnológico
devem ser executados, bem como a apresentação de comprovação de que os
equipamentos utilizados nos controles tecnológicos estejam calibrados conforme normas
técnicas e padrões vigentes. A VERTKAENPLAN efetuará os ensaios previstos, quando
aplicável, mesmo quando os materiais adquiridos possuam certificados de qualidade.
5.4. – Controle de equipamentos

Deve ser especificado em contrato que todos os subcontratados utilizem equipamentos
adequados a natureza dos serviços a serem executados, e que tais equipamentos sejam
submetidos a manutenção periódica apropriada. Utilizar o Form.Obra 009 (Plano de
Manutenção de Equipamentos de Produção), Form. Obra 015 (Utilização de Maquinas e
Equipamentos) e Form. Obra 022 (Plano de Manutenção Periódica)
São considerados equipamentos críticos: andaime fachadeiro, guindaste, geradores
de energia a diesel, retroescavadeira, trator agrícola, caminhão munck, caminhão
basculante, serra policorte, serra de bancada, martelete e betoneira, a manutenção destes
equipamentos é controlada pela tabela MEP – Manutenção de Equipamentos de Produção.
5.4.1 - Geradores de energia a diesel (locado de terceiro): Será de responsabilidade
da obra a verificação diária do nível de óleo e água. Qualquer outro tipo de
manutenção será da empresa locadora do equipamento.
5.4.2 - Furadeiras, serra mármore, lixadeira, martelete, vibrador (locado de terceiro):
Manutenções são de responsabilidade do fornecedor.
5.4.3 - Guindaste: manutenções serão de responsabilidade da obra.

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5.4.4 - Andaime fachadeiro, betoneiras: manutenções serão de responsabilidade da

empresa locadora.
5.4.5 – Serra de bancada, serra mármore: Manutenção é de responsabilidade da
VERTKAENPLAN.
5.4.6 – Equipamentos de terraplanagem como escavadeiras, pá carregadeira,
retroescavadeira, rolo, trator agrícola, caminhão munck: manutenção é de
responsabilidade da VERTKAENPLAN.
5.4.7 – Equipamentos de terraplanagem locados como, escavadeira, trator, patrol e
caminhão, são de responsabilidade da empresa locadora.
5.5. – Manuseio e armazenamento de materiais e equipamentos

Todos os materiais adquiridos devem ser manuseados e armazenados conforme
orientação do fabricante e Fichas de Verificação de Materiais (FVM), em conformidade com
o PO 003.
5.6. – Avaliação de fornecedores de serviços, materiais e equipamentos
Todos os fornecedores deverão ter seu desempenho avaliado no sistema Sienge
conforme orientações contidas no PO 002 (Suprimentos de materiais e equipamentos) e PO
001 (Terceirização).
6. – CONTROLE DE PROCESSOS
Os principais serviços da obra serão executados e controlados conforme os procedimentos
listados abaixo:
6.1 – Lista dos Principais documentos a utilizar na obra Shopping Center Norte.
PROCEDIMENTO Nº do procedimento FICHAS
Execução de radier PES 024 FVS
Alvenaria de vedação PES 001 FVS 001
Alvenaria estrutural PES 002 FVS 002

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Locação de obra PES 006 FVS 004
Revestimento em argamassa PES 007 FVS 005
Revestimento de parede com

PES 008 FVS 006
peça cerâmica
PES 009 FVS 007

Execução de contrapiso
Revestimento de área úmida PES 010 FV S 008
Regularização de piso ou
PES 011 FVS 009
revestimento cimentado
Cobertura em telhados PES 012 FVS 010

Colocação de esquadrias de
PES 013 FVS 011
madeira
Instalação de bancadas,
PES 014 FVS 013/014
louças e metais
Pintura PES 015 FVS 015
Instalação de esquadria
PES 016 FVS 016
metálica
Estrutura de madeira para

