PROCEDIMENTO

OPERACIONAL PADRÃO
POP001: LANÇAMENTO
DE PEDIDOS
Sumário
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Data: 31/08/2021
LANÇAMENTO DE PEDIDOS Revisão: 2.0
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1. OBJETIVO......................................................................................................................................................2
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:...........................................................................................................3
3. CAMPO DE APLICAÇÃO............................................................................................................................3
4. DEFINIÇÕES.................................................................................................................................................3
5. RESPONSABILIDADES..............................................................................................................................3
6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO..........................................................................................................3
7 MONITORAMENTO......................................................................................................................................4
8 VERIFICAÇÃO..............................................................................................................................................5
9 REGISTROS..................................................................................................................................................5

1. OBJETIVO
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Data: 31/08/2021
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Efetuar o lançamento de pedidos e encaminhá-los para o setor de artes.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:
IFS Global Markets Pac Secure;
Manual de Boas Práticas de Fabricação da BrasilFlex.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os pedidos da BrasilFlex.
4. DEFINIÇÕES
- Procedimento Operacional Padrão - POP: procedimento escrito de forma objetiva que estabelece
instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras.

5. RESPONSABILIDADES

Responsável Responsabilidade
Direção da empresa Fornecer condições para execução dos procedimentos aqui
descritos e supervisioná-los.
Gerência Monitorar os procedimentos de produção e requisitos de qualidade
dos produtos.
Controle de Qualidade Realizar a verificação do processo produtivo e dos produtos
acabados.
Responsáveis pela Cumprir os procedimentos aqui descritos.
emissão dos pedidos

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
6.1 Após receber o e-mail com a solicitação para produção, efetuar a impressão do mesmo e
iniciar o processo no sistema de acordo com o que foi solicitado, verificando as seguintes
informações:
6.1.1 Verificar se o cliente possui cadastro no sistema (caso o cliente não esteja
cadastrado, encaminhar a solicitação para o setor de faturamento efetuar o
cadastro);
6.1.2 Verificar se a condição de pagamento confere com o cadastro do cliente e
alterar caso seja diferente, adequando ao novo pedido;
6.1.3 Verificar o vendedor e porcentagem de comissão referente ao pedido;
6.1.4 Preencher a data de entrega;
6.1.5 Pesquisar quais são os códigos cadastrados no sistema referente aos produtos
solicitados pelo cliente (caso o produto não esteja cadastrado, encaminhar para
o setor de artes efetuar o cadastro e a estruturação do produto no sistema.);
6.1.6 Informar a quantidade e o valor;
6.1.7 Informar o tipo de saída (TES);
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6.1.8 Caso a transportadora conste na solicitação, informar no lançamento juntamente

com tipo do frete (CIF/FOB);
6.1.9 Concluir operação no sistema;
6.1.10 Informar o lançamento do pedido ao requerente com o respectivo número via e-
mail;
6.2 Após o pedido ser corretamente preenchido o colaborador deve gerar as ordens de
produção referente aos pedidos lançados;
6.2.1 Iniciar a rotina ordens de produção no sistema;
6.2.2 Informar quais pedidos serão listados;
6.2.3 Selecionar os itens que serão encaminhados para produção;
6.2.4 Realizar a impressão das ordens geradas;
6.2.5 Anexar à Ordem de Produção o FM005 – Controle de processo produtivo e o
FM006– Liberação de produto acabado;
6.2.6 Conferir a versão da arte com a versão solicitada no pedido de compra, na
ausência desta, enviar para aprovação do cliente;
6.2.7 Após a aprovação das artes, as ordens de produção devem ser encaminhadas
para o Controle de qualidade ou auxiliar de pedidos, este deverá verificar e
anotar na Planilha de verificação das ordens de produção os seguintes itens:
6.2.7.1 Código do produto;
6.2.7.2 Dimensões da etiqueta (comprimento x largura);
6.2.7.3 Impressora em que será efetuada a produção (modular ou cromaflex);
6.2.7.4 Conferência dos pantones e cores;
6.2.7.5 Conferência da faca (ZF);
6.2.7.6 Diâmetro do tubete a ser utilizado para a finalização (mm);
6.2.7.7 Quantidade de etiquetas e metragem por rolo;
6.2.7.8 Número da ordem de produção;
6.2.7.9 Metragem total de papel a ser utilizado e
6.2.7.10 Quantidade total de tubetes a serem utilizados.
6.2.8 Caso alguma divergência seja detectada no espelho ou na estrutura ou em
ambos, deve-se solicitar a correção para os responsáveis;
6.2.9 Ordens que necessitem de alteração na arte, enviar para o setor de Artes
realizar os ajustes;
6.2.10 Estando tudo de acordo, carimbar a ordem de produção e entregar para o
encarregado de impressão seguir com o processo produtivo, conforme descrito
no POP005 – Controle de processo produtivo.

7 MONITORAMENTO
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O que? Como? Quando? Quem? Correção

Inspeção visual e Em todos Enviar arte para

Versão da arte do Assistente do
registro no FM004 e os pedidos atualização junto ao
cliente Gerente Geral
FM013 gerados setor de artes

CNPJ do Cliente, Comparação entre o

Em todos
vendedor, comissão, pedido de compra e o Assistente do Corrigir o pedido no
os pedidos
item a ser produzido e registro do pedido no Gerente Geral sistema
gerados
quantidade a produzir. sistema

8 VERIFICAÇÃO

Ação
O que? Como? Quando? Quem?
corretiva
Para cada ordem
- Solicitar a
Verificação dos itens descritos no de produção Controle de
Conferência correção do
espelho e na estrutura da ordem de emitida, antes de Qualidade e
da ordem de espelho ou da
produção utilizando a planilha ser enviada para auxiliar de
produção estrutura ou
VERIFICAÇÃO_ORDENS_PRODUÇÃO o setor de pedidos
ambos.
produção

9 REGISTROS

Tempo de Disposição
Identificação Indexação Arquivamento Digitalização Armazenamento
retenção final
Gaveta, em
FM004 Sim – por armário, com 2 anos após
Ordem Pastas
tempo acesso restrito no garantia do Destruição
FM013 alfabética Suspensas
indeterminado Setor produto
Administrativo