PES 017 FVS 025
telhados
Compactação de aterros PES 018 FVS 030
Redes enterradas PES 019 FVS 031
Pavimentações PES 020 FVS 032
Execução de laje PES 012 FVS 033
Produção em obra de
PES 022 FVS 034
argamassas
Execução de radier PES 024 FVS 024
Produção em obra de graute PES 025 FVS 036
Revestimento de gesso liso

PES 026 FVS 037
paredes/tetos
Forro em placa de gesso

NT FVS 027
acartonado
Impermeabilização PES 28 FVS 017 e FVS 043
Instalação Elétrica PES 29 FVS 012
Instalação Hidráulica PES 30 FVS 013

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Estrutura metálica PES XX FVS XXX
Contratos PO 001 Form.ADM.013
Suprimentos PO 002 Form.ADM 012 , form. ADM 013, Tabela TEM
Recebimentos verificação e
PO 003 FVM, Plano de ensaios tecnológicos, Tabela TAM
controle de material
Treinamento PO 004 Form.RH.001, 002 , 008 e 021
Inspeção de serviços PO 005 FVS 001 ao FVS 041
Arquivo operacional PO 006 form.ADM 001, 002 e 003 , Form.obra.001
Recursos Humanos PO 007 Form.RH.006 ào form.RH.018
Controle de Equipamentos de form.obra 007, 008, 009, 010, 022 e Tabela MEP e
PO 008
Produção Tabela MET
Controle de Equipamentos de Planilha de controle de verificação de equipamentos

PO 011
medição de medição
Planejamento da Qualidade PO 012 Cronograma da obra
Análise Crítica de Projeto PO 013 Form.obra.001
Preservação de serviços
PO 014 Tabela de preservação de serviços acabados
acabados
Vistoria e entrega final de Form.adm.027;form.adm.028;form.adm.029;

PO 015
Obras manual do usuário
Auditorias internas da form.adm.071;

PO 016
qualidade
Assistência Técnica pós

PO 017 Form.adm.030;Form.adm.031
entrega
Avaliação da Satisfação de
PO 018 Form.adm.026
Clientes único
Inspeção de concreto usinado Tabela de consumos de materiais por m³ de

PI 001
ou virado na obra concreto, form.obra 004 / FVM 23
Rotina de elaboração de
Formulários e relatórios do programa Sienge /
contratos e medições no RO 001
Softplan
Sienge
Rotina para análise gerencial
RO 002 Relatórios do programa Sienge / Softplan
de obras (Sienge)

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Rotinas de integração de
RO 003 e RO 004 Apresentação da empresa
pessoal Grupos 1 e 2
6.2 – Outros formulários importantes a utilizar:
Ata de reunião Form.ADM.001
Memorando interno Form.ADM.004
Relatório Desembolso Despesas RDD Form.ADM.005
Relatório despesas de Viagem sem veículo

Form.ADM.006
da empresa (RDV2)
Relatório despesas de Viagem com veículo

Form.ADM.007
da empresa (RDV1)
Circular Interna Form.ADM.008
Carta Padrão Form.ADM.009
Guia de Remessa de Documentos Form.ADM.011
Comunicação de problemas
Form.ADM.014
INFORMÁTICA
Cotação de Preços - PLANILHA Form.ADM.015
Ficha de controle de estoque Form.OBRA.002
Requisição de materiais Form.OBRA.003
Relatório de inspeção em usina de

Form.OBRA. 004
concreto
Mapa de controle de chuva Form.OBRA.005
Utilizar somente os formulários atualizados

OBSERVAÇÃO constantes na rede de informática (Autodoc) da
VERTKAENPLAN
6.2 . - Adaptações dos procedimentos à obra:
6.2.2 – Diários de Obra

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Os diários de obra são registrados por preenchimento do RDO.
6.2.3 – PO 006
Arquivo operacional e computador, será conforme necessidade da obra, seguir modelo
abaixo
 Administração;
 Engenharia;
 Equipe;
 Programas;
 Qualidade;
 Scanner;
 Segurança;
6.2.4 – PO 002
Serão considerados e-mails entre a obra e fornecedores como reunião da curva A.
6.2.5 – PO 014 versão 2
No item piso de pedra natural e piso cerâmico a proteção será feita já na fase de pintura com
papelão ondulado ou plástico.
6.2.6 – PO 017
Com referência ao PO 017 (Assistência pós entrega) as assistências técnicas serão
solicitadas através do formulário contido no manual do proprietário.
6.2.7 – Controle de projetos

O controle de revisão projetos será realizado e controlado pelo sistema informatizado
Autodoc – Projetos, o FORM OBRA 01 servirá para controle de distribuição.
6.2.8 – Atas de reuniões

Serão considerados e-mails como registro de reuniões com o cliente e com fornecedores de
mão de obra e material.

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6.2.9 – PES 22 – Produção de Argamassa

Para o assentamento de blocos e peças cerâmicas, será seguida a adição de água
conforme orientação de cada fornecedor respectivamente.
6.3 LISTA DE SERVIÇOS E MATERIAIS CONTROLADOS (GLOBAL)
SERVIÇOS MATERIAIS
Elaboração de projeto estrutural Areia
Execução de radier Brita
Montagem de embutidos. Concreto usinado
Produção e lançamento de concreto. Cimento Portland
Colocação de esquadria metálica. (Alumínio) (PES 016) Argamassa pronta industrializada
Execução de alvenaria não estrutural e de divisória leve (PES 001) Barras de aço
Execução de alvenaria estrutural (PES 002) Telas soldadas de aço
Montagem de armadura (PES 004) Sarrafos de madeira
Concretagem de peça estrutural (PES 005) Madeira bruta
Locação de obra (PES 006) Portas de madeira
Execução de revestimento interno de área seca (PES 007) Batentes de madeira
Revestimento de paredes com peças cerâmicas (PES 008) Blocos de concreto de vedação
Execução de contrapiso (PES 009) Blocos estruturais de concreto
Revestimento de piso área úmida (PES 010) Telhas de fibrocimento
Regularização de piso ou piso cimentado (PES 011) Placa de gesso para forro
Execução de coberturas em telhados (PES 012) Azulejos
Colocação de esquadrias de madeira (PES 013) Piso cerâmico
Colocação de bancada, louça e metal sanitário (PES 014) Pedras naturais (ardósia)
Execução de pintura interna e externa (PES 015) Disjuntores, interruptores e tomadas
Execução de estrutura em madeira para telhados (PES 017) Eletrodutos(plásticos)
Execução de rede hidráulica externa (PES 019) Fios e cabos elétricos
Produção em obra de argamassa (PES 022) Tubos e conexões de PVC (hidráulicos)
Execução de radier (PES 024) Sifão de PVC
Produção em obra de graute(PES 025) Tanque (granilite, cerâmico ou concreto)
Revestimento de gesso liso de paredes e tetos (PES 026) Bancada de pedra natural
Execução de forro (somente inspeção) Aparelhos sanitários

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SERVIÇOS MATERIAIS
Impermeabilização (PES 28) Metais sanitários
Execução de instalação elétrica (PES 29) Vidros
Execução de instalação hidro sanitária predial (PES 30) Esquadrias de alumínio
Tinta, solventes
Impermeabilizantes
Adesivos base PVA, acrílica ou epóxi
Tampões e grelhas de ferro fundido
7.0 – INSPEÇÃO E ENSAIOS

A verificação dos produtos a serem utilizados e dos serviços em execução na obra é feita
através de inspeção e ensaios realizados nas fases de recebimento.
Os principais ensaios a serem realizados devem seguir as recomendações de norma no que
diz respeito à quantidade de amostragens.
- Para o controle tecnológico do concreto, utilizar também o PI 001;
- Controle tecnológico de aço: o aço e a tela serão entregues na obra com certificado
de ensaio;
- Para o controle dos blocos de concretos e demais materiais, utilizar também as
respectivas FVM´s.
8.0 - CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME E AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO

PREVENTIVA
Produtos que não atendem às especificações são considerados não conformes e tem
impedida sua utilização inadvertida.
As causas que provocaram seu surgimento são investigadas e ações corretivas são
tomadas para que o problema não volte a ocorrer.

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9.0 – AUDITORIAS INTERNAS

São realizadas conforme o PO 016 – Auditorias internas da Qualidade com o objetivo
de:
 Comprovar o cumprimento das disposições do manual da Qualidade e demais
procedimentos da VERTKAENPLAN;
 Comprovar a eficácia do sistema implantado e retroalimentá-lo quando necessário;
 Comprovar a implantação das ações preventivas / corretivas recomendadas durante a
execução da obra;
 Comprovar a eficácia do pessoal, materiais e equipamentos utilizados na obra
10.0 – PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PESSOAL

Estão previstos os seguintes eventos de treinamento
A) Sob a responsabilidade do Técnico de Segurança:
Por ocasião da admissão ou alocação de funcionários da divisão na obra ou de novos
subcontratados, será realizado treinamento introdutório para integração e informação quanto
ao sistema de trabalho e segurança e a responsabilidade de cada interveniente no processo,
conforme PO 004 (Treinamento);
B) Sob a responsabilidade do Eng. de produção , Mestre, Auxiliar Técnico e

Estagiário de Obra:
Para cada procedimento aplicável à obra, será realizada exposição ou treinamento do seu
conteúdo para todos os funcionários de produção, administrativos e dos subcontratados que
estejam envolvidos com as ações previstas no mesmo, utilizar o form.RH 002 (Lista de
presença e treinamento). Para gerenciamento, será aplicado o form.rh.021. Os treinamentos
são realizados pela própria obra.

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Função Produção
Tec. Segurança
Enc. Produção
Almoxarife
Enc. Adm.
Estagiário
Mestre
Nº do
Procedimento Instrutor
procedimento
Eng. de
Plano de qualidade da
PQO produção ou X X X X X
obra
Aux. Técnico
Eng. de
MQ Manual da qualidade produção ou X X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PES 001 Alvenaria de Vedação produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PES 002 Alvenaria Estrutural produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PES 003 Fôrmas produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PES 004 Armadura produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PES 005 Concretagem produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
Revestimento em
PES 007 produção ou X X X X
Argamassa
Aux. Técnico
Revestimento de Eng. de
PES 008 paredes com peças produção ou X X X X
cerâmicas Aux. Técnico
Eng. de
Revestimento de áreas
úmidas
Aux. Técnico
Eng. de
PES 012 Cobertura em telhados produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
Colocação de esquadrias
de madeira
Aux. Técnico
PES 014 Inst. De bancadas, X X X X

Eng. de

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produção ou
louças e metais
Aux. Técnico
Eng. de
PES 015 Pintura produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
Inst. De esquadria
metálica e de alumínio
Aux. Técnico
Eng. de
Estruturas de madeira
para telhados
Aux. Técnico
Eng. de
PES 019 Redes enterradas produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PES 021 Execução de laje produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
argamassa
Aux. Técnico
Eng. de
graute
Aux. Técnico
Eng. de
Revestimento de
paredes com gesso
Aux. Técnico
Eng. de
PES 028 Impermeabilização produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PES 029 Instalação Elétrica produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PES 030 Instalação Hidráulica produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PO. 001 Contatos produção ou X X
Aux. Técnico
Eng. de
PO. 002 Suprimentos X X X
produção ou

Versão 00
C.C: 2016 20 de 24
Aux. Técnico
Recebimentos, Eng. de
PO. 003 Verificação e controle de produção ou X X X X
material Aux. Técnico
Eng. de
PO. 004 Treinamento produção ou X X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PO. 005 Inspeção de serviços produção ou X X X
Aux. Técnico
Eng. de
PO. 006 Arquivo operacional produção ou X X
Aux. Técnico
Eng. de
PO. 007 Recursos humanos produção ou X X
Aux. Técnico
Controle de Eng. de
PO. 008 equipamentos de produção ou X X X X
produção Aux. Técnico
Controle de Eng. de
PO. 011 equipamentos de produção ou X X X X
medição Aux. Técnico
Eng. de
Planejamento da
PO. 012 produção ou X
qualidade
Aux. Técnico
Eng. de
Análise crítica de
PO. 013 produção ou X
projetos
Aux. Técnico
Eng. de
Preservação de serviços
PO. 014 produção ou X X X
acabados
Aux. Técnico
Eng. de
Vistoria e entrega final de
PO. 015 produção ou X X
obras
Aux. Técnico
Eng. de
Auditorias internas da
PO. 016 produção ou X X X
qualidade
Aux. Técnico
Assistênciia técnica pós Eng. de

entrega
Aux. Técnico

Versão 00
C.C: 2016 21 de 24
Eng. de
Avaliação de satisfação
dos clientes
Aux. Técnico
Rotina de elaboração de Eng. de

RO. 001 contratos e medições no produção ou X X
Sienge Aux. Técnico
Rotina para análise Eng. de

RO. 002 gerencial de obras produção ou X X
(Sienge) Aux. Técnico
Eng. de
Rotinas de integração de
RO. 004 produção ou X X X X X X X
pessoal
Aux. Técnico
Procedimento de
Eng. de
inspeção (Concreto
PI produção ou X X X X X X
usinado ou virado na
Aux. Técnico
obra)
11.0 - PROGRAMA DE SEGURANÇA, HIGIENE E MEIO AMBIENTE NA OBRA
Dimensionamento da Equipe
A equipe de profissionais ligados à segurança do trabalho foi dimensionada em função do
número de empregados da empresa e o número máximo de trabalhadores desta obra de
acordo com a NR-04 “Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho” (SEESMT) Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego da
portaria 3214/78. (www.mte.gov.br).
Para esta obra será alocado:
 02 Técnico de Segurança
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção -

PCMAT
Como a obra apresentará mais de 20 trabalhadores será desenvolvido o PCMAT – Programa
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, com base na NR-18
da Portaria 3214/78 sendo elaborado pelo departamento de segurança do Trabalho/ Recursos
Humanos.
Os seguintes itens fazem parte do PCMAT:

Versão 00
C.C: 2016 22 de 24
 Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações,

levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas
respectivas medidas preventivas;
 Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de
execução da obra;
 Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;
 Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT;
 Layout inicial do canteiro de obras, contemplando, inclusive, previsão de
dimensionamento das áreas de vivência;
 Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do
trabalho.
O Eng. de produção será responsável pelo acompanhamento e a implantação do PCMAT na
obra.
Os funcionários receberão uma cópia do formulário “Instrução de Saúde e Segurança do
Trabalho” e devolverão uma via devidamente assinada à VERTKAENPLAN.
RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PRODUZIDOS PELA OBRA
Antes do início da obra foi realizada uma avaliação que identificou os principais resíduos
sólidos e líquidos produzidos pela obra, e em seguida foram definidas as destinações e as
ações a serem tomadas:
Resíduo Destinação e ações
Os lixos não poderão ser dispostos como resíduos urbanos, ou seja, em sacos de lixo
para a coleta pelo serviço público de coleta de lixo.
É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras.

Entulho
Os entulhos classe “A”, reutilizáveis apenas para construção civil (ex: concreto, blocos,
argamassa, solos, etc.) serão armazenados em baias e retirados por empresa
Ferro, concreto,
especializada, sendo destinados para bota fora autorizado, e serão exigidos as
argamassa, material de
CTR’s(Controle de Transporte de Resíduos)
acabamento, tijolo, telha,
manilhas, espuma, Os materiais classe “B”, reutilizáveis para outros fins (papel, plástico, borracha, aço,
borracha, tecidos, podas, madeira e etc.), serão coletados, separados e armazenados em baias para
papelão, plásticos, comercialização.
madeira
Os materiais de classe “C”, reutilizáveis para artesanato (ex.: gesso e seus derivados.),
serão coletados e armazenados em baias, e descartado em bota-fora.
Os métodos utilizados para a retirada do entulho devem evitar transportes excessivos e

Versão 00
C.C: 2016 23 de 24
manter o canteiro organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de

circulação e passagens.
Os materiais provenientes da escavação do terreno devem ser removidos e

Solo
transportados até áreas estabelecidas no canteiro para reaterro, ou a critério da
Terra, alteração de empresa contratada para os serviços de terraplenagem.
rocha, rocha, camada
O solo proveniente de pequenas escavações (baldrames, poços, caixas de inspeção,
vegetal superficial
etc.) poderão ser reaproveitados para aterro.
Material proveniente Os resíduos gerados nas áreas de vivência devem ser colocados em recipientes
das áreas de vivência (cestos de lixo) e recolhidos e armazenados em sacos plásticos e dispostos em local
do canteiro adequado para o recolhimento pelo serviço público de coleta de lixo.
Papel, recipientes,
Serão disponibilizados cestos de lixo com tampo, no escritório da obra, nos sanitários e
plásticos, trapos, restos
nos refeitórios.
de alimentos
Como as residências vizinhas ficam a uma distância razoável, não serão necessárias
telas de proteção na fachada.
Poeira e resíduos leves Serão disponibilizados pelo almoxarife os equipamentos de limpeza necessários à
de construção remoção de poeira e resíduos leves (vassouras, enxadas, carrinhos de mão, etc) nas
respingos de argamassa, frentes de serviços e nas áreas de vivência.
pó de gesso, pó de Terra
As poeiras e resíduos leves devem ser removidos e armazenados em sacos plásticos e
posteriormente transportados por caminhões até bota fora.
Os esgotos e águas servidas (pluviais, de escavações, etc.) deverão ser coletados

separadamente, através de sistemas próprios independentes.
Esgotos e águas Todo esgoto gerado pelo canteiro será coletado através de ligação provisória realizada
servidas no início da obra e conduzido para fossa séptica.
Os vasos sanitários, lavatórios, mictórios e ralos serão ligados diretamente à fossa

séptica com interposição de sifões hidráulicos.
11.0 - INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DE RESÍDUOS

Em função do gerenciamento dos resíduos sólidos, foi determinado indicadores, tais como
consumo de resíduos gerados/funcionário e consumo de energia e água/funcionário. Estes
indicadores estarão sob responsabilidade dos profissionais descritos segundo a Matriz de
Responsabilidades supracitado neste plano de Qualidade de Obra, sendo alguns
controlados e acompanhados mensalmente e outros determinados ao final da obra.
Os indicadores estão determinados na tabela abaixo:

Indicador
Nome Objetivo Meta
Nº

Versão 00
C.C: 2016 24 de 24
Qualidade dos
1 Avaliar a qualidade dos serviços executados ≤ 5%
serviços
Qualidade dos Avaliar a qualidade da mão de obra dos empreiteiros que

2 Acima de 4
serviços prestados prestam serviço nos canteiros
Volume total de resíduos descartados (excluído solo) por

Indicador de geração
trabalhador por mês – medido mensalmente e de modo
3 de resíduos ao longo Não há meta
acumulado ao longo da obra em m³ de resíduos descartados /
da obra
trabalhador.
Indicador de geração Volume total de resíduos descartados (excluído solo) por m² de

4 de resíduos ao final área construída – medido de modo acumulado ao final da obra Não há meta
da obra em m³ de resíduos descartados / m² de área construída.
Indicador de Consumo de água potável no canteiro de obras por trabalhador

5 consumo de água ao por mês – medido mensalmente e de modo acumulado ao Não há meta
longo da obra longo da obra em m³ de água / trabalhador;
Indicador de Consumo de água potável no canteiro de obras por m² de área
6 consumo de água ao construída – medido de modo acumulado ao final da obra em Não há meta
final da obra m³ de água / m² de área construída;
Indicador de Consumo de energia elétrica no canteiro de obras por

7 consumo de energia trabalhador por mês – medido mensalmente e de modo Não há meta
ao longo da obra acumulado ao longo da obra em kWh de energia elétrica /
trabalhador e
Indicador de Consumo de energia no canteiro de obras por m² de área
8 consumo de energia construída – medido de modo acumulado ao final da obra em Não há meta
ao final da obra kWh de energia elétrica / m² de área construída.
Para o controle mensal de alguns indicadores, serão preenchidas tabelas de

acompanhamento, seguindo as fórmulas dadas conforme Formulário nº Form. Obra 023.
12.0 – PROJETO DO CANTEIRO

O projeto inicial do canteiro para esta obra foi elaborado e nele estão detalhados: localização
das centrais de produção, áreas de armazenamento gerais, baias de resíduos, escritório,
áreas de vivência e vestiários. Este projeto encontra-se detalhado no PCMAT da obra e
quando das atualizações estará afixado no mural da obra.

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Versão 00

PQO – Plano de Qualidade da Obra

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

1.4. – Elaboração, Revisão e Emissão

2. – OBJETIVOS DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

Qual a politica de qualidade da VERTKAENPLAN?

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

3.2. – Fluxo de documentos de obra

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

Tipo I: Notas fiscais, faturas e documentos externos que interferem no custo.

Tipo III: Documentação referente ao planejamento e qualidade (item 6.2 do MQ)

3.4. – Matriz de Responsabilidade

Fichas de verificação dos serviços livre

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

Fichas de EPIs de todos os funcionários

Cópia dos holerites de todos os

Cópia do ASO de todos os funcionários

Cópia autenticada do CRF (Certificado

Termo de rescisão ou quitação assinado

Lançamento de Notas Fiscais E A

3.5. – Agenda das reuniões periódicas de acompanhamento e análise crítica

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

O sistema gerencial da obra é acompanhado, e garantido através das reuniões

REUNIÕES PARTICIPANTES FREQUÊNCIA

4. CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

4.1. – Distribuição de Documentos de obra

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

O Assistente Administrativo, auxiliar técnico e o Eng. de produção são os responsáveis pela

Matriz de Distribuição de Documentos no Canteiro de Obra

O – Original para o arquivo Contrato do cliente X

Atas de reuniões internas O

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

- Segurança do trabalho, incluindo relatórios de auditoria interna, CAT´s normas

5.1. – Qualificação de fornecedores e subcontratados

5.2. – Verificação de produto adquirido / a adquirir

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

5.4. – Controle de equipamentos

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

5.4.4 - Andaime fachadeiro, betoneiras: manutenções serão de responsabilidade da

5.5. – Manuseio e armazenamento de materiais e equipamentos

PROCEDIMENTO Nº do procedimento FICHAS

Execução de radier PES 024 FVS

Alvenaria de vedação PES 001 FVS 001

Alvenaria estrutural PES 002 FVS 002

DOCUMENTO COM DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA - REPRODUÇÃO PROIBIDA

OBRA: EXPANSÃO CENTER NORTE Data : 17/10/2022

Locação de obra PES 006 FVS 004

Revestimento em argamassa PES 007 FVS 005

Revestimento de parede com

PES 009 FVS 007

Revestimento de área úmida PES 010 FV S 008

Cobertura em telhados PES 012 FVS 010

Estrutura de madeira para

Compactação de aterros PES 018 FVS 